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隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2026年部門(mén)預(yù)算

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目????錄

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第一部分??隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市城區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分??隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

（一）對(duì)曾都區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)的大氣、水（含地下水）、土壤、噪聲、核與輻射等生態(tài)環(huán)境要素開(kāi)展監(jiān)測(cè)、調(diào)查評(píng)價(jià)、編制生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告；

（二）配合市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)服務(wù)中心生態(tài)環(huán)境部門(mén)開(kāi)展環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、一般環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測(cè)等工作；

（三）配合做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)相關(guān)工作；

（四）完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站于2020年7月1日更名為隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站，為市生態(tài)環(huán)境局管理的公益一類(lèi)事業(yè)單位，正科級(jí)，無(wú)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置，核定人員編制15名，截止到2025年年底實(shí)有在職人數(shù)18人、退休人數(shù)8人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2026年收入預(yù)算總計(jì)310.67萬(wàn)元。其中：1、一般公共預(yù)算撥款收入292.98萬(wàn)元；2、其他收入17.69萬(wàn)元。2026年收入預(yù)算比2025年收入預(yù)算減少156.53萬(wàn)元，同比下降33.50%。收入預(yù)算下降的主要原因?yàn)?/span>2026年預(yù)算未預(yù)計(jì)企業(yè)身份職工養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目、排污費(fèi)費(fèi)改稅項(xiàng)目。

（二）支出預(yù)算情況

2026年支出預(yù)算310.67萬(wàn)元，其中：1、社會(huì)保障和就業(yè)支出71.30萬(wàn)元，比上年增加5.80萬(wàn)元，增加8.86%；2、衛(wèi)生健康支出10.16萬(wàn)元，比上年增加0.76萬(wàn)元，增加8.05%；3、節(jié)能環(huán)保支出210.20萬(wàn)元，比上年減少164.30萬(wàn)元，減少43.87%；4、住房保障支出19.00萬(wàn)元，比上年增加1.21萬(wàn)元，增加6.82%。2026年支出預(yù)算比上年減少156.53萬(wàn)元，減少33.50%，減少原因?yàn)?/span>節(jié)能環(huán)保類(lèi)經(jīng)費(fèi)減少。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2026年財(cái)政撥款支出292.98萬(wàn)元，其中：1、社會(huì)保障和就業(yè)支出71.30萬(wàn)元，比去年增加5.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.86%；2、衛(wèi)生健康支出10.16萬(wàn)元，比去年增加0.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.05%；3、節(jié)能環(huán)保支出192.51萬(wàn)元，比去年增加16.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.12%；4、住房保障支出19.00萬(wàn)元，比去年增加1.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.82%。2026年財(cái)政撥款支出比上年增加23.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例8.87%，增長(zhǎng)主要原因?yàn)?/span>人員晉級(jí)晉檔增資，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)增加。

（四）政府性基金情況

無(wú)政府性基金預(yù)算情況。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年公用經(jīng)費(fèi)22.20萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)0.36萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.25萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.25萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.50萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.21萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.23萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出14.40萬(wàn)元。2026年公用經(jīng)費(fèi)較上年增長(zhǎng)，增長(zhǎng)主要原因?yàn)?/span>人員伙食費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.23萬(wàn)元，較上年減少0.05萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)本年未安排預(yù)算，與上年持平；

公務(wù)接待費(fèi)本年未安排預(yù)算，與上年持平；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.23萬(wàn)元，較上年減少0.05萬(wàn)元，減少主要原因?yàn)?/span>嚴(yán)格按照市財(cái)政局預(yù)算統(tǒng)一口徑執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)編報(bào)，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約和浪費(fèi)；

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)未安排預(yù)算，與上年持平。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2026年政府采購(gòu)總額17.69萬(wàn)元，其中面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購(gòu)金額17.69萬(wàn)元，占份額比例100.00%。政府采購(gòu)貨物預(yù)算17.69萬(wàn)元，占比100.00%；政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，占比0.00%；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元，占比0.00%。較上年預(yù)算安排0.00萬(wàn)元，17.69萬(wàn)元，增幅100.00%，增加的原因主要是2026年預(yù)算新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置采購(gòu)支出17.69萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

部門(mén)2026年初資產(chǎn)總額1857324.42元，其中流動(dòng)資產(chǎn)177228.84元，非流動(dòng)資產(chǎn)1680095.58元（固定資產(chǎn)凈值1680095.58元，無(wú)形資產(chǎn)凈值為0.00元）。較上年年初資產(chǎn)總額2436330.26元，減少579005.84元，減幅23.77%，減少的原因：一是2025年度賬務(wù)相關(guān)處理；二是2025年與2024年均按照《政府會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定對(duì)單位的固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)計(jì)提折舊和攤銷(xiāo)。

現(xiàn)有公用車(chē)輛情況：應(yīng)急保障用車(chē)1輛。

截至2025年12月31日止，盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)原值共13108073.56元，累計(jì)折舊11427977.98元，賬面凈值1680095.58元。

其中，固定資產(chǎn)構(gòu)成主要是：構(gòu)筑物15.6平方米，資產(chǎn)原值98849.76元，累計(jì)折舊65899.70元，賬面凈值32950.06元；設(shè)備324臺(tái)，資產(chǎn)原值12345879.80元，累計(jì)折舊10912645.72元，賬面凈值1433234.08元；車(chē)輛1臺(tái)，資產(chǎn)原值217800元，累計(jì)折舊217800元，賬面凈值0元；圖書(shū)檔案4套，資產(chǎn)原值9587元，累計(jì)折舊0元，賬面凈值9587元。家具、用具251套，資產(chǎn)原值400016元，累計(jì)折舊195691.56元，賬面凈值204324.44元。

無(wú)形資產(chǎn)構(gòu)成主要是：信息數(shù)據(jù)4項(xiàng)，資產(chǎn)原值35941.00元，累計(jì)折舊35941.00元，賬面凈值0.00元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

（一）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為對(duì)曾都區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)的大氣、水（含地下水）、土壤、噪聲、核與輻射等生態(tài)環(huán)境要素開(kāi)展監(jiān)測(cè)、調(diào)查評(píng)價(jià)、編制生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告。配合市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)服務(wù)中心開(kāi)展環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、一般環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測(cè)等工作。配合做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)相關(guān)工作，及完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。年度目標(biāo)為保障隨州市曾都區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)服務(wù)中心監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)工作的正常開(kāi)展和監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。積極開(kāi)展環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)，做好轄區(qū)內(nèi)的污染源監(jiān)督性和執(zhí)法監(jiān)測(cè)，為環(huán)境管理與決策提供及時(shí)、可靠、權(quán)威的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，有效改善轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。按時(shí)完成湖北省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)方案中的地方事權(quán)監(jiān)測(cè)任務(wù)，掌握隨州市大氣揮發(fā)性有機(jī)物污染情況、農(nóng)村生態(tài)環(huán)境質(zhì)量、千噸萬(wàn)人飲用水源水質(zhì)情況和污染源排污情況，為改善隨州城區(qū)環(huán)境質(zhì)量、打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)提供數(shù)據(jù)支撐。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：組織開(kāi)展隨州市城區(qū)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督執(zhí)法監(jiān)測(cè)工作，掌握我市環(huán)境空氣、地表水、飲用水源地和土壤受污染情況，為科學(xué)研判生態(tài)環(huán)境污染情況提供基數(shù)數(shù)據(jù)，同時(shí)有效預(yù)防環(huán)境污染事件的發(fā)生，為改善隨州市環(huán)境質(zhì)量、監(jiān)管污染物排放提供技術(shù)和數(shù)據(jù)參考。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)2400個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)提交及時(shí)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是考核標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：環(huán)境應(yīng)急正常開(kāi)展一般污染事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)；空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良率≥77%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：根據(jù)《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)湖北省主要污染物排污權(quán)有償使用和交易辦法的通知》（鄂政辦發(fā)【2016】96號(hào)）規(guī)定，排污權(quán)交易收入統(tǒng)籌用于開(kāi)展污染防治相關(guān)工作。為此，我市積極開(kāi)展排污權(quán)交易工作。2026年預(yù)算安排17.69萬(wàn)元，其中：17.69萬(wàn)元資金來(lái)源為其他收入-單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)，工作任務(wù)目標(biāo)完成。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

質(zhì)量指標(biāo)：高質(zhì)量完成環(huán)保工作任務(wù)。

社會(huì)效益指標(biāo)：完成年度目標(biāo)，人員穩(wěn)定。

生態(tài)效益指標(biāo)：完成年度目標(biāo)，人員穩(wěn)定。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明

我站無(wú)政府性基金預(yù)算支出、無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明。

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定監(jiān)測(cè)任務(wù)所發(fā)生的支出。

6.業(yè)務(wù)用車(chē)：指單位用于履行公務(wù)的車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)和監(jiān)測(cè)、應(yīng)急用車(chē)。

第二部分??隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表