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隨州市中小學教師(校長)繼續(xù)教育中心2022年

部門預算公開

目錄

第一部分隨州市中小學教師(校長)繼續(xù)教育中心(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市中小學教師(校長)繼續(xù)教育中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分隨州市中小學教師(校長)繼續(xù)教育中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市中小學教師(校長)繼續(xù)教育中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分隨州市中小學教師(校長)繼續(xù)教育中心概況

一、部門主要職責

1、負責管理全市高中階段（含中職）和市直屬學校教師（校長）繼續(xù)教育培訓工作及登記情況

年度審核工作，組織市級學科帶頭人、骨干教師、新教師入職培訓工作；抓好隨州市名師名校長名班

主任領(lǐng)航工程“培訓工作；開展市級名師工作室建設及名師工作室主持人和核心成員專業(yè)能力提升

培訓工作；做好國家級、省級下沉的教師（校長）培訓工作；組織全市中小學教師新課程改革培訓

工作；參與市教育局組織的后備干部培訓工作、市級學科帶頭人、骨干教師評選和評先表彰、職稱

評定、年度考核、教師資格認定等初審工作。

2、負責全市高中階段（含中職）及市直學校、二級單位單位繼續(xù)教育培訓經(jīng)費統(tǒng)籌工作。

3、對縣、市、區(qū)中小學教師（校長）繼續(xù)教育工作進行指導和管理。

二、部門基本情況

隨州市中小學教師(校長)繼續(xù)教育中心是2010年1月市委機構(gòu)編制委員會將加掛在“隨州市教研室”的“隨州市中小學教師(校長)繼續(xù)教育中心”機構(gòu)單設，核定編制7人，現(xiàn)在編在崗人員6人，其中領(lǐng)導職數(shù)2名。

第二部分隨州市中小學教師(校長)繼續(xù)教育中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2022收入預算總額為334.45萬元，其中2022年公共財政預算財政撥款131.16萬元。納入專戶管理的非稅收入196.74萬元，主要用于各類教師、校長培訓支出及日常公用經(jīng)費支出。上年結(jié)轉(zhuǎn)6.544萬元。較上年收入預算安排增加49.58萬元，增加比例17.4%，增加原因是2021年人員支出應付賬款增加及2022年項目支出增加。

(二)支出預算情況

2022年我單位支出預算總額為334.45萬元。按資金性質(zhì)分為：財政撥款（補助）131.16萬元，財政專戶管理資金196.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6.54萬元；支出按經(jīng)濟分類分為：工資福利性支出142.51萬元，商品和服務支出191.94萬元；支出按功能分類分為：教育支出334.45萬元。較上年支出預算總額284.87萬元增加49.58萬元，同比增17.4%，增加主要原因為：2022年繼教中心新調(diào)入工作人員，人員經(jīng)費增加;項目經(jīng)費增加。

(三)財政撥款支出情況

2022年我單位財政撥款（補助）131.16萬元，支出按經(jīng)濟分類分為：工資福利性支出95.16萬元，商品和服務支出36萬元；支出按功能分類分為：教育支出131.16萬元。較上年支出預算總額102.37萬元增加28.79萬元，同比增28.12%。增加原因為：(1)新增人員支出和人員正常工資晉級支出;(2)新增人員的公用經(jīng)費支出;(3)新增2022年教師業(yè)務培訓支出。

(四)政府性基金情況

2022年我單位沒有政府性基金支出預算，與上年持平無增減變動。

(五)國有資本經(jīng)營預算情況

2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，與上年持平無增減變動。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年市繼教中心日常公用支出預算6萬元，其中:辦公費0.45萬元、印刷費0.05萬元、水費0.07萬元、電費0.57萬元、郵電費0.42萬元、因公出國(境)費用0萬元、會議費0萬元、培訓費0.38萬元、公務接待費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、工會費2..24萬元、福利費2.81萬元。較上年日常公用支出預算增加1萬元，增加比例16.6%。??主要原因是新增人差旅費員支出。

(七)政府采購情況

2022年市中小學教師(校長)繼續(xù)教育中心政府采購預算0萬元，其中貨物類政府采購0萬元，服務類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年持平。

(八)國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，我單位資產(chǎn)總額為30.76萬元，其中:流動資產(chǎn)9.5萬元，固定資產(chǎn)21.26萬元。資產(chǎn)總額較上年減少6.5萬元，減少比例21.13%，減少原因為2021年度流動資產(chǎn)減少。

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年隨州市中小學教師(校長)繼續(xù)教育中心一般公共預算“三公”經(jīng)費0萬元，同上年預算金額一致無增減變化。

因公出國(境)費0萬元，同上年預算金額一致;

公務接待費0萬元，同上年預算金額一致;

公務用車購置費0萬元，同上年預算金額一致。

公務用車運行維護費0萬元，同上年預算金額一致。

第三部分隨州市中小學教師(校長)繼續(xù)教育中心2022年部門預算表

備注：本單位無一般公共預算三公經(jīng)費支出

備注：本單位無政府性基金收支

備注：本單位無政府采購預算

第四部分隨州市中小學教師(校長)繼續(xù)教育中心2020年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

部門整體績效目標為：提高全市教師、校長義務能力，搞好全市教師、校長繼續(xù)教育評價、搞好名師創(chuàng)建工作。

年度績效目標為：全市教師、校長義務水平提高一個層次，全面搞好教師繼續(xù)教育網(wǎng)絡管理，力增省級名師工作室達5個。

具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：開展命題相關(guān)培訓，名師工作師創(chuàng)建。

效益指標：學生對老師滿意合格率達99%以上。

滿度意指標：家長對教師測評達標99%以上。

本部門整體支出績效目標表

二、重點項目預算績效情況

（一）“教育事業(yè)發(fā)展-繼續(xù)教育（教師培訓）項目”?

1、主要內(nèi)容是：全市教師、校長的繼續(xù)教育工作進行管理和驗審；按培訓計劃進行教 師、校長業(yè)務培訓；對全市省級、市級名師工作室創(chuàng)建工作進行督促和驗審。 項目安排30萬元，其中財政撥款30萬元。

2、項目績效總目標是：全市教師、校長義務水平提高一個層次；全面搞好教師繼續(xù)教 育網(wǎng)絡管理；力增省級名師工作室達到 5 個。

3、項目績效指標設置情況：?

數(shù)量指標：開展教師培訓活動達到 4 次及以上。

質(zhì)量指標：開展教師（新教師）培訓滿意合格率達 99%及以上。

滿意度指標：家長對教師評價滿意度達 98%及以上。

（二）“教育事業(yè)發(fā)展-市級教師業(yè)務培訓及名師工作室創(chuàng)建項目”?

1、主要內(nèi)容是：全市教師、校長的繼續(xù)教育工作進行管理和驗審；按培訓計劃進行教 師、校長業(yè)務培訓；對全市省級、市級名師工作室創(chuàng)建工作進行督促和驗審。 項目安排141.01萬元，其中財政專戶資金140.43萬元，單位資金0.57萬元。

2、項目績效總目標是：全市教師、校長義務水平提高一個層次；全面搞好教師繼續(xù)教 育網(wǎng)絡管理；力增省級名師工作室達到 5 個。

3、項目績效指標設置情況：?

數(shù)量指標：開展教師培訓活動達到 4 次及以上。

質(zhì)量指標：開展教師（新教師）培訓滿意合格率達 99%及以上。

滿意度指標：家長對教師評價滿意度達 98%及以上。

第五部分名詞解釋

（一）公共預算財政撥款（補助）：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）納入預算管理的非稅收入：含地方教育附加收入和教育行政事業(yè)性收費收入。

（三）一般公共服務支出（205類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（四）行政運行（2050101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（五）一般行政管理事務（2050102項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（六）社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（七）行政事業(yè)單位離退休（20805款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（八）歸口管理的行政單位離退休（2080501項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

（十）行政單位醫(yī)療（2101101項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（十四）公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。