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隨州市中心醫(yī)院2022年度部門決算

目?錄

第一部分?隨州市中心醫(yī)院概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市中心醫(yī)院2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?隨州市中心醫(yī)院2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分??隨州市中心醫(yī)院概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市中心醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、救護(hù)、預(yù)防、保健于一體的三級甲等綜合醫(yī)院。是湖北醫(yī)藥學(xué)院的附屬醫(yī)院暨第五臨床學(xué)院,華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院、武漢大學(xué)醫(yī)學(xué)院、湖北中醫(yī)藥大學(xué)的教學(xué)醫(yī)院，與意大利羅馬圣菲利普納里醫(yī)院締結(jié)友好醫(yī)院。先后榮獲全國文明單位、全國抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)集體、全國先進(jìn)基層黨組織、中國醫(yī)院科學(xué)抗疫先進(jìn)醫(yī)療隊、全國百姓放心百佳示范醫(yī)院、國家節(jié)約型公共機構(gòu)示范創(chuàng)建單位、全國綜合醫(yī)院中醫(yī)藥工作示范單位、湖北省五一勞動獎狀、湖北省愛嬰醫(yī)院等稱號。

醫(yī)院堅持“依法治院、質(zhì)量強院、科技興院、文化建院”的辦院方針，恪守“傳承神農(nóng)醫(yī)道，仁愛奉獻(xiàn)為本”的醫(yī)院院訓(xùn)，履行“服務(wù)社會，促進(jìn)健康”的崇高責(zé)任，堅持“普濟(jì)眾生、精誠至愛”的服務(wù)理念，培育“嚴(yán)謹(jǐn)、奉獻(xiàn)、求實、創(chuàng)新”的醫(yī)院精神，樹立“生命之托、重于泰山”的核心價值觀。倡導(dǎo)“傳承文化、感恩文化、趕超文化、廉潔文化”等四大文化體系，借力炎帝神農(nóng)故里這一世界級文化名片，響亮提出“尋根炎帝神農(nóng)故里，問醫(yī)隨州中心醫(yī)院”的品牌文化，著力打造國內(nèi)知曉、省內(nèi)知名的區(qū)域醫(yī)療中心。?

第二部分?2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

注:本單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

注:本單位本年度無財政撥款“三公”經(jīng)費支出

第三部分?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為129313.56萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加11221.03萬元，增長9.5%，主要原因是2022年度收到傳染病醫(yī)院項目建設(shè)專項債15134.08萬元，導(dǎo)致2022年度收支增長較快。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計117049.34萬元，與2021年度相比，收入合計減少4980.61萬元，下降4.4%。其中:財政撥款收入16102.08萬元，占本年收入13.8 %;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入100372.48萬元，占本年收入85.8%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入574.78萬元，占本年收入0.4%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計129194.1 萬元，與2021年度相比，支出合計增加11186.76萬元，增長9.5%。其中:基本支出112994.9萬元，占本年支出87.5%;項目支出16199.2萬元，占本年支出12.5 %;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為16187.37萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加9291.66萬元，增長134.8%。主要原因是2022年度收到傳染病醫(yī)院項目專項債15134.08萬元，因此2022年度財政撥款收、支增長較快。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入968萬元，比2021年度決算數(shù)減少569.7萬元。減少主要原因是2022年度未收到住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項目經(jīng)費及疫情防控補助資金。政府性基金預(yù)算財政撥款收入15134.08萬元，比2021年度決算數(shù)增加10134.08萬元，主要原因是2022年度收到傳染病醫(yī)院項目專項債15134.08萬元，2021年度收到傳染病醫(yī)院項目專項債5000萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出973.05萬元，占本年支出合計的0.8 %。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少837.37萬元，下降46.3%。主要原因是2022年度未收到住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項目經(jīng)費及疫情防控補助資金。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出973.05萬元，主要用于以下方面:

衛(wèi)生健康(類)支出973.05萬元，占100%。主要是用于發(fā)放人員基本工資、付專用材料費、勞務(wù)費等。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為220萬元，支出決算為973.05萬元，完成年初預(yù)算的442.3%。其中:

1.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為720?萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:沒有提前下達(dá)上級轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，2022年度收到公立醫(yī)院綜合改革項目720萬元。

2.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)精神衛(wèi)生機構(gòu)(項)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.39萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:沒有提前下達(dá)上級轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，2022年度收到嚴(yán)重精神障礙管理治療項目經(jīng)費25.39萬元。

3.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.8?萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:2022年度收到基本公衛(wèi)撥款2.8萬元。

4.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項)。年初預(yù)算為220萬元，支出決算為220萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因:220萬元為我院人員補助經(jīng)費。

6.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.86萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:沒有提前下達(dá)上級轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，2022年度收到青年后備人才項目經(jīng)費4.86萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出220萬元，其中:

人員經(jīng)費220萬元，主要包括:基本工資216.72萬元、離休費3.28萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入15134.08萬元，本年支出15134.08萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為:

其他支出(類)其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出(項)。支出決算為15134.08萬元，主要用于房屋建筑物構(gòu)建、專用設(shè)備購置、其他資本性支出等方面支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0 萬元，支出決算為0??萬元，完成預(yù)算的0??%。較上年增加(減少)0 萬元，增長(下降)0 %。主要原因是2022年度“三公”經(jīng)費未列入財政預(yù)算。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預(yù)算為0萬元，支出決算為0 萬元，完成預(yù)算的0 %。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0 %。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)為0的主要原因是2022年度“三公”經(jīng)費未列入財政預(yù)算。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為0 萬元，支出決算為0 ????萬元，完成預(yù)算的0 %;較上年增加(減少)0 萬元，增長(下降)0 %。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)為0的主要原因是2022年度“三公”經(jīng)費未列入財政預(yù)算。

(1)公務(wù)用車購置費支出0萬元，主要是2022年度“三公”經(jīng)費未列入財政預(yù)算。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運行費支出0萬元。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量0輛。

3.公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)為0的主要原因是2022年度“三公”經(jīng)費未列入財政預(yù)算。其中:

外賓接待支出0萬元。2022年度共接待來訪團(tuán)組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2022年度共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個，0人次(不包括陪同人員)。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元，增長(降低)0%。主要原因是:本單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛32輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(救護(hù)車)28輛、其他用車3輛，其他用車主要是小型載客汽車;單價100萬元以上專用設(shè)備85臺。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金832.65萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的85.6%。從評價情況來看，項目經(jīng)費管理規(guī)范，資金均按規(guī)定用途使用，各項目績效目標(biāo)基本完成，項目立項程序完整、規(guī)范，績效目標(biāo)明確，社會效益較好，項目可持續(xù)性強，資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，投入有保障，會計核算真實準(zhǔn)確。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看:

本單位2022年度無整體支出績效評價

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

1.嚴(yán)重精神障礙管理治療項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)0萬元，執(zhí)行數(shù)25.39萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效益:項目完成及時，在2022年度加強了高風(fēng)險患者應(yīng)急處置、隨訪及技術(shù)指導(dǎo);提高了對病人家屬護(hù)理教育和對精防人員的相關(guān)培訓(xùn);完成病例篩查508人，完成率100%;高風(fēng)險患者應(yīng)急處置40人，完成率100%;加強對高風(fēng)險患者隨訪康復(fù)服務(wù)技術(shù)指導(dǎo)，社區(qū)醫(yī)生技術(shù)指導(dǎo)人數(shù)≥50人，已完成指標(biāo)要求，使嚴(yán)重障礙管理水平和治療水平顯著提高。2022年度嚴(yán)重精神病障礙管理治療項目所有績效目標(biāo)部分未完成。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:未完成年初資金預(yù)算目標(biāo)，部分經(jīng)費未使用完畢。下一步改進(jìn)措施:提高嚴(yán)重精神障礙管理工作服務(wù)能力，提高嚴(yán)重精神障礙規(guī)范化管理和治療水平。

2.公立醫(yī)院綜合改革補助項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為720萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效益:公立醫(yī)院綜合改革補助項目，保證了2022年度我院綜合改革各項工作的順利推進(jìn)。2022年度我院醫(yī)療服務(wù)收入占公立醫(yī)院收入的比例為35.1%，較上年提高;醫(yī)療收入增幅為7.1%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:2022年度門診次均費用增幅、門診次均藥品費用增幅、住院次均費用增幅均大于0，按照國家三級公立醫(yī)院績效考核標(biāo)準(zhǔn)，次均費用增幅應(yīng)逐步下降。下一步改進(jìn)措施:2022年度住院次均費用較2021年度提高，未到達(dá)三級公立醫(yī)院績效考核目標(biāo)，在2023年度應(yīng)重點關(guān)注門、住診次均費用指標(biāo)，控制門住診費用的不合理增長。

3.湖北省青年醫(yī)學(xué)拔尖人才項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為4.86萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效益:加強了人才培養(yǎng)，學(xué)科建設(shè)和源頭創(chuàng)新，支持科研人才、團(tuán)隊和基礎(chǔ)研究。有利于我院科研項目人才隊伍建設(shè)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:缺少對項目運行監(jiān)管記錄，服務(wù)對象滿意度未達(dá)到年初預(yù)算目標(biāo)。下一步改進(jìn)措施:建立完善對項目運行監(jiān)管記錄，做好臺賬記錄，同時提高科研人員滿意度。

4. 農(nóng)村上消化道癌癥早診早治項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為2.79萬元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果:提高我市農(nóng)村上消化道癌早期診斷率及早期治療率;提高我市農(nóng)村上消化道癌病人五年生存率，降低死亡率;提高我市農(nóng)村上消化道癌篩查及早診早治技術(shù)水平。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:農(nóng)村上消化道癌癥早診早治項目，項目管理制度不夠健全，缺少項目運行監(jiān)管記錄及臺賬記錄，滿意度未達(dá)到年初預(yù)算目標(biāo)。下一步改進(jìn)措施:完善相關(guān)制度法規(guī)，做好經(jīng)費使用臺賬登記工作，提高癌癥患者滿意度。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

加強對項目實施的管理監(jiān)督，一是科學(xué)謀劃項目，對績效指標(biāo)的設(shè)置更加合理，建立項目績效指標(biāo)體系，盡可能的設(shè)置可量化指標(biāo);二是加強財務(wù)管理，嚴(yán)格按照中央預(yù)算管理制度，明確預(yù)算管理規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，杜絕超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)開支，做到每一筆開支都在預(yù)算范圍內(nèi);三是執(zhí)行項目績效監(jiān)控，督促項目實施進(jìn)度，提高項目資金效益。

2.部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

一是將績效自評結(jié)果與預(yù)算編制相結(jié)合，對實施效果好的項目優(yōu)先保障項目資金預(yù)算，并在編制預(yù)算的過程中，對績效目標(biāo)及指標(biāo)進(jìn)一步梳理完善;二是加強對項目實施的管理監(jiān)督，對項目執(zhí)行情況和項目的實際效果進(jìn)行定期的績效評估與考核，提出評估意見和改進(jìn)建議，及時研究解決工作中的實際困難與問題，提高項目執(zhí)行率。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出情況

隨州市中心醫(yī)院2022年度專項支出共5個項目973.05萬元，具體安排情況如下:

第四部分?其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要包括現(xiàn)金盤盈收入、培訓(xùn)收入、廢品變價收入等。

(八)使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項)反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

2. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)精神衛(wèi)生機構(gòu)(項)反映衛(wèi)生健康部門所屬精神衛(wèi)生機構(gòu)的支出。

3衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項)反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第六部分?附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

無

二、2022年度嚴(yán)重精神障礙管理治療項目績效評價報告

三、2022年度公立醫(yī)院綜合改革補助項目績效評價報告

四、2022年度湖北省青年醫(yī)學(xué)拔尖人才項目績效評價報告

五、2022年度農(nóng)村上消化道癌癥早診早治項目績效評價報告