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隨州市生態環境局高新技術產業開發區服務中心2026年部門預算

目?? 錄

第一部分??隨州市生態環境局高新技術產業開發區服務中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分隨州市生態環境局高新技術產業開發區服務中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市生態環境局高新技術產業開發區服務中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

負責高新區范圍內貫徹執行國家生態環境基本制度、生態環境保護工作；參與重大生態環境問題的統籌協調。配合做好中央、省級生態環境保護督察及整改工作；完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

隨州市生態環境局高新技術產業開發區服務中心納入部門預算管理單位，是隨州市生態環境局派出公益一類事業單位。在2026年市直部門預算編制中，預算人員8人，其中：事業在職編內3人，編外人數3人、退休人員2人。中心實際人員12人，其中：事業在職編內3人，編外人數3人，勞務派遣人數4人、退休人員2人。借用事業性質人員由所在編制單位預算。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

1、本部門2026年收入預算總計275.9萬元，較上年收入預算安排總體增加7.85萬元，同比增加2%，增加原因是其他收入較上年增加。其中：1、財政撥款收入152.52萬元，較上年財政撥款收入預算減少37.1萬元，減少19%，主要原因是人員減少1人。

1. 上級補助收入0萬元，較上年減少228.02萬元，減少原因是今年預算調整，未申請上級補助收入。

2. 其他收入123.37萬元，較上年增加44.95萬元，主要原因是今年預算調整，將高新區財政科室待編資金納入部門預算。

（二）支出預算情況

本部門2026年支出預算總計275.9萬元，較上年支出預算安排增加7.85萬元，同比增加2%，增加原因是節能環保支出較上年增加。

1、按支出資金性質分類，基本支出包括人員類項目支出123.08萬元，占預算支出44%，比去年減少7.54萬元，減少5%；公用經費6.44萬元，占預算支出2%，比去年較少12.56萬元，較少66%；其他運轉類支出146.38萬元，占預算支出53%，比去年增加27.95萬元，增加23%，主要用于生態環境管理日常運轉。

2、按支出功能分類，社會保障和就業支出16.49萬元，占預算支出5%，比去年減少1.91萬元，減少10%；衛生健康支出2.15萬元，占預算支出0.8%，比去年減少0.43萬元，減少17%；節能環保支出253.23萬元，占預算支出91.78%，比去年減少11.04萬元，減少4.6%；住房保障支出4.02萬元，占預算支出1.4%，比去年減少0.87萬元，減少18%。 ??

（三）財政撥款支出情況

本部門2026年財政撥款支出預算152.52萬元，比上年預算減少37.1萬元，同比減少20%，其中：用于人員經費支出123.08萬元，較上年預算減少7.54萬元，同比減少6%；日常公用經費支出6.44萬元，較上年預算減少12.56萬元，同比減少66%，主要原因嚴格控制“三公”經費支出。

（四）政府性基金情況

本部門2026年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本部門2026沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

本部門2026年機關運行經費預算6.44萬元，較上年預算安排減少12.56萬元，同比減少66%，其中：辦公費0.8萬元、郵電費0.5萬元、維修費0.24萬元，工會經費0.82萬元、公務用車運行維護費1.06萬元、其他商品和服務支出3.02萬元。主要原因是嚴格控制三公經費支出。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市生態環境局高新技術產業開發區服務中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排1.06萬元，比上年減少3.44萬元，同比減少76%，主要原因是嚴格控制“三公”經費支出。其中：

因公出國（境）費本年未安排預算。

公務接待費0萬元，與上年保持一致。

公務用車運行維護費1.06萬元，比上年減少3.44萬元，同比減少76%，主要原因是嚴格控制“三公”經費支出。

公務用車購置費0萬元，與上年保持一致。

六、政府采購預算安排情況

本部門2026年政府采購預算總額0.8萬元，面向中小企業及小微企業采購金額0.8萬元，份額比例為100%。其中：政府采購貨物預算0.8萬元。較上年政府采購預算安排一致，根據2026年實際需求編制預算。

七、國有資產占用情況

截止2025年12月31日，隨州市生態環境局高新技術產業開發區服務中心資產總額299.4萬元，與上年比增加159.7萬元；其中：流動資產0萬元，非流動資產299.4萬元，與去年比增加159.7萬元，主要原因是市局劃撥了隨應橋自動監測設備固定資產。固定資產凈值183.5萬元，與上年比增加173.8萬元。主要原因是本年固定資產折舊和市局劃撥了隨應橋自動監測設備固定資產。現有公用車輛2輛，與2025年公用車數量一致。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：長期目標為：以提升環境質量為核心，聚焦碧水、藍天、凈土”三大保衛戰，全面落實大氣、水、土壤污染防治等工作。年度目標為：堅決打贏污染防治攻堅戰；長期目標：以提升環境質量為核心，聚焦碧水、藍天、凈土”三大保衛戰，全面落實大氣、水、土壤污染防治等工作。具體指標設置為：

產出指標：全區地表水省控（國控）斷面水質優良比例達到考核目標要求，劣Ⅴ類水體比例控制在0；細顆粒物（PM2.5）平均濃度、空氣質量優良天數比率、重污染天數比率達到市考核目標要求。工業危險廢物利用處置率滿足“十四五”規劃序時進度要求，醫療廢物及時有效收集轉運和處理處置率達到100%。指標設立依據是市定目標任務。

效益指標：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提升環境質量，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

年度目標：堅決打贏污染防治攻堅戰，具體指標設置為：

產出指標：持續開展水質提升攻堅行動強化重點涉水企業監管，持續開展重點企業異味專項整治，開展揮發性有機物專項整治，持續保持秸稈禁燒高壓嚴管態勢，開展廢礦物油廢鉛蓄電池專項整治，開展農村生活污水收集治理。完成目標100%。指標設立依據是市定目標任務。

效益指標：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態環境水平，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥100%，指標設立依據是市定目標任務。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、專項業務費

（1）“專項業務費”主要內容是：圍繞生態環境污染防治攻堅戰開展生態環保類相關工作，推進環保工作高質量地發展。2026年預算安排23萬元，其中：23萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：完成污染防治攻堅等相關工作。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：持續開展水質提升攻堅行動強化重點涉水企業監管，持續開展重點企業異味專項整治，開展揮發性有機物專項整治，持續保持秸稈禁燒高壓嚴管態勢，開展廢礦物油廢鉛蓄電池專項整治，開展農村生活污水收集治理。完成目標100％。指標設立依據是市定目標任務。

效益指標：加強生態環境綜合監察執法管理，利于政府科學決策環保，保障生態環境保護各項工作進展順利。指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

2、高新區空氣自動站運維費項目

（1）“空氣自動站運行維護費項目”主要內容是:《市環委會關于下達2020年大氣污染防治目標任務的通知》文件中將技師學院數據作為市考核高新區空氣質量的依據，根據有關文件要求，明確工業園區空氣自動站專項監測屬于地方事宜，應承擔第三方運維費。2026年預算安排45萬元，其中:45萬元資金來源為其他收入。

（2）項目績效總目標是:完成污染防治攻堅等相關工作。

（3）項目績效指標設置情況:

產出指標:隨州市技師學院空氣自動站站點細顆粒物(PM2.5)平均濃度、空氣質量優良天數比率、重污染天數比率達到市考核目標要求。

效益指標:以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提升環境質量，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標:大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是市定目標任務。

3、污染防治攻堅戰工作項目

（1）“污染防治攻堅戰工作項目”主要內容是：持續開展水質提升攻堅行動強化重點涉水企業監管，持續開展重點企業異味專項整治，開展揮發性有機物專項整治，持續保持秸稈禁燒高壓嚴管態勢，開展廢礦物油廢鉛蓄電池專項整治，開展農村生活污水收集治理。2026年預算安排78萬元，資金來源為其他收入。

（2）項目績效總目標是：堅決打贏污染防治攻堅戰。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：持續開展水質提升攻堅行動強化重點涉水企業監管，持續開展重點企業異味專項整治，開展揮發性有機物專項整治，持續保持秸稈禁燒高壓嚴管態勢，開展廢礦物油廢鉛蓄電池專項整治，開展農村生活污水收集治理。完成目標100%。指標設立依據是市定目標任務。

效益指標：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態環境水平，指標設立依據是市定目標任務。

滿意度指標：堅持以“生態優先，綠色發展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥100%，指標設立依據是市定目標任務。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本部門2026年無國有資本經營預算支出，與2025年一致。

（二）對其他情況的說明

本部門無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.上級補助收入：從主管部門和上級單位取得的非財政撥款收入。

8、其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分?? 隨州市生態環境局高新技術產業開發區服務中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

??七、一般公共預算“三公”經費支出表

???? 八、政府性基金預算支出表

??九、項目支出表

????十、政府采購預算表