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目錄

第一部分?隨州市學(xué)生資助管理中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分?隨州市學(xué)生資助管理中心2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出情況說明

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

八、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

九、其他情況說明

第三部分?隨州市學(xué)生資助管理中心2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋說明

第一部分 隨州市學(xué)生資助管理中心概況

一、部門主要職責(zé)

宗旨：認(rèn)真落實(shí)國(guó)家、省、積極推進(jìn)各項(xiàng)政策要求的落實(shí)。把家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助工作當(dāng)作一項(xiàng)功在當(dāng)代、利在千秋的民心工程而常抓不懈，確保沒有一名學(xué)生因貧困而失學(xué)。

業(yè)務(wù)范圍：（1）中等職業(yè)學(xué)校的國(guó)家助學(xué)金管理等資助工作。負(fù)責(zé)全市中等職業(yè)學(xué)校國(guó)家助學(xué)金的管理工作，跟蹤資金申報(bào)、分解、發(fā)放、落實(shí)情況；

（2）負(fù)責(zé)市直普通高中貧困學(xué)生的資助工作，督促檢查普通高中貧困學(xué)生的資助政策的落實(shí)情況；

（3）生源地信用助學(xué)貸款管理工作；

（4）負(fù)責(zé)督促檢查農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生“兩免一補(bǔ)”政策的落實(shí)情況；

（5）積極組織社會(huì)捐資、企業(yè)贊助、個(gè)人捐資助學(xué)等多種形式的資助活動(dòng)，營(yíng)造一個(gè)健康、和諧、良好的扶貧助學(xué)氛圍；

（6）資助政策的宣傳工作。會(huì)同有關(guān)部門組織新聞媒體利用廣大人民群眾和學(xué)生喜聞樂見的形式，開展家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策和咨詢等工作。

（7）接受上級(jí)業(yè)務(wù)單位的指導(dǎo)，完成省學(xué)生資助管理中心布置的相關(guān)業(yè)務(wù)工作；

（8）完成上級(jí)單位布置的其它工作。

二、部門基本情況

隨州市學(xué)生資助管理中心是隸屬隨州市教育局管理的正科級(jí)公益一類事業(yè)單位。學(xué)生資助管理中心屬于公益性服務(wù)機(jī)構(gòu)，面向全市家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，管理發(fā)放全市學(xué)生資助資金，是教育部門一個(gè)沒有任何收費(fèi)職能的二級(jí)單位。

中心現(xiàn)有工作人員4人，編制4人，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

（一）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

（一）收入、支出決算情況說明

（1）2021年我單位部門決算收入248.91萬元，較上年增加43.23萬元，增長(zhǎng)21％，主要因?yàn)?021年增加了1名新進(jìn)人員工資支出和新開展資助育人系列活動(dòng)。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入145.26萬元，較上年增加2.61萬元，增長(zhǎng)1.8％，增長(zhǎng)原因是增加了人員辦公經(jīng)費(fèi)，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余103.65萬元。

（2）2021年我單位財(cái)政撥款基本支出163.25萬元，較上年增加16.92萬元，增長(zhǎng)11.56％，主要原因是2021年增加了1名新進(jìn)人員工資支出和新開展資助育人系列活動(dòng)。

1、人員經(jīng)費(fèi)支出88.40萬元，其中：基本工資15.82萬元、津貼11.72萬元、獎(jiǎng)金28.59萬元、績(jī)效工資13.09萬元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)7.72萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)3.07萬元、住房公積金8.40萬元。較上年增加12.96萬元，增長(zhǎng)17.18％，主要原因是增加1名人員經(jīng)費(fèi)支出，增加了績(jī)效工資3.37萬元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)2.3萬元、住房公積金1.8萬元。
?????2、公用經(jīng)費(fèi)支出6.91萬元，其中辦公費(fèi)1.62萬元、印刷費(fèi)1.23萬元、郵電費(fèi)0.15萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.04萬元、差旅費(fèi)2.08萬元、維修費(fèi)0.05萬元、會(huì)議費(fèi)0.08萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.08萬元、福利費(fèi)1.18萬元、交通費(fèi)0.08萬元、其他商品和服務(wù)支出0.34萬元。較上年增加3.42萬元，增長(zhǎng)97.9％，主要原因是辦公費(fèi)和差旅費(fèi)增加。
?????3、項(xiàng)目支出扶貧助學(xué)活動(dòng)67.94萬元，較上年增加2.39萬元，增長(zhǎng)3.6％，主要原因是扶貧助學(xué)費(fèi)用增加。
?????4、結(jié)余85.66萬元。

（二）財(cái)政撥款支出與預(yù)算對(duì)比分析

2021年財(cái)政撥款支出163.25萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加12.6萬元，增長(zhǎng)8.4％，主要原因是新增資助育人活動(dòng)。其中：人員工資基本支出95.31萬元，較年初預(yù)算增加10.01萬元，增加11.7%。增加原因是增加了1名新進(jìn)人員支出。項(xiàng)目支出67.94萬元，較年初預(yù)算減少93.32，減少57.86%。主要原因是因疫情部分項(xiàng)目未按時(shí)完成，未完成的在下一年度繼續(xù)完成。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2021年市資助中心“三公”經(jīng)費(fèi)決算0萬元，比年初預(yù)算減0.5萬元，同比減少100%，主要原因是：因受疫情影響2021年沒有公務(wù)接待。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，初預(yù)算0萬元，沒有增減變化。因公出國(guó)0組，因公出國(guó)0人。

2、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比年初預(yù)算減0.5萬元，同比減少100%，主要原因是：因受疫情影響2021年沒有公務(wù)接待。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，初預(yù)算0萬元，沒有增減變化。單位公務(wù)用車購置數(shù)量0，保有量0。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明市資助中心2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出:6.91萬元，其中：辦公費(fèi)1.62萬元、印刷費(fèi)1.23萬元、郵電費(fèi)0.15萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.04萬元、差旅費(fèi)2.07萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.05萬元、會(huì)議費(fèi)0.08元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.08萬元、福利費(fèi)1.18萬元、其他商品和服務(wù)支出0.34萬元。比上年增加1.57萬元，增加29%。因2021年新開展資助育人系列活動(dòng)，費(fèi)用增加。
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較年初預(yù)算減少4.11萬元，減少37.2%，減少主要原因是因疫情影響減少經(jīng)費(fèi)支出。

四、關(guān)于政府采購支出說明

2021年市資助中心無政府采購支出。2021年度政府采購指標(biāo)0萬元。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

市資助中心沒有政府性基金收支預(yù)算，故沒有決算據(jù)決算表將政府性基金收支與年初預(yù)算數(shù)作對(duì)比，并說明增減變動(dòng)的原因。

六、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的情況說明

市資助中心沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款，故沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明：截至2021年12月31日，資助中心沒有公務(wù)用車；沒有單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，市資助中心組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金87萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的53％。從評(píng)價(jià)情況來看，資金投入情況：2021年4月財(cái)政預(yù)算70萬元指標(biāo)下達(dá)，2021年12月財(cái)政預(yù)算下達(dá)17萬元。市資助中心嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理辦法使用，?？顚Ｓ?。績(jī)效目標(biāo)完成情況：在全面落實(shí)國(guó)家資助政策的基礎(chǔ)上，深入開展地方教育扶貧精準(zhǔn)資助特困生，將原建檔立卡貧困家庭子女全面納入資助范圍，不讓一個(gè)孩子因貧困而失學(xué)。2021年扶貧助學(xué)項(xiàng)目資金共資助3023名貧困學(xué)生，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)資助全覆蓋，保障兜底無遺漏，群眾滿意度達(dá)100%，高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量完成教育精準(zhǔn)扶貧工作任務(wù)。在2021年度被省資助中心評(píng)為“湖北省2021年社會(huì)捐資助學(xué)先進(jìn)地區(qū)”、湖北省學(xué)生資助管理機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)單位。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，市資助中心緊緊圍繞立德樹人根本任務(wù)，以服務(wù)貧困學(xué)生為宗旨，以實(shí)現(xiàn)“家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助全覆蓋”為目標(biāo)，以建立“精準(zhǔn)資助”工作機(jī)制為抓手，深入推進(jìn)資助育人，持續(xù)加強(qiáng)規(guī)范管理， 全面落實(shí)政府十件實(shí)事工作目標(biāo)開創(chuàng)學(xué)生資助工作新局面，實(shí)現(xiàn)從保障型資助逐步走向發(fā)展型資助的重大拓展。國(guó)家資助政策:2021年發(fā)放8642.445萬元，資助90181人次學(xué)生。社會(huì)捐資助學(xué): 2021年，共募集社會(huì)資金1503.72萬元，資助貧困學(xué)生60173人。

附件：2021年度隨州市學(xué)生資助管理中心部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為87萬元，執(zhí)行數(shù)為87萬元，完成預(yù)算85％。主要產(chǎn)出和效益：一是實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)資助全覆蓋，保障兜底無遺漏，群眾滿意度達(dá)100%，高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量完成教育精準(zhǔn)扶貧工作任務(wù)。；二是“精準(zhǔn)資助”工作機(jī)制為抓手，深入推進(jìn)資助育人，持續(xù)加強(qiáng)規(guī)范管理， 全面落實(shí)政府十件實(shí)事工作目標(biāo)開創(chuàng)學(xué)生資助工作新局面，實(shí)現(xiàn)從保障型資助逐步走向發(fā)展型資助的重大拓展。

2021年度扶貧助學(xué)項(xiàng)目自評(píng)表

單位名稱：隨州市學(xué)生資助管理中心??填報(bào)日期：2021年4月22日

備注：

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。

3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。

4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

（三）績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況

1.改進(jìn)措施

加強(qiáng)規(guī)范財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。進(jìn)一步加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，建立健全單位財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格規(guī)范財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，堅(jiān)決杜絕超預(yù)算超范圍支出的現(xiàn)象發(fā)生。

加大財(cái)務(wù)管理宣傳力度，拓寬培訓(xùn)對(duì)象范圍。繼續(xù)開展預(yù)算績(jī)效管理工作培訓(xùn)，單位全體干部職工參加培訓(xùn)。

2.與預(yù)算安排相結(jié)合情況

財(cái)務(wù)精細(xì)化管理，科學(xué)精細(xì)預(yù)算編制，認(rèn)真做好預(yù)算的編制及執(zhí)行。進(jìn)一步加強(qiáng)單位預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制執(zhí)行；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

強(qiáng)化績(jī)效管理，嚴(yán)謹(jǐn)績(jī)效目標(biāo)。加強(qiáng)單位績(jī)效目標(biāo)的審核性評(píng)價(jià)，保證績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的合理性與績(jī)效評(píng)價(jià)的可操作性，提高績(jī)效目標(biāo)的精度和深度。

3.2021年預(yù)決算按時(shí)按要求在相關(guān)網(wǎng)站公開。

九、其他情況說明

本部門無財(cái)政專項(xiàng)支出、無專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

第三部分隨州市學(xué)生資助管理中心2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08）

本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表09）

本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

第四部分 名詞解釋說明

（一）公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）：指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）納入預(yù)算管理的非稅收入：含地方教育附加收入和教育行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

（三）一般公共服務(wù)支出（205類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（四）行政運(yùn)行（2050101項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（五）一般行政管理事務(wù)（2050102項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

（七）行政事業(yè)單位離退休（20805款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（八）歸口管理的行政單位離退休（2080501項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

（十）行政單位醫(yī)療（2101101項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

（十四）公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。