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目??錄

第一部分－ 隨州市道路運(yùn)輸管理局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分－ 隨州市道路運(yùn)輸管理局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分－ 隨州市道路運(yùn)輸管理局2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分－??隨州市道路運(yùn)輸管理局2022年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分－ 名詞解釋

第一部分－??隨州市道路運(yùn)輸管理局概況

一、部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方人民政府對(duì)道路運(yùn)輸行業(yè)的方針、政策、法規(guī)，擬訂行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。指導(dǎo)全市各級(jí)道路運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)做好各類道路運(yùn)輸業(yè)戶開(kāi)業(yè)許可及各種道路運(yùn)輸證牌的年度審驗(yàn)工作。負(fù)責(zé)跨縣（市、區(qū)）道路旅客運(yùn)輸線路、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可審批工作。監(jiān)督檢查全市道路運(yùn)輸及相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，維護(hù)道路運(yùn)輸市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)全市道路運(yùn)輸行業(yè)各種數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)和分析工作。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督道路運(yùn)輸行業(yè)價(jià)格執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)組織客、貨運(yùn)駕駛?cè)藛T的法律、法規(guī)和相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)、考試，審查辦理從事危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸人員、車輛維修站點(diǎn)及維修人員的上網(wǎng)資格準(zhǔn)入，指導(dǎo)站務(wù)管理人員的培訓(xùn)工作。監(jiān)督下級(jí)道路運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)的執(zhí)法活動(dòng)。

二、部門基本情況

隨州市道路運(yùn)輸管理局隸屬市交通運(yùn)輸局，為副處級(jí)公益一類撥款事業(yè)單位，核定編制62人，實(shí)有人數(shù)75人，其中在職43人，退休32人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、運(yùn)管科、運(yùn)輸安全科、法制稽查科、維修科、培訓(xùn)科、財(cái)務(wù)科。下設(shè)廣水市運(yùn)管局、隨縣運(yùn)管局、曾都運(yùn)管所。其中曾都運(yùn)管所為直屬所，其收支納入本部門集中核算。

第二部分－ 隨州市道路運(yùn)輸管理局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

收入：944萬(wàn)元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）427萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入494萬(wàn)元，上年其他結(jié)轉(zhuǎn)23萬(wàn)元。

預(yù)算收入較上年1196.3萬(wàn)元減少252.3萬(wàn)元，同比下降21.09％。主要原因?yàn)樯霞?jí)轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)未下達(dá)預(yù)算數(shù)。

（二）支出預(yù)算情況

支出：944萬(wàn)元。

1、按資金性質(zhì)劃分：一般公共預(yù)算基本支出904萬(wàn)元，一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出40萬(wàn)元。

2、按功能分類的經(jīng)濟(jì)分類支出：社會(huì)保障和就業(yè)支出支出181.67萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出（事業(yè)單位醫(yī)療）25.42萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出（公路運(yùn)輸管理）687.77萬(wàn)元，住房保障支出49.13萬(wàn)元。

預(yù)算支出較上年1196.3萬(wàn)元減少252.3萬(wàn)元，同比下降21.09％。主要原因?yàn)樯霞?jí)轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)未下達(dá)預(yù)算數(shù)，按照以收定支的原則，部分支出未列入。

（三）財(cái)政撥款支出情況

本年度財(cái)政撥款支出總額為944萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入921萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余23萬(wàn)元。較上年度1164萬(wàn)元減少220萬(wàn)元，減幅達(dá)18.9%，主要原因是：省級(jí)轉(zhuǎn)移支付的道路運(yùn)輸行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)，于編制預(yù)算時(shí)間內(nèi)未預(yù)下達(dá)資金文件，無(wú)預(yù)算收支依據(jù)。

一般公共預(yù)算基本支出按支出經(jīng)濟(jì)分類881萬(wàn)元。

其中：工資福利性支出636.28萬(wàn)元（主要為在職人員工資福利、資金和社保繳費(fèi)支出），較上年941.81萬(wàn)元下降??305.53萬(wàn)元，同比下降32.44％，主要原因上級(jí)轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)未下達(dá)預(yù)算數(shù)，工資政策變動(dòng)增資和補(bǔ)發(fā)部分、獎(jiǎng)勵(lì)工資等未列入。

商品和服務(wù)支出121.22萬(wàn)元（主要為辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出），較上年206.46萬(wàn)元下降85.24萬(wàn)元，同比下降41.29％，主要原因是上年度擬將進(jìn)行的機(jī)構(gòu)改革未如期推進(jìn)，該部分預(yù)算費(fèi)用未支出，本年度機(jī)構(gòu)改革時(shí)如有列支費(fèi)用將再進(jìn)行年中預(yù)算調(diào)整。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出108.5萬(wàn)元（主要為退休人員醫(yī)保費(fèi)和獎(jiǎng)勵(lì)性工資支出），較上年15.73萬(wàn)元增長(zhǎng)92.77萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)589.76％，主要原因是預(yù)算系統(tǒng)按照上年度退休人員支出費(fèi)用測(cè)算增加了獎(jiǎng)勵(lì)性工資。

財(cái)政撥款項(xiàng)目支出40萬(wàn)元，與上年40萬(wàn)元相同。

（四）政府性基金情況

2022年本部門無(wú)政府性基金收支，無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2022年本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)，無(wú)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年本部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)121.22萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)7.86萬(wàn)元、印刷費(fèi)2萬(wàn)元、水電費(fèi)11.3萬(wàn)元、郵電費(fèi)11萬(wàn)元、差旅費(fèi)8.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元、福利費(fèi)2.34萬(wàn)元、日常維修費(fèi)16.89萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)8.19萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.45萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)20.5萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元以及其他商品和服務(wù)支出3萬(wàn)元。

運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年166.46下降45.24萬(wàn)元，同比下降27.18％。主要是辦公費(fèi)下降4.14萬(wàn)元、印刷費(fèi)下降3萬(wàn)元、郵電費(fèi)下降12.82萬(wàn)元、差旅費(fèi)減少10萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少10.59萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出減少15.59萬(wàn)元、水電費(fèi)增長(zhǎng)5.2萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)增長(zhǎng)1.89萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)1.29萬(wàn)元等支出有增減變動(dòng)。

運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少的主要原因：一是根據(jù)2021年度實(shí)際預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)整，二是根據(jù)2022年度工作計(jì)劃對(duì)可能增加或減少的費(fèi)用科目進(jìn)行了調(diào)整。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年我局當(dāng)年預(yù)算79.89萬(wàn)元，面向中小企業(yè)采購(gòu)金額53.89萬(wàn)元、占政府采購(gòu)份額67.5%，面向小微企業(yè)采購(gòu)金額26萬(wàn)元、份額32.5%，較2021年155萬(wàn)元減少75.11萬(wàn)元，減幅達(dá)48.46%，主要原因：一是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付的道路運(yùn)輸行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)未預(yù)下達(dá)資金文件，部分項(xiàng)目預(yù)算收支無(wú)開(kāi)展依據(jù)；二是上年度預(yù)算的“兩類人員”考場(chǎng)維修和機(jī)構(gòu)改革的房屋裝修工程預(yù)算有65萬(wàn)元，本年度無(wú)此類預(yù)算。 其中：貨物類采購(gòu)金額35萬(wàn)元，較上年30萬(wàn)元增加5萬(wàn)元，增幅16.7%，主要原因：2022年預(yù)算中列支貨物類采購(gòu)有辦公用桌椅和執(zhí)法記錄儀等。工程類采購(gòu)金額16.89萬(wàn)元，較上年70萬(wàn)元減少53.11萬(wàn)元，降幅75.9%，主要原因：上年度預(yù)算的“兩類人員”考場(chǎng)維修和機(jī)構(gòu)改革的房屋裝修工程預(yù)算有65萬(wàn)元，本年度無(wú)此類預(yù)算。服務(wù)類采購(gòu)金額28萬(wàn)元，較上年55減少27萬(wàn)元，降幅49.1%，主要原因：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付的道路運(yùn)輸行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)未預(yù)下達(dá)資金文件，部分項(xiàng)目預(yù)算收支無(wú)依據(jù)。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年度期初數(shù)中，資產(chǎn)總額1974.29萬(wàn)元，較上年2028.96萬(wàn)元減少54.67萬(wàn)元，同比下降2.69%。下降的主要原因?yàn)槠渌麘?yīng)收款收回部分款項(xiàng)，凈額減少8.26萬(wàn)元；非流動(dòng)資產(chǎn)中固定資產(chǎn)累計(jì)折舊的計(jì)提，凈值減少63.5萬(wàn)元。其中：

1、流動(dòng)資產(chǎn)466.49萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的23.63％。其中：貨幣資金59.62萬(wàn)元，較上年增加17.16萬(wàn)元，同比增加40.41％，主要原因?yàn)榭捎觅Y金存量增加。

2、固定資產(chǎn)原值2232.78萬(wàn)元，凈值1312.8萬(wàn)元占資產(chǎn)總額的66.49％。其中：房屋及構(gòu)筑物1950.26萬(wàn)元，與上年度無(wú)增減變化；車輛187.74萬(wàn)元，與上年度無(wú)增減變化；其他通用設(shè)備類94.78萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)4.69萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.37％，主要原因是政府采購(gòu)“兩類人員”考場(chǎng)體溫檢測(cè)系統(tǒng)和人臉識(shí)別系統(tǒng)、停車場(chǎng)監(jiān)控系統(tǒng)等設(shè)備。

3、無(wú)形資產(chǎn)（土地）195萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的9.88％，與上年度無(wú)增減變化。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排17.91萬(wàn)元，較上年度24萬(wàn)元減少6.09萬(wàn)元，同比下降25.38％。本部門嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)總量，近年來(lái)開(kāi)支基本平穩(wěn)并呈逐年下降態(tài)勢(shì)。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元。主要原因：本部門本年度未安排因公出國(guó)（境）人員。

公務(wù)接待費(fèi)3.45萬(wàn)元，與上年度3.41萬(wàn)元基本持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.46萬(wàn)元，比上年度20.59萬(wàn)元下降6.13萬(wàn)元，同比下降29.77％，主要原因是有兩臺(tái)公務(wù)車因車況原因停運(yùn)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元。主要原因：本部門本年度無(wú)車輛購(gòu)置需求。

第三部分－ 隨州市道路運(yùn)輸管理局2022年部門預(yù)算表

注：2022年本部門無(wú)政府性基金收支，無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

第四部分－ 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、部門整體績(jī)效主要內(nèi)容是：行使法律所賦予的行政許可、管理、運(yùn)輸安全的監(jiān)管職權(quán)；嚴(yán)格履行道路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管職責(zé)；強(qiáng)化行業(yè)安全平穩(wěn)有序監(jiān)督管理，遏制重特大事故發(fā)生。2022年預(yù)算安排949萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：1、事故控制目標(biāo)：較大以上行車責(zé)任事故下達(dá)限期整改令100%；重大以上安全隱患掛牌督辦率100%；嚴(yán)格執(zhí)行交通運(yùn)輸部行車事故統(tǒng)計(jì)制度，行車責(zé)任事故瞞報(bào)、遲報(bào)0次；重點(diǎn)遏制較大以上道路運(yùn)輸事故，確保不發(fā)生因運(yùn)管部門失職、瀆職造成管轄范圍內(nèi)一次死亡3人以上的道路交通行車責(zé)任事故。2、安全應(yīng)急管理工作目標(biāo)：切實(shí)加強(qiáng)道路運(yùn)輸行業(yè)安全工作的領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部的職責(zé)，履行安全監(jiān)管職責(zé)，推進(jìn)道路運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)制度建設(shè)，深入開(kāi)展安全隱患排查治理和“打非治違”工作，并構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)安全應(yīng)急救援體系建設(shè)、演練和安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，加強(qiáng)車輛衛(wèi)星定位裝置動(dòng)態(tài)監(jiān)控監(jiān)督管理。3、推行智慧交通，科技信息應(yīng)用全面提速，實(shí)現(xiàn)道路運(yùn)輸科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)1：行使法律所賦予的行政許可、管理、運(yùn)輸安全的監(jiān)管職權(quán)

數(shù)量指標(biāo)：公路客運(yùn)量56％、貨運(yùn)量增長(zhǎng)率53％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：投訴案件處理率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目全部完成100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

環(huán)境效益指標(biāo)：搶險(xiǎn)救災(zāi)100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

可持續(xù)影響指標(biāo)：促進(jìn)社會(huì)公平100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

長(zhǎng)期目標(biāo)2：嚴(yán)格履行道路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管職責(zé)

數(shù)量指標(biāo)：安全事故發(fā)生次數(shù)小于3次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：安全平穩(wěn)有序，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

社會(huì)效益指標(biāo)：建制村通客車率100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

環(huán)境效益指標(biāo)：搶險(xiǎn)救災(zāi)100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

可持續(xù)影響指標(biāo)：促進(jìn)社會(huì)公平100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：客運(yùn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)對(duì)象滿意度80％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

長(zhǎng)期目標(biāo)3：強(qiáng)化行業(yè)安全平穩(wěn)有序監(jiān)督管理，遏制重特大事故發(fā)生。數(shù)量指標(biāo)：安全事故發(fā)生次數(shù)小于3次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：投訴案件處理率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)：道路應(yīng)急救援到達(dá)速度高速公路≤300min；普通公路≤2h，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

社會(huì)效益指標(biāo)：建制村通客車率100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

環(huán)境效益指標(biāo)：搶險(xiǎn)救災(zāi)100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

可持續(xù)影響指標(biāo)：促進(jìn)社會(huì)公平100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

年度績(jī)效目標(biāo)1：事故控制目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：行車責(zé)任事故瞞報(bào)、遲報(bào)為0，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作達(dá)標(biāo)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：運(yùn)力充足100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

社會(huì)效益指標(biāo)：出行安全100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度80％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

年度績(jī)效目標(biāo)2：安全監(jiān)管、應(yīng)急保障管理工作目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：季度安全工作會(huì)議4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：“兩客一危”車輛衛(wèi)星定位裝置入網(wǎng)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)：道路應(yīng)急救援到達(dá)速度高速公路≤300min；普通公路≤2h，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：運(yùn)力充足100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

社會(huì)效益指標(biāo)：出行安全100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度80％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

年度績(jī)效目標(biāo)3：推行智慧交通，科技信息應(yīng)用全面提速

數(shù)量指標(biāo)：“兩客一危”車輛衛(wèi)星定位裝置上線率96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：第三方監(jiān)測(cè)平臺(tái)建設(shè)使用入網(wǎng)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：規(guī)模以上企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

社會(huì)效益指標(biāo)：客運(yùn)站實(shí)名制查驗(yàn)（三級(jí)以上）100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

環(huán)境效益指標(biāo)：交通運(yùn)輸碳排放強(qiáng)度下降，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度80％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

項(xiàng)目（一）道路運(yùn)輸取消收費(fèi)補(bǔ)助－道路客運(yùn)安全監(jiān)管

1、“道路運(yùn)輸取消收費(fèi)補(bǔ)助－道路客運(yùn)安全監(jiān)管項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：做好全市道路客運(yùn)安全監(jiān)管和應(yīng)急工作，認(rèn)真履行行業(yè)監(jiān)管職責(zé)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)道路運(yùn)輸條例》賦予的運(yùn)政部門職責(zé)，以及按照省廳、省局、市安委會(huì)、市交通運(yùn)輸局的文件要求，隨州市道路運(yùn)輸管理局認(rèn)真開(kāi)展了以“平安交通”為主線的客運(yùn)市場(chǎng)監(jiān)管活動(dòng)，認(rèn)真落實(shí)了安全生產(chǎn)監(jiān)管應(yīng)急工作，牢固堅(jiān)守習(xí)近平總書記提出的“管業(yè)務(wù)必須管安全，管行業(yè)必須管安全”和“一崗雙責(zé)、黨政同責(zé)、齊抓共管”的指示精神。2022年預(yù)算安排10萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：強(qiáng)化安全監(jiān)管職責(zé)，落實(shí)目標(biāo)責(zé)任管理；開(kāi)展行業(yè)安全檢查，強(qiáng)抓隱患整改落實(shí)；開(kāi)展“平安交通”活動(dòng)，加強(qiáng)客運(yùn)行業(yè)安全監(jiān)管。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)：

產(chǎn)出指標(biāo)：安全事故小于3次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：市場(chǎng)安全平穩(wěn)有序，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目全部完成100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

社會(huì)效益指標(biāo)：安全便捷出行100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行到位100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

生態(tài)指標(biāo)：淘汰超標(biāo)客運(yùn)車輛100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：經(jīng)營(yíng)服務(wù)對(duì)象滿意度80％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

年度績(jī)效目標(biāo)：

產(chǎn)出指標(biāo)：客運(yùn)站服務(wù)信譽(yù)質(zhì)量等級(jí)評(píng)定100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)：＂兩客一危＂4G視頻安裝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)：年度內(nèi)項(xiàng)目全部完成100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

社會(huì)效益指標(biāo)：降低一般交通運(yùn)輸事故小于3起，降低一般道路運(yùn)輸事故發(fā)生，遏制較大道路運(yùn)輸人員死亡事故發(fā)生，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行到位100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

生態(tài)指標(biāo)：淘汰超標(biāo)客運(yùn)車輛100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”規(guī)劃和計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：客運(yùn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)對(duì)象滿意度80％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目（二）道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全考核

1、“道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全考核項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：對(duì)道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行考核，要求“兩類人員”必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。2022年預(yù)算安排30萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)考核，促進(jìn)道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力提升，并依法預(yù)以確認(rèn)，以確保依法經(jīng)營(yíng)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員考核人數(shù)大于90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》和交通運(yùn)輸部《道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全考核管理辦法》

質(zhì)量指標(biāo)：道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員考核合格上崗率大于90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》和交通運(yùn)輸部《道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全考核管理辦法》

時(shí)效指標(biāo)：年度內(nèi)培訓(xùn)考核通過(guò)100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》和交通運(yùn)輸部《道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全考核管理辦法》

社會(huì)效益指標(biāo)：道路運(yùn)輸企業(yè)的安全生產(chǎn)大于90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》和交通運(yùn)輸部《道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全考核管理辦法》

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：考核合格證明在全國(guó)范圍內(nèi)有效，不重復(fù)考核，有效期3年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》和交通運(yùn)輸部《道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全考核管理辦法》

滿意度指標(biāo)：道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員滿意度80％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

年度績(jī)效目標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員考核人數(shù)大于70％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》和交通運(yùn)輸部《道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全考核管理辦法》

質(zhì)量指標(biāo)：道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員考核合格上崗率大于90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》和交通運(yùn)輸部《道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全考核管理辦法》

時(shí)效指標(biāo)：道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)在從事道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)相關(guān)工作6個(gè)月內(nèi)完成安全考核工作，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》和交通運(yùn)輸部《道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全考核管理辦法》

社會(huì)效益指標(biāo)：道路運(yùn)輸企業(yè)的安全生產(chǎn)大于90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》和交通運(yùn)輸部《道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全考核管理辦法》

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：考核合格證明在全國(guó)范圍內(nèi)有效，不重復(fù)考核，有效期3年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》和交通運(yùn)輸部《道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全考核管理辦法》

滿意度指標(biāo)：道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員滿意度80％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分－ 名詞解釋

1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

4、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

5、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

6、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)用等支出。