日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

目???錄

第一部分??隨州市教師發展中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分?隨州市教師發展中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分?隨州市教師發展中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市教師發展中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分?隨州市教師發展中心概況

一、部門主要職責

隨州市教師發展中心主要管理市直教育系統干部人事檔案以及推廣全市社會人員、教師、中高職學生普通話培訓、測試等工作。

二、部門基本情況

隨州市教師發展中心是隸屬于隨州市教育局的副科級公益一類事業單位，成立于2021年2月，核定編制2人，實有2人。

第二部分??隨州市教師發展中心2022年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年我單位收入總預算41.39萬元，均為一般公共預算撥款收入，比上年增0.94萬元，同比增長2.3%。整體預算增加原因是：基本支出中人員薪級增長，工資福利增加、項目經費增加。

（二）支出預算情況

2023年我單位預算總支出41.39萬元，均為一般公共預算撥款支出，具體為基本支出36.39萬元，項目支出5萬元。整體支出比上年增0.94萬元，同比增長2.3%，主要原因是人員薪級增長，項目經費支出增加。

1.支出按經濟分類為：工資福利支出33.08萬元，比上年增加1.4萬元，同比增長4.41%，原因是工資福利薪級增長；商品和服務支出3.31萬元，比上年減少2.46萬元，同比減少42.6%，原因是落實過緊日子，壓減一般性支出；專項收入撥款支出5萬元，比上年增加2萬元，同比增長40%，原因是檔案數字化項目經費增加。

2.支出按功能分類為：教育支出41.39萬元。

3、按資金性質分：一般公共預算撥款支出41.39萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年我單位財政撥款支出41.39萬元。其中：基本支出36.39萬元，專項項目支出5萬元。整體比上年增0.94萬元，同比增長2.3%。主要原因為基本支出中人員薪級增長，工資福利增加、項目經費支出增加。

（四）政府性基金情況

2023年我單位無政府性基金預算安排的支出，同上年一致。

（五）國有資本經營預算情況

2023年我單位無使用國有資本經營預算撥款安排的支出，同上年一致。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年市教師發展中心機關運行經費3.31萬元，其中辦公費1.82萬元、印刷費0.05萬元、郵電費0.2萬元、差旅費0.7萬元、維護費0.09萬元、公務接待費0.11萬元、工會經費0.29萬元、福利費0.05萬元。本年度公用支出較上年減少2.46萬元，同比減少43%，主要原因：一是公用支出比例壓減、二是公用經費預算收入減少。

（七）政府采購情況

2023年我單位無政府性基金預算安排的支出，同上年一致，貨物類、服務類、工程類采購金額0萬元。

（八）國有資產占用情況

2023年初資產總額3.92萬元，其中流動資產0.17萬元、固定資產3.75萬元（均為辦公家具用具），較上年減少9.38萬元，同比減少71%。主要原因：一是上年流動資產均為2021年結轉，于2022年度均已支出；二是2023年固定資產增加，由0.61萬元增至3.75萬元。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年，我單位僅有公務接待費一項“三公”經費支出預算，預算安排0.11萬元，同上年一致無增減變動。

其中：公務接待費0.11萬元，同上年一致無增減變動；

因公出國（境）費用0萬元，同上年一致無增減變動；

公務用車購置費0萬元，同上年一致無增減變動；

公務用車運行維護費0萬元，同上年一致無增減變動。

第三部分??隨州市教師發展中心2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

備注：本單位無政府采購預算

第四部分?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：??

長期目標為管理市直教育系統干部人事檔案；推廣全市社會人員、教師、中高職學生普通話培訓；組織全市普通話測試；

年度目標為檔案室基礎環境改造；教師、干部人事檔案專審；數字化前期管理工作；組織完成本年度普通話培訓、測試。

2、長期目標具體指標設置為：

產出指標：普通話測試人次≥3000人次，檔案專審完整規范完成率≥95%；檔案室面積≥60平方米，指標設立依據是《省委組織部關于做好省直單位和縣市區干部人事檔案數字化工作的通知》、《市委組織部關于開展市直單位和縣市區干部人事檔案數字化工作的通知》等文件。

效益指標：開展語言文字推普工作；組織全市普通話測試、

提升檔案管理水平；指標設立依據是《省委組織部關于做好省直單位和縣市區干部人事檔案數字化工作的通知》、《市委組織部關于開展市直單位和縣市區干部人事檔案數字化工作的通知》等文件。

滿意度指標：教師隊伍、社會滿意率≥95%，指標設立依據是《省委組織部關于做好省直單位和縣市區干部人事檔案數字化工作的通知》、《市委組織部關于開展市直單位和縣市區干部人事檔案數字化工作的通知》等文件。

3、年度目標具體指標設置為：

產出指標：普通話測試人次≥3000人次，檔案專審完整規范完成率≥95%；檔案室面積≥60平方米，指標設立依據是《省委組織部關于做好省直單位和縣市區干部人事檔案數字化工作的通知》、《市委組織部關于開展市直單位和縣市區干部人事檔案數字化工作的通知》等文件。

效益指標：開展語言文字推普工作；組織全市普通話測試、

提升檔案管理水平；指標設立依據是《省委組織部關于做好省直單位和縣市區干部人事檔案數字化工作的通知》、《市委組織部關于開展市直單位和縣市區干部人事檔案數字化工作的通知》等文件。

滿意度指標：教師隊伍、社會滿意率≥95%，指標設立依據是《省委組織部關于做好省直單位和縣市區干部人事檔案數字化工作的通知》、《市委組織部關于開展市直單位和縣市區干部人事檔案數字化工作的通知》等文件。

二、重點項目績效目標編制情況

1、“教師發展經費項目”主要內容是：主要用于推進教師、干部人事檔案數字化工作，不斷提升我市教師、干部人事檔案管理工作的信息化、科學化水平。本年度主要完成我市教師、干部檔案管理的基礎設備、設施的建設和完善及日常管理工作運轉。2023年預算安排5萬元，來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：按要求完成檔案室基礎環境改造、組織好本年度檔案專審，對教師我市教師干部人事檔案進行全面審核，材料完整規范、完成檔案室數字化基礎工作。??

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：檔案專審完整規范完成率≥95%；檔案室面積≥60平方米，指標設立依據是《省委組織部關于做好省直單位和縣市區干部人事檔案數字化工作的通知》、《市委組織部關于開展市直單位和縣市區干部人事檔案數字化工作的通知》等文件。

效益指標：提升檔案管理水平，指標設立依據是《省委組織部關于做好省直單位和縣市區干部人事檔案數字化工作的通知》、《市委組織部關于開展市直單位和縣市區干部人事檔案數字化工作的通知》等文件。

滿意度指標：教師隊伍、社會滿意率≥95%，指標設立依據是《省委組織部關于做好省直單位和縣市區干部人事檔案數字化工作的通知》、《市委組織部關于開展市直單位和縣市區干部人事檔案數字化工作的通知》等文件。

第五部分? 名詞解釋

1.公共預算財政撥款（補助）：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.納入預算管理的非稅收入：含地方教育附加收入和教育行政事業性收費收入。

3.一般公共服務支出（205類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

4.一般行政管理事務（2050102項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

5.社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

6.醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。