随州市住房和城乡建设局2020年部门整体支出绩效自评报告

绩效评价单位：湖北德佳会计师事务所（普通合伙）

二〇二一年四月

随州市住房和城乡建房局2020年度部门

整体支出绩效自评报告

根据《市财政局关于开展2020年度市本级财政支出绩效自评工作的通知》，随州市住建局根据工作职能，结合单位整体支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2020年度随州市住建局整体支出进行了认真自评,现将有关情况报告如下：

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：96.25分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、预算执行率情况。2020年部门整体预算支出总额8341.29万元，实际支出总额7817.93万元，预算执行率93.73%。

2、部门绩效目标：聚焦聚力疫情防控、项目建设、住房保障、产业发展、行业监管、村镇建设等重点工作，认真打好疫情防控阻击战、疫后重振经济发展战、民生保障战、城建攻坚战、社会稳定战，各项工作均取得一定成效。

①完成的绩效指标

1、疫情防控成效显著，重点工作完成率100%，组建7个督导组，督导全市200多个建筑工地、70个在建在售房地产开发项目、367个物业小区实施全封闭管理，协调解决防护物资1200吨，织全系统300名党员干部下沉农村、社区一线。

2、城市品质提升，全年共启动城市重点工程项目96个，完工38个，完成投资近85亿，6项城市道路畅通，3项道路改造加快建设。

3、中央和省环保督察反馈的6大类15个问题全部整改销，雨污错接混接管网改造9处，中心城区2座、随县1座、广水2座，完成7条干渠污水治理项目。

4、聚焦基本民生，完善住房保障体系，强化保障水平，加大棚改续建项目力度，摇号配租507户，列入国家计划的政府投资公租房分配入住率99%，超目标任务9个百分点。

5、完成37个乡镇生活污水处理厂建设。全市71419户贫困户住房建档立卡。

6、网办事项达到100%以上，事项承诺时限较法定时限减少70%，“零”跑腿服务事项达40%以上

7、全年高质量整改完成省委巡视反馈问题15个、市直机关考核反馈问题2个和经济责任审计反馈问题12个，办理议提案46件。

8、开展农村房屋安全隐患排查整治三年行动，行政村排查覆盖率和用作经营的房屋录入率实现双100%。

9、办理议提案46件，办结率100%。

10、住房租赁补贴发放率100%。

11、坚持让数据多跑路、百姓少跑路，全年累计办件4.1万件。

②未完成的绩效目标

加大棚改续建项目力度，房屋征收签约1233户，签约率达95.77%。

推动建筑业和房地产业快速恢复，累计解决各类问题60多个。

强化建筑市场、房产物业市场、燃气市场管理和严格执法。

拖欠工程款和农民工工资问题，有效治理，各类违法违规行为得到遏制。

梳理行政许可和公共服务事项，进一步提高服务效率。

处理各类涉房、涉建信访案件，群众反映强烈的办证难等一批疑难问题得到有效解决。

加强自身建设。

（三）存在的问题和原因

1、严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，严格区分财政拨款收支与非财政拨款收支。

2、项目包装标准不高、进度慢，建设融资难、征收成本高，协调联动机制尚未建立，部门之间尚未形成合力，导致重点项目统筹协调推进难度大；

3、开发项目管理过程中有关工程质量、小区停车位租售、物业企业诚信服务等涉及民生信访问题纠纷不断，涉房涉建潜在的稳定风险依然较大；

4、住建行业的专业技术，尤其是市政、设计、消防等专业技术领军人才缺乏，普遍存在法规政策不熟、专业业务不精的现象，新接管的建设工程消防设计审查与验收等工作还存在突出短板；

5、装配式建筑推广应用缓慢、亟待破题。。

（四）下一步拟改进措施

加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准，避免因预算经费不足导致考核指标严重超标。

附件：2020年度随州市住建局部门整体部门自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1、人员情况：市住建局机关编制37个，2020年底在职人数36人，离休2人，退休48人。“随州市住建委财会核算中心和随州市重点项目服务中心”这两个中心和住建局合属办公，经费打通使用，两个中心编制6个，2020年底在职人数4人。

2、部门支出基本情况

2020年部门整体支出总额7813.93万元，按支出性质分：基本支出1495.94万元（其中人员支出1013.28万元，日常公用支出482.66万元），项目支出6321.99万元。按经济分类分：工资福利支出730.89万元；商品和服务支出132.70万元; 对个人和家庭的补助支出282.41万元; 资本性支出7.85万元，其他支出--赠与支出6664.07万元，赠与支出在整体支出中占比85.28%。

2020年度完成了政府交办的各项任务。

3、2020年度部门整体绩效目标情况

（1）疫情防控成效显著，重点工作完成率100%；

（2）城市品质不断提升；

（3）住房保障提质拓面；

（4）创建红色物业，成立示范小区；

（5）村镇建设升级增效；

（6）深入落实生态优先、推进城市绿色发展；

（7）行业监管规范有序；

（8）营商环境不断优化；

（9）两大产业持续发展；

（10）自身建设全面加强。

（二）部门自评工作开展情况

1、充分准备前期工作。我单位成立了2020年度绩效评价工作领导小组。以局长为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，抽调专人组建工作专班，具体负责绩效评价工作。根据绩效自评工作要求，制定了2020年度绩效评价工作方案，对绩效评价工作的时间、步骤、措施等提出了具体要求。

2、精心组织绩效评价。随州市住建局2020年度绩效评价工作领导小组成员对绩效评价文件和相关政策依据进行了深入学习，了解绩效评份工作的重要性和必要性。由工作专班按照绩效评价工作方案的要求精心组织实施，搜集相关资料，查阅相关表格，核实相关数据，扎扎实实开展绩效自评工作。

3、综合分析自评报告。绩效评价工作专班将采集的自评相关基础数据和资料进行整理汇总，并以预算申报的绩效目标为基础，根据公正公开、分组分类的原则，结合决算数据，对本年度实际的产出指标和效益指标进行分析，比较预算绩效目标完成情况，详细分析原因，提出建议，形成自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

（1）资金投入情况分析

《市财政局关于批复2020年市直部门预算的通知》批复了本项目资金的来源。2020年上年结转462.34万元，预算拔款4503.97万元，调整后的预算7878.95万元。

其中：实际财政拨款收入2363.09万元，政府债券收入5515.86万元，合计7878.95万元。

资金收入预算执行率为100%。

（2）资金执行情况分析。

2020年部门整体调整后的预算支出总额8341.29万元，实际支出总额7817.93万元，资金支出预算执行率93.73%。其中：

基本支出调整后预算2019.30万元，实际支出1495.94万元，具体包括工资福利支出730.89万元，商品和服务支出121.59万元，对个人和家庭补助支出282.39万元，资本性支出4.58万元，赠与支出356.5万元。

项目支出调整后预算6321.99万元，实际支出为6321.99万元，具体非基建项目支出6321.99万元。

①结转结余率

根据预决算资料，部门本年度结余结转金额523.36万元，全年支出决算总额7817.93万元，结转结余率为6.69%。年度结转结余得到有效控制。

②结转结余变动率

根据预决算资料，部门本年度结余结转资金总额523.36万元，上年度调整后结余结转资金总额462.34万元，结转结余变动率13.19%。

③公用经费控制率

根据预决算资料，部门预算安排的公用经费总额为1006.02万元，实际支出的公用经费总额为482.66万元，公用经费控制率47.98%。公用经费是厉行节约、疫情影响所致。

④ “三公经费”控制率

根据预决算资料，“三公经费”预算数为24.1万元，实际支出数为8.16万元，控制率为35.1%。因公出国（境）未发生费用，且实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，疫情公务接待活动，使得“三公”经费单项有所减少。

⑤预决算信息公开性

按照预决算信息公开要求，2020年度部门预决算在门户网站公告专栏栏目上公开，并对预算的收入情况、项目支出明细情况都作了相应的说明。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①疫情防控成效显著，重点工作完成率100%

组建7个督导组，督导全市200多个建筑工地、70个在建在售房地产开发项目、367个物业小区实施全封闭管理，协调解决防护物资1200吨。成立民生保供专班，组织供水、供气、污水处理等城市保供职工750多人，采取流动上门服务和代办服务等多种方式。组织全系统300多名党员干部下沉农村、社区一线，积极为全市疫情防控大局贡献力量。

②城市品质不断提升

全年共启动城市重点工程项目96个，完工38个，完成投资近85亿元。桃园路大桥、桃园西路、明珠东路、文帝大道等6项城市畅通工程建成通车，污泥处理厂、城东应急水厂等45项民生补短板项目加快推进，汉东路、擂鼓墩大道、沿河大道等3项道路改造加快建设，老城区通行能力进一步改善。

③住房保障提质拓面

加大棚改续建项目力度，铁树社区棚改实现大突破，房屋征收签约1233户，签约率达95.77%；按照“四级审核、两级公示”程序，采取大数据比对、入户核查等方式，全年摇号配租507户，列入国家计划的政府投资公租房分配入住率99%，超目标任务9个百分点；扩大租赁补贴保障范围，提高保障标准，全年发放住房租赁补贴368户，超额完成省定目标任务，达167%；抢抓国家老旧小区改造政策机遇，充分依靠市级层面领导、工作专班指导、街道社区干部落实、城管执法配合、质安部门监督等“五种力量”，全力做好老旧小区改造前期项目规划、立项争资、招标投标、让利优惠、技术指导和质量监督等工作，争取国家专项资金3.2亿元，启动改造老旧小区112个、完成88个，改造进度位居全省前列，老旧小区居住条件极大改善、面貌焕然一新。

④创建红色物业，成立示范小区

全年成立物业企业党组织105个、业主委员会188个、业委会党组织82个、小区党组织333个，启动创建“红色物业”小区107个，授牌创建示范小区70个。

⑤深入落实生态优先，推进城市绿色发展

中央和省环保督察反馈的6大类15个问题全部整改销号，鄂北专员办环保督察反馈意见整改工作全面完成。加快推进城市建成区内雨污分流规范化改造，完成雨污错接混接管网改造9处，中心城区2座、随县1座、广水2座生活污水处理厂全部达到一级A排放标准。东、西护城河治理顺利完成，花溪河排水明渠、柳树淌渠等7条干渠污水治理项目相继完工。投资近10亿元，整治中心城区黑臭水体14条、15.42千米，黑臭水体消除比例100%。严格落实工地扬尘治理“六化”措施，全市117个规模以上建筑工地全部安装在线检测设施，在建工程扬尘治理成效显著。

⑥村镇建设升级增效

以“擦亮小城镇”行动为抓手，坚持“示范引领、项目带动”，组织召开全市“擦亮小城镇”行动现场会，督导6个省级和10个市级试点镇全面实施“七补齐”行动，有力提升全市小城镇品质。随县、广水市、大洪山景区均编制新农房建设图集，出台激励措施，引导建设示范新农房。全市37个乡镇生活污水处理厂全部建成并通过省级复核验收，乡镇生活污水处理实现全覆盖。扎实开展农村房屋安全隐患排查整治三年行动，行政村排查覆盖率和用作经营的房屋录入率实现双100%，做到“鉴定准、全录入”。全市71419户建档立卡贫困户住房安全有保障核验工作全部完成，实现了贫困人口“住房安全有保障”工作目标。

⑦行业监管规范有序

建立健全行业监管制度，出台《住建领域信用管理“红名单”“黑名单”管理制度》《工程建设项目审批告知承诺制管理暂行办法》《随州市特殊建设工程消防设计审查工作方案》《随州市工业建设项目施工图联合审查政府购买服务实施办法（试行）》等，大力推进“互联网+监管”、“双随机、一公开”监管、住宅小区三方联席会议机制、违法建设“三联单”报告制度，行业监管更加规范有序。强化建筑市场、房产物业市场、燃气市场管理和严格执法，下达责令整改通知书378份，立案查处23项，拖欠工程款和农民工工资问题得到有效治理，各类违法违规行为得到遏制。

⑧营商环境不断优化

扎实做好减环节、减时限、减材料、减跑动“四减”和马上办、网上办、就近办、一次办“四办”各项工作。对既有的52个行政许可和公共服务事项进行梳理，从“四减”上进行大幅压缩，网办事项达到95%以上，依申请事项承诺时限较法定时限减少70%，“零”跑腿服务事项达40%以上。坚持让数据多跑路、百姓少跑路，全年累计办件4.1万件。

⑨两大产业持续发展

抽调65名干部组建9支指导服务队，对20多个重点项目、18家重点企业实行“一对一”上门服务，累计解决各类问题60多个。深入开展“助企纾困”活动，推动建筑业和房地产业快速恢复。

⑩自身建设全面加强

全年高质量整改完成省委巡视反馈问题15个、市直机关考核反馈问题2个和经济责任审计反馈问题12个，办理议提案46件，办结率100%。扎实开展脱贫攻坚战，筹资近300万元助推贫困村产业发展、项目建设，助推广水市杨寨镇25个村补短板、强弱项，驻点村和督导村全面脱贫。

（2）效益指标完成情况分析

①建立社区、小区物业、业委会三方联席会议协调机制，实现“民事民议，共商共治、群策群力”的基层治理生动局面，形成了“市场运行型”“自管小组型”“社区主导型”等可复制可推广的小区治理模式，并在全省推广。

②争取国家专项资金3.2亿元，启动改造老旧小区居住条件极大改善、面貌焕然一新。

③帮助企业融资4000多万元。

④大力扶持本地建筑企业转型升级，晋升施工总承包一级资质企业2家、公路总承包一级资质1家，2家企业被省厅增选为建筑业重点培育企业，全年建筑业产值达108亿元，万达广场荣获国家优质工程奖，实现了国优奖“零”的突破。

⑤采取降低预售形象进度、调整预售监管资金比例等措施，盘活企业资金3.67亿元，全年房地产投资58.17亿元，同比增长0.9%，商品房销售产值112亿元，同比增长4%，两项指标实现正增长，有力保障了房地产市场平稳健康发展。

⑥全年处理各类涉房、涉建信访案件2433件，涉房涉建群体信访量下降50%，群众反映强烈的办证难等一批疑难问题得到有效解决。

（3）满意度指标完成情况分析

①市住建局荣获“全国住房和城乡建设系统抗击新冠疫情先进集体”，全市住建系统2人荣获“全国住房和城乡建设系统抗击新冠疫情先进个人”，2人荣获“全市抗疫先进个人”。

②全面开展浪河流域“清四乱”行动，“河湖长制”工作成效显著，市住建局荣获“全省履职担当突出的市级河湖长联系单位”，是全市唯一被省通报表扬的单位。

③加强政府服务窗口建设，服务窗口先后5个月获得“流动红旗”，3个月综合考核居全市第一，政务服务好评率100%。

④大力推广绿色建筑和节能建筑，全市新建节能建筑221万平方米，发展绿色建筑170万平方米。7个项目85万平方米取得“星级绿色建筑标识”证书，13家预拌混凝土企业取得“绿色生产评价标识”证书，5个建材产品取得国家“绿色建材标识”证书，成效位于全省第一方阵。

⑤工程建设项目审批制度改革率先在全省实现“80、55、40”目标，始终保持在第一方阵，6月、7月份连续两月排名全省第一。

（4）产生偏差的原因

①项目包装标准不高、进度慢，建设融资难、征收成本高，协调联动机制尚未建立，部门之间尚未形成合力，导致重点项目统筹协调推进难度大；

②开发项目管理过程中有关工程质量、小区停车位租售、物业企业诚信服务等涉及民生信访问题纠纷不断，涉房涉建潜在的稳定风险依然较大；

③住建行业的专业技术，尤其是市政、设计、消防等专业技术领军人才缺乏，普遍存在法规政策不熟、专业业务不精的现象，新接管的建设工程消防设计审查与验收等工作还存在突出短板；

④装配式建筑推广应用缓慢、亟待破题。

（四）上年度部门整体绩效自评结果应用情况

随州市住建局2019年度终结后及时予以分析总结，但填报部门整体绩效目标申报表的内容不够具体完善，今后按要求予以完善，根据工作实际需要，设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。

2020年我单位及时完成了绩效结果报告。

（五）下一步改进措施

1、细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准，避免因预算经费不足导致超预算支出。

2、拟与预算安排相结合情况。绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，根据当年预算执行情况和支出的差异，合理、精准地编制下年度预算。