2022年度随州市急救中心（暨120指挥

调度中心）项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：99分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

该项目2022年总金额332.36万元，为2021年抗疫特别国债资金1000万元结转结余金额，执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

本项目紧紧围绕建设随州市急救中心（暨120指挥调度中心），年度绩效目标“市急救中心2022年正式运行”完成率100%。自中心运行以来，累计派车次数17180次；调度员上岗培训合格率100%；平均派车时间<3分钟；对调度员年投入标准<5万元/人；年救治人数达17421人次；对急救知识的宣传达18次/年；建设完成6个急救站点，并未对环境产生危害影响；回访满意率高达99.85%。

3.未完成的绩效目标。

无

存在的问题和原因

我单位于2022年3月1日正式运行，成立之初，在绩效目标设置时，还不能够根据实际业务进行细化，同时绩效指标的设置不全面。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

（1）强化绩效制度建设。完善绩效治理和评价制度，为资金的合理配置提供有效依据，强化预算编制的前瞻性，结合本单位上一年预算执行情况和本年度预算收支计划，科学合理的设置绩效目标。

（2）强化绩效目标治理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高使用的合理性和科学性，加强绩效目标运行监管，同时管理人员加强业务学习，提高资金的使用效能。

2.拟与预算安排相结合情况。

2022年度并未安排该项目的资金预算，本年度资金支出为2021年抗疫特别国债资金结转结余部分。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

目的：为深入贯彻《中共省委省政府办公厅印发<关于改革完善疾病预防控制体系的实施意见>等5个文件的通知》（鄂办发〔2020〕11号）和《中共随州市委 随州市人民政府印发<关于推进疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设的实施方案>等6个文件的通知》（随发〔2020〕8号）精神，进一步加强院前急救体系建设，由市卫生健康委员会提出请示，建设“随州市急救中心（暨120指挥调度中心）项目”，负责对全市院前急救资源实施“六统一”管理，承担全市院前急救指挥调度、重要会议及重大活动的医疗保障、全市突发公共事件的现场紧急医疗指挥和救援任务、承担全市医疗急救业务技术培训及公共急救知识的培训工作。

年度绩效目标: 2022年市急救中心正式运行。

简要概述项目资金情况

根据《市发改委关于随州市急救中心（暨120指挥调度中心）建设项目建议书的批复》（随发改审批服务〔2021〕70号文件），该项目估算总投资额为3952万元，2021年拨付抗疫特别国债资金1000万元，中央院前医疗急救服务能力提升补助资金200万元，2022年没有预算安排。2022年项目支出金额为抗疫特别国债资金结转结余的332.36万元，其中329.1万元用于支付该项目中的车载急救设备，3.26万元用于支付中心建设的工程监理费用。

部门自评工作开展情况

成立自评小组。中心主任为组长，副主任为副组长，财务科、急救科、综合科、调度科成员担任组员，组成本次的自评小组。

科学分工。由组长传达本次绩效自评精神及开展自评的重要性；具体实施由财务科牵头，提供年初绩效指标值，并对具体指标值进行解释；调度科、急救科和综合科根据实际业务情况，提供相关指标数据和执行结果。

自我剖析：小组成员根据最终绩效自评情况进行分析，深入查摆问题，剖析未完成目标的原因，并提出进一步改进措施，为下一年度的绩效目标完成情况打好基础。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

（1）预算编制科学性分析

经核查，按照规定的程序申请设立、审批文件、材料符合相关要求，事前已经过集体决策，预算内容与项目内容匹配、依据充分、资金量与工作任务匹配。未设相关评分项目。

（2）资金分配的合理性及执行率

2022年度无预算安排，2022年度支出金额为2021年拨付的抗疫特别国债资金结转结余的332.36万元，已全部执行完毕，执行率为100%。未设相关评分项目。

（3）资金使用合规性	分析

经核查，资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，没有发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。未设相关评分项目。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

派车次数：我单位于2022年3月正式运行，截止至2022年末，派车次数共计17180次，大于年初指标设置值15000次。

佐证材料：安克医疗急救办公管理系统-任务流水统计报表（出车次数）

调度员上岗培训合格率：中心调度员均会有岗前培训，只有岗前考核合格人员才会正式参与调度工作，合格率为100%，完成年初指标设置合格率100%。

佐证材料：调度人员上岗合格证

平均派车时间：中心自成立以来，狠抓调度质量工作，根据120指挥调度系统统计，平均派车时间<3分钟，完成年初指标设置值≤3分钟。

佐证材料1：调度员工作情况统计表

佐证材料2：随州市急救中心急救站出车时间抽插表

对调度员年投入标准：根据2022年年初预算批复，劳务派遣性质调度员人均预算≤5万元/人/年，根据中心下发文件《随州市急救中心劳务派遣人员管理规定》和《随州市急救中心调度人员工作绩效考核暂行管理办法》，完成年初指标设置值≤5万元/人/年。

佐证材料1：随州市急救中心劳务派遣人员管理规定

作证材料2：随州市急救中心调度人员工作绩效考核暂行管理办法

效益指标完成情况分析。

年救治人数：2022年3月运行以来，截止至2022年末，救治人数共计17421人次，大于年初指标设置值15000人次。

佐证材料：安克医疗急救办公管理系统-任务流水统计报表（救治次数）

环境危害影响：根据随州市急救中心（暨120指挥调度中心）的可行性研究报告，本项目污染物主要为生活废水、故意废弃物以及施工噪音，不会产生辐射及其他有毒有害污染物。本项目在建过程当中，严格执行国家相关标准，并采取有效管理措施将污染将至最低，整个过程符合国家发展政策。

佐证材料：随州市急救中心“六进”活动记簿

加大对急救知识的宣传力度：我单位一直广泛宣传急救知识，发放急救手册，推广互联急救APP，提高公众对急救知识的知晓率。截止至2022年末，累计参加宣传活动18次，大于年初指标设置值15次/年。

佐证材料：随州市急救中心（暨120指挥调度中心）可行性研究报告

急救站点建设：计划设立16个站点（含曾都区8个乡镇卫生院或社区服务中心），目前功能到位六个急救站。市城区依托市中心医院、市中院医院、市妇幼保健院、曾都医院和高新区医院5家医院（网络医院）建设6个急救站（文帝、龙门急救站；花溪桥急救站；曾都急救站；清河路急救站；高新区急救站）。

佐证材料1：市急救中心2022年度工作总结

佐证材料2：随州市急救中心项目建设情况汇报

满意度指标完成情况分析。

短信回访满意率:2022年3月运行以来，对120急救电话回访满意率为99.85%，高于年初指标值95%。

佐证材料：随州市急救中心2022年度短信回访满意度汇总表

上年度部门自评结果应用情况

我单位为新成立单位，上年度未开展年度绩效自评。

其他佐证材料

无