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隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊2020年度

部門決算公開

?目?? 錄

??第一部分 隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊（概況）

?一、部門主要職責

?二、部門基本情況

?第二部分 隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊2020年部門決算情況說明

?一、收入、支出決算情況說明

?二、關(guān)于?“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

?三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

?四、關(guān)于政府采購支出情況說明

?五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

?六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

七、關(guān)于2020年度預算績效情況說明

八、其他情況說明

?第三部分 隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊2020年部門決算表

第四部分 名詞解釋說明

第一部分 隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊概況

??一、部門主要職責

（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)生態(tài)環(huán)境保護的法律、法規(guī)及政策，根據(jù)市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法規(guī)劃，擬定全市生態(tài)環(huán)境現(xiàn)場執(zhí)法計劃并組織實施。

（2）負責對地下水污染防治及開發(fā)土地、礦藏等造成生態(tài)破壞行為執(zhí)法；負責對農(nóng)業(yè)面源污染防治、流域水生態(tài)環(huán)境保護及機動車排氣行為執(zhí)法；負責自然保護地內(nèi)進行非法開礦、修路、筑壩、建設造成破壞的行為執(zhí)法。

（3）負責組織落實全市污染防治、生態(tài)保護、核與輻射安全現(xiàn)場執(zhí)法工作，依法督辦查處或直接查處生態(tài)環(huán)境違法行為。

（4）組織全市綜合性環(huán)境執(zhí)法專項行動，落實各專項清查執(zhí)法檢查工作，配合落實各級環(huán)保督察反饋意風整改工作。

（5）組織開展全市環(huán)境稽查、突查、污染源日常監(jiān)管隨機抽查、交叉執(zhí)法行動，落實工業(yè)污染源全面達標排放工作。

（6）組織開展信用評價、污染責任強制保險等工作。

（7）負責全市污染源自動監(jiān)控終端設施的建設、考核管理工作，查處各類違法行為。

（8）負責全市環(huán)境應急、重大環(huán)境污染事故、污染糾紛、生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理。

（9）負責12369環(huán)保舉報平臺的受理、轉(zhuǎn)辦、督查及相關(guān)統(tǒng)計工作。

（10）指導全市各級生態(tài)環(huán)境執(zhí)法機構(gòu)加強能力建設，負責全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法人員業(yè)務培訓。

（11）完成上級交辦的其它任務。

二、部門基本情況

1．機構(gòu)情況

隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊原名稱為“市環(huán)境監(jiān)察支隊”，是市生態(tài)環(huán)境局管理的正科級參公管理事業(yè)單位，內(nèi)設辦公室、綜合執(zhí)法科、稽查科三個科室。2020年度機構(gòu)改革，于2020年4月經(jīng)市委機構(gòu)編制委員會隨編發(fā)[2020]號文件《中共隨州市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于組建隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊的通知》批準，正式組建新的“隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊”。

隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊是隨州市生態(tài)環(huán)境局管理的參照公務員管理事業(yè)單位，為副處級。下設內(nèi)設機構(gòu)：辦公室、綜合執(zhí)法科、稽查科、曾都大隊。

2.人員情況

2020年度隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊有參公、事業(yè)編制13人。實有在職人數(shù)24人，退休人員10人。

????????????????????第二部分??隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊2020年度

部門決算情況說明

???一、關(guān)于收支決算情況說明

（一）2020年度收入決算情況說明

本部門2020年度收入決算合計299.6萬元，本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入189.6萬元，占63.28%；上級補助收入110萬元，占36.72%。比上年決算收入減少168.42萬元，減幅36%，其中財政撥款收入比上年決算收入減少174.61萬元，減幅47.94%，上級補助收入比上年決算收入增加6.19萬元，增5.9%。主要原因：上年度含財政統(tǒng)籌駁回資金，本年度減少。與年初財政撥款收入預算增加59.51萬元，增幅45.75%。主要原因：增加了人員經(jīng)費。

（二）2020年度支出決算情況說明

本部門2020年度支出決算總計344.62萬元。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出344.62萬元，占100%；項目支出0萬元。比上年決算支出減少30.78萬元，減幅8.2%，其中基本支出比上年減少26.7萬元，減幅7.2%，項目支出比上年減少4.07萬元，減幅100%。主要原因：2020年有退休人員，支出減少。

（三）2020年度財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年財政撥款支出決算248.04萬元，其中：工資福利支出230.56萬元，較上年減少14.95%，主要原因是：2019年底上年結(jié)轉(zhuǎn)資金財政統(tǒng)籌后撥回人員經(jīng)費，2020年相比2019年財政撥款減少。公用經(jīng)費支出17.48萬元，比上年減少12.64%，主要原因2020年度公用經(jīng)費財政預算撥款減少。與財政撥款支出年初預算增加117.95萬元，增幅90.67%。主要原因：增加了人員經(jīng)費。

二、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年“三公”經(jīng)費支出決算3.26萬元，較預算3.38萬元減少0.12萬元，減幅3.55%，其中公務接待費支出0.79萬元，接待11批次110余人，較預算0.83萬元減少0.04萬元，減幅4.82%；公務用車購置0萬元及公車運行費2.47萬元、出國費用支出為0元，較預算2.55萬元減少0.09萬元，減幅3.53%。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委、省政府、市委、市政府關(guān)于厲行節(jié)約的要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。比上年“三公”決算支出增加0.69萬元，增幅26.85%，其中：公務接待費比上年支出增0.25萬元，增幅46.30%；公務用車購置0萬元與上年一致，公務用車保有量1輛，公車運行費比上年支出增0.44萬元，增幅21.67%，出國費用支出為0元與上年一致。主要原因：因上級檢查等任務增多，增加了公務接待費和公車運行費。

????三、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

本部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出決算17.48萬元，與年初預算數(shù)一致。比上年決算減少2.53萬元，減幅12.64%。主要原因2020年度公用經(jīng)費財政預算撥款減少。

????四、政府采購支出情況說明

本部門2020年政府采購支出總額7.21萬元，其中：政府采購貨物支出3.08萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出4.04萬元，授予中小企業(yè)合同金額4.54萬元，占政府采購支出總額的62.97%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.54萬元，占政府采購支出總額的62.97%。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

本部門2020年度因無政府性基金，所以“政府性基金預算財政撥款支出決算表”無數(shù)據(jù)。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛一輛，屬離退休人員服務用車。沒有單價50萬元、單價100萬元的專用設備。

????七、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明

???（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2020度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目預算安排資金68.84萬元，由于環(huán)保雙垂改革未到位，導致能力建設裝備及環(huán)境監(jiān)察制式服裝項目支出未實施。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，整體支出預算管理情況良好，預算執(zhí)行總額控制在年初預算批復額度內(nèi)，產(chǎn)出情況良好，各項工作在預定時間內(nèi)及時實施完成，絕大部分產(chǎn)出指標的指標值已達到年初設定目標值，年度績效目標完成情況良好。

附件：2020年度部門整體支出績效自評表

??（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

生態(tài)環(huán)境執(zhí)法專項工作經(jīng)費項目自評綜述：項目全年預算數(shù)為68.84萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：1、預算執(zhí)行率偏低，預算編制水平待提高。2、項目管理制度不夠完善，由于環(huán)保雙垂改革未到位，導致能力建設裝備及環(huán)境監(jiān)察制式服裝項目支出未實施；年初預算時把聘用司機人員勞務及檔案整理費作為項目支出，后調(diào)整為基本支出，在基本支出中核算。下一步改進措施：1、制定學習計劃，加強內(nèi)部工作人員的專業(yè)知識培訓；2、項目在申請設立時制定科學合理的績效目標。根據(jù)項目性質(zhì)及實際情況制定當年績效目標，并將績效目標分解為清晰、可衡量的指標，確定年初目標值，從定性和定量兩個方面評價和分析項目實施情況和資金使用效益，完善項目績效評價體系。

附件：2020年度市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊項目自評表

??（3）績效評價結(jié)果應用情況

1.部門績效評價結(jié)果應用情況

加強績效評價結(jié)果應用，將績效自評結(jié)果作為以后年度該項目預算編制和安排財政資金的重要參考依據(jù)。

2.部門績效評價結(jié)果擬應用情況

將績效自評結(jié)果與2022年預算編制相結(jié)合，對實施效果好的項目優(yōu)先保障項目資金預算，并在編制預算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善，加強對項目實施的管理監(jiān)督，提高項目資金效益。

第三部分隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊2020年度部門決算表

說明：本年度無政府性基金支出。

說明：本年度無國有資本經(jīng)營支出。

????????????????????????第四部分??名詞解釋

????一、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

?????二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、日常維修費萬元、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

????三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

????四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

????五、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

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