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目?? 錄

第一部分??隨州市第一中學預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市第一中學2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 隨州市第一中學預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

學校的主要職責是實施高中學歷教育，促進基礎教育發展。依據《中華人民共和國教育法》《中華人民共和國教師法》《中華人民共和國義務教育法》《中華人民共和國未成年人保護法》等有關法律法規，全面貫徹國家教育方針，大力推進素質教育，積極推進教育現代化，努力提高教育教學質量，提高依法治校水平，加速學校持續、穩定、健康發展。

二、機構設置情況

隨州市第一中學創建于1934年，2002年12月被湖北省教育廳正式批準為首批省級示范性普通高中。學校是公益二類事業單位，現占地約280畝，建筑面積4萬m2。人員編制為264人，截止2025年12月31日在崗教職工278人，離退休134人。2026年擬新進入10名優秀大學畢業生。在校學生3193人。

隨州市第一中學為隨州市人民政府舉辦、實施高中教育的全日制教育機構，核定辦學規模為67個教學班，按工作需要設置校黨政辦公室、督查室(監察室)、黨辦、學工處、教務處、總務處、教科室、信息中心、工會辦、團委、年級管理處等職能部門。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年我校收入預算為7521.98萬元，其中:一般公共財政預算經費撥款(補助)6142.4萬元，一般公共財政預算專項收入撥款46萬元(安保經費)，一般公共財政預算行政事業單位資產收益撥款400萬元;財政專戶管理資金563萬元;其他收入370.58萬元。

較上年預算收入7249.39萬元增加272.59萬元，同比增加3.76%，增加主要原因是:經費撥款較上年增加1129.01萬元，其中:人員經費比上年增加1059.89萬元，公用經費增加了145.2萬元(其中本年增加伙食費補助撥款134.4萬元)，大型修繕項目較上年減少了76.07萬元;資產收益較上年減少40萬元;財政專戶資金收入較上年預算減少137萬元;因教材教輔費用及水電費等代收代付款不再在預算中列支，其他收入預算較上年減少679.42萬元。

(二)支出預算情況

2026年我校支出預算7521.98萬元，支出按資金性質分為:一般公共預算撥款收入支出6588.4萬元、財政專戶管理資金收入支出563萬元、其他收入支出370.58萬元;支出按功能分類分為:教育支出7521.98萬元;支出按經濟分類分為:基本支出7475.98萬元，項目支出46萬元。

本年支出較上年預算安排的7249.39萬元增加272.59萬元，同比增加3.76%。增加的主要原因是本年一般公共預算撥款收入支出大幅增加，增加了1089.01萬元，其他資金預算安排的支出大幅減少，減少了816.42萬元。

(三)財政撥款支出情況

2026年我校一般公共預算財政撥款支出6588.4萬元，支出按經濟分類分為:工資福利支出5518.11萬元，商品和服務支出663.56萬元，對個人和家庭的補助支出406.73萬元;支出按功能分類分為:教育支出6588.4萬元。較上年財政撥款支出預算總額5499.67萬元增加了1088.73萬元，同比增加19.8%。增加主要原因為:工資福利支出比上年增加868.5萬元(其中基本工資增加232.24萬元，在職單列增加492.98萬元，保險繳費127.2萬元，其他工資福利支出增加16.08萬元)，公用經費增加了173.2萬元(其中本年增加伙食費補助撥款134.4萬元)，其他對個人和家庭的補助支出增加123.39萬元(主要是退休統籌撥款比上年增加)，項目資金減少76.08萬元。

(四)政府性基金情況

2026年我校沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2026年我校沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年我校公用經費904.59萬元，包括辦公費30萬元、印刷費60萬元、手續費10萬元、水電費250萬元、郵電費5.06萬元、物業管理費40.7萬元、差旅費25萬元、維修(護)費38.5萬元、租賃費4萬元、培訓費3.85萬元、公務接待費用0.5萬元、專用材料費15萬元、勞務費6萬元，工會經費73萬元、公務用車運行維護費3萬元、其他交通費2.26萬元、稅金及附加費用1.5萬元，一般設備購置2萬元，其他商品服務支出334.22萬元。

較上年預算安排的903.16萬元增加了1.43萬元，同比增加0.16%，主要原因是:因為本年新增職工伙食費預算，其他商品服務支出比去年增加191.32萬元，因住宅小區水、電入戶水電費減少190萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市第一中學一般公共預算“三公”經費年初預算安排3.5萬元，比上年減少1.5萬元，同比減少30 %，主要原因是:本年公務接待費用預算減少1.5。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年減少(增加)0萬元，同比減少(增加)0 %0。

公務接待費0.5萬元，比上年減少1.5萬元，同比減少75%，主要原因是:公務接待費用減少。

公務用車運行維護費3萬元，比上年減少(增加)0萬元，同比減少(增加)0%，主要原因是:本年預算費用與上年持平。

公務用車購置費0萬元，比上年減少(增加)0萬元，同比減少(增加)0%。

六、政府采購預算安排情況

2026年我校政府采購預算123.9萬元，其中面向中小企業采購金額123.9萬元，占采購金額的100%;面向小微企業采購金額123.9萬元，占采購金額的100%。政府采購貨物預算50萬元，服務預算73.9萬元;

較上年預算93.32萬元增加了30.58萬元，同比增加了32.77%，主要原因是工程支出預算減少17.17萬元，貨物支出預算增加44.85萬元，服務支出增加2.9萬元。

七、國有資產占用情況

2026年年初我校資產總額7579.22萬元，比上年8010.13萬元減少了430.91萬元，其中流動資產283.65萬元，比上年636.73萬元減少了353.08萬元，主要原因是大型修繕工程款已結算使預付賬款減少;非流動資產7295.57萬元，比上年7373.40萬元減少了77.83萬元，主要是本年固定資產累計折舊及無形資產攤銷數額超過新增固定資產數值。

我校現有公務用車1輛，食堂采買用車輛1輛，與上年持平。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標為⑴資金使用目標:保障市一中全體教職工及在校生的正常辦公、教學及生活秩序的運行;⑵學校管理目標:民主、規范、高效、和諧;⑶文明建設目標:人心齊、風氣正、關系順、干勁足;⑷硬件建設目標:室外環境優美、室內環境雅致、教育設施一流、服務設施配套;⑸教學質量目標:年級全市統考各項成績指標領先，高考一類上線人數占先;⑹學生管理目標:校園平安、校紀嚴明、校風純正;⑺部門考核目標:教育系統各項考核爭先;⑻社會效益目標:立足服務民生，提升學校服務質量，讓全市人民滿意。年度目標為⑴完成年度教學質量任務(奪取高考隨州市文理科第一名，高考一本上線人數800人，清華北大錄取人數10人及以上)。⑵完成年度部門考核任務(取得黨建、綜合治理、文明校園建設等項目市級以上榮譽)。⑶完成年度學校管理及建設任務(教職工及學生管理高效和諧，硬件及環境建設進一步完善)⑷取得最好的社會效益(獲得社會優秀評價)。

2、長期目標:為了全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質教育，著力提高教學質量，穩步推進系列改革，確保完成年度教育工作目標，辦好人民滿意的教育，具體指標設置為:

運行成本:公用經費控制率≧95%，在職人員控制率≧99%，會議費控制率=100%“三公經費”變動率≦10%，指標設立依據是預算支出標準。

管理效率指標:預算調整率≦15%，預算執行率≧95%，政府采購執行率≧96%，指標設立依據是預算支出標準。非稅收入完成率≧96%，績效目標合理性≧96%，績效評價覆蓋率≧98%，指標設立依據是計劃標準。資產管理制度健全性=100%，資產管理規范性≧96%，會計核算規范性≧97%，財務管理制度健全性≧98%，會計核算規范性≧97%，資金使用合規性≧95%，指標設立依據是行業標準。

履職效能指標:教學效果≧100%，指標設立依據是計劃標準。

社會效應指標:社會好評率≧95%，指標設立依據是歷史標準。

可持續發展能力指標:體制機制改革≧96%，人才支撐=100%，科技支撐指標=100%，設立依據是計劃標準。

滿意度指標:服務對象滿意度≧96%，聯系部門滿意度≧97%，指標設立依據是歷史標準。.

3、年度目標為了全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質教育，著力提高教學質量，穩步推進系列改革，確保完成年度教育工作目標，辦好人民滿意的教育，具體指標設置為:

運行成本指標:公用經費控制率≧95%，在職人員控制率≧99%，會議費控制率=100%“三公經費”變動率≦10%，指標設立依據是預算支出標準。

管理效率指標:預算調整率≦15%，預算執行率≧95%，政府采購執行率≧96%，指標設立依據是預算支出標準。非稅收入完成率≧96%，績效目標合理性≧96%，績效評價覆蓋率≧98%，指標設立依據是計劃標準。資產管理制度健全性=100%，資產管理規范性≧96%，會計核算規范性≧97%，財務管理制度健全性≧98%，會計核算規范性≧97%，資金使用合規性≧95%，指標設立依據是行業標準。

.履職效能指標:清華北大上線≧10人，特高分(600分以上)人數≧150人，總分(裸分)上一類大學人數≧800人，指標設立依據是計劃標準。黨風廉政建設、文明校園、綜合治理、責任目標工作獲得優秀=4項，指標設立依據是計劃標準。

社會效應指標:社會好評率≧95%，指標設立依據是歷史標準。

可持續發展能力指標:體制機制改革≧96%，人才支撐=100%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:服務對象滿意度≧96%，聯系部門滿意度≧97%，指標設立依據是歷史標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、“安保經費項目”主要內容是:根據省人民政府關于進一步加強中小學幼兒園安全工作的通知(鄂政發〔2013〕38號)的文件精神，由財政核定補助學校安保經費。2026年預算安排46萬元，其中:46萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目年度績效目標是:用好財政補助經費，促進校園安全保衛，更好的服務學生和教職工。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:數量指標，助金額≥46萬元，指標設立依據是計劃標準。

質量指標，效果達標率=100%，指標設立依據是行業標準。

效益指標:社會效益指標，校園保安學校考核測評≥98%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:服務對象滿意度，師生滿意度≧96%，指標設立依據是歷史標準。

????九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2026年無國有資本經營預算支出，無政府性基金預算撥款安排的支出，與上年一致，故該二表為空表。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3、對個人和家庭的補助支出:反映單位用于對個人和家庭的補助支出，主要包括:發放退休人員工資、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、獎勵金、助學金以及其他對個人和家庭的補助支出等。

4、資本性支出:是用于購買或生產使用年限在一年以上的耐用品所需的支出，指單位發生、其效益及于兩個或兩個以上會計年度的各項支出，包括房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置以及其他資本性支出。

5.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

6.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

7.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

8.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

9.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 隨州市第一中學2026年部門預算公開表