随州市交通物流发展局

2020年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 随州市交通物流发展局（概况）

一、主要职责

二、预算单位构成及人员构成情况

第二部分 随州市交通物流发展局2020年预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市交通物流发展局2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、“三公”经费支出

九、政府性基金支出预算表

第四部分 随州市交通物流发展局2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、“三公”经费支出

九、政府性基金支出预算表

随州市交通物流发展局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关物流发展工作的法律、法规、政策和技术标准；

（二）参与拟定本地交通物流发展工作的有关政策；

（三）拟定本地重点交通物流发展项目，指导和推进交通物流基础设施和信息化、标准化建设；

（四）扶持和指导本地交通物流企业发展，推进传统运输业向现代交通物流也转型；

（五）承担交通物流市场的监管工作，维护交通物流市场秩序；

（六）承担交通物流从业人员培训和职业资格管理工作；

（七）承担交通物流发展有关协调工作。

二、编制和人员构成情况

随州市交通物流发展局经省编办《关于设置随州市交通物流发展局的批复》（鄂编办文[2010]118号），核定人员编制32人，实际人员20人,现有在职人员32人。

随州市交通物流发展局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

单位2020年度实际收到的上级专项转移支付收入457.01万元：其中人员经费为317.93万元，项目经费78万元，其他收入16.83万元，上年结转44.25万元

支出预算情况

其中基本支出：基本工资172.4万元，奖金134.16万元，伙食补助费5.49万元，机关事业单位基本养老保险32.63万元，职业年金15.08万元，医疗保险16.96万元，其他社会保障费5.33万元，住房公积金14.85万元，医疗费0.06万元，其他工资福利4.05万元，商品和服务支出19.09万元，对个人和家庭的补助9.97万元。共支出430.07万元。

（三）财政拨款支出情况

因2020年预算口径变化，财政拨款支出整体数额较去年增加11.74万元，上升近0.97%。

（四）政府性基金情况

2020年度无政府性基金收支，与2019年相比无变化。

行政运行经费等重要事项的说明

办公费4.42万元，水费1.37万元，电费1.7万元，邮电费0.66万元，差旅费2.26万元，维修（护）费0.26万元，委托业务费1.48万元，工会经费3.73万元，福利费1.46万元，公务车运行维护费0.84，其他商品和服务支出0.91万元。今年公用支出预算较去年减少62.44万元，下降23.4%。

（六）政府采购情况

由于计算机、打印机等都是以前公路规费征收稽查处留下的，大部分已经无法使用，为了能更好运行工作，2020年政府采购预算一批计算机，大概需要花费10万元。2020年我局按照本级财政要求扩大政府采购管理范围，将办公用品、办公设备采购全部纳入政府采购管理范围，因此本级政府采购较上年度增长7万元。

二、2020年度“三公”经费预算情况说明

1、公务接待。2020年公务接待财政拨款预算数为1.81万元。

2、因公出国（境）费。2020年因公出国（境）费财政拨款预算数为0万元。

3、公务用车。2020年公务用车财政拨款预算数为0万元。

主要依据：根据湖北省交通运输厅物流发展局文件（关于印发《湖北省公共物流信息平台建设管理维护暂行规定》的通知。

第三部分 随州市交通物流发展局2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、“三公”经费支出

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）行政运行（2140101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（六）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

随州市交通物流发展局

2021年2月4日

预算02表