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目???錄

第一部分??隨州市中醫醫院（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市中醫醫院2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市中醫醫院2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市中醫醫院2021年預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況說明

二、?項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

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第一部分??隨州市中醫醫院概況

一、部門主要職責

（一）為群眾提供中醫醫療、教學、科研、預防、急救等醫療衛生服務，是國家中醫藥防治艾滋病基地。

（二）貫徹落實醫藥衛生體制改革、國家中醫藥法律法規，執行中醫藥政策。

（三）確保全市人民中醫醫療健康需求，建立與地方經濟發展相適應的中醫醫療環境,加強醫院標準化管理。

（四）貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執行醫用耗材集中采購工作；負責醫院內部的藥品和醫療器械管理工作。參與意外災害事故、疫情等突發公共衛生事件的醫療急救及社區預防、保健和康復醫療服務工作、體檢工作，開展各種醫療保健衛生知識宣傳。

（五）組織實施中醫藥科學研究，推進醫學科技成果轉化和推廣應用；承擔中醫藥人才培養，中醫藥繼續醫學教育工作。

（六）做好城鎮職工醫療保險、城鄉居民醫療保險等定點醫療機構的各項工作。參與衛生扶貧、重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。承擔上級部門及市衛健委交辦的其他衛生工作。

二、部門基本情況

隨州市中醫醫院是二級預算單位，實行獨立核算，執行政府會計制度。是集醫療、教學、科研、預防、急救于一體的三級甲等中醫醫院，擁有二個國家中醫重點專科：腦病科，腎病科；三個湖北省中醫重點專科：骨傷科，肺病科，腫瘤科；四個市級重點專科：康復科（中醫），肝病科（中醫），泌尿外科（臨床），麻醉科（臨床），護理專業（臨床）。醫院編制人數260人，在職實有人數231人，單位聘用人數289人，退休人數140人。

第二部分??隨州市中醫醫院2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年部門收入預算總額15040萬元，財政撥款收入40萬元，（其中經費撥款40萬元，納入預算管理的非稅收入0萬元,上級專項轉移支付0萬元，上年專項轉移支付本年安排0萬元），事業收入15000萬元，其他收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。2020年部門收入預算總額16055萬元，減少1015萬元，減少了6.32%,主要原因是新冠肺炎疫情影響，業務收入下降。

（二）支出預算情況

2021年部門支出預算總額15040萬元，按功能分類：社會保障和就業支出562.08萬元，醫療衛生14206.9萬元，住房保障支出271.02萬元。按經濟分類：工資福利支出4626.34萬元，對個人和家庭補助支出106.06萬元，商品服務支出567.49萬元，其他支出9740.11萬元。2020年部門支出預算總額16055萬元，減少1015萬元，減少了6.32%，主要原因是新冠疫情影響，業務規模減少，相應支出減少。

（三）財政撥款支出情況

2021年財政撥款支出預算40萬元，按功能分類，醫療衛生40萬元，2020年財政撥款支出預算40萬元，按功能分類，醫療衛生40萬元，較上年預算安排無增減變動。

（四）政府性基金情況

2021年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2021年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年部門日常公用經費預算合計567.49萬元，其中辦公費10.63萬元，印刷費10.89萬元，水費57.19萬元，電費103.13萬元，郵電費8.68萬元，物業管理費109.02萬元，差旅費3.09萬元，維修維護費182.46萬元，租賃費3.33萬元，培訓費10.2萬元，公務接待費2萬元，工會經費2萬元，福利費46.85萬元，稅金及附加費用0.36萬元，公務用車運行維護費10.07萬元，勞務費2.19萬元，咨詢費0.4萬元，其他商品和服務支出5萬元。2020年部門日常公用經費預算合計628.79萬元，減少61.3萬元，減少了9.75%，主要原因醫院厲行節約，嚴格控制日常公用經費預算。

（七）政府采購情況

2021年本單位無政府采購預算支出。

（八）國有資產占用情況

截止2021年1月1日，隨州市中醫醫院資產總額64310.71萬元，較上年增加52599.18萬元，增加了449.12%，主要原因是2020年疫情防控，購置醫療設備，中醫醫院新院區、中西醫結合肺科醫院建設。其中：流動資產12066.61萬元，較上年增加4320.89萬元，增加了55.78%，主要原因是中醫醫院新院區、中西醫結合肺科醫院建設預付工程款、設備款；固定資產賬面價值5205.96萬元，較上年增加1870.36萬元，增加了56.07%，主要原因是2020年疫情防控，購置醫療設備；在建工程 46631.19萬元，較上年增加46339.86萬元，增加了15906.12%，主要原因是：中醫醫院新院區、中西醫結合肺科醫院建設；無形資產賬面價值406.94萬元，較上年增加68.17萬元，增加了20.12%，主要原因是疫情防控增加LASE、PASE工作站站點。固定資產中，單價200萬元以上大型設備2552萬元（原值），汽車8輛，金額236.28萬元。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市中醫醫院“三公”經費年初預算安排0萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0?%，主要原因是：2021年“三公”經費未列入財政預算。

公務接待費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加） 0%，主要原因是：2021年“三公”經費未列入財政預算。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0%，主要原因是：2021年“三公”經費未列入財政預算。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0?%，主要原因是：2021年“三公”經費未列入財政預算。

第三部分??隨州市中醫醫院2021年部門預算表

第四部分??預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

長期目標為

（1）做好中醫藥防治艾滋病工作，推進中醫藥自制劑研究，提高醫院中醫藥影響力。

（2）積極落實分級診療，優化服務流程，規范診療行為。 ????????????????

（3）加強護理質量監控，建立檢查、考評、反饋制度，確保護理工作安全有效。

年度目標為

（1）推進公立醫院改革，繼續實施藥品、衛材零差價率。

（2）強化管理職能，提高醫療質量。

（3）加強重點專科建設，提升中醫藥科研創新能力。

?2、長期目標1：做好中醫藥防治艾滋病工作，推進中醫藥自制劑研究，提高醫院中醫藥影響力。具體指標設置為：

數量指標：中醫治療艾滋病人數存活人數達到102人 指標設立依據是中醫防艾存活人次

效益指標：改善病人身體狀況 ?通過自制中醫藥的干預治療，改善病人的身體狀況和生存質量 ?指標設立依據是自制中醫藥的干預情況。

長期目標2：積極落實分級診療，優化服務流程，規范診療行為。

滿意度指標：病人滿意度≧98%　指標設立依據是病人滿意度。

長期目標3：加強護理質量監控，建立檢查、考評、反饋制度，確保護理工作安全有效。

數量指標：基礎護理達標率≧99%，指標設立依據是基礎護理達標標準。

社會效益指標：中醫護理技術開展較上年提升 指標設立依據是中醫護理技術標準。

年度目標1：推進公立醫院改革，繼續實施藥品、衛材零差價率。

成本指標：人員支出占業務支出比重≧39% ，指標設立依據是人員支出占業務支出比重需≧34.5%的標準值。

數量指標：醫療服務收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗收入）占醫療收入比例≧32.3%，指標設立依據是醫療服務收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗收入）占醫療收入比例較上年提升。

年度目標2：強化管理職能，提高醫療質量。

產出指標：優化常見病、優勢病種診療方案達到32種，指標設立依據是優化診療方案。

年度目標3：加強重點專科建設，提升中醫藥科研創新能力。

產出指標：全年接收進修、實習、見習學員83人，指標設立依據是接收學員人數。

數量指標：中醫科研項目 申報省級科研項目2項、市級2項，指標設立依據是完成省級、市級科研課題。

二、?重點項目績效目標編制情況

1、中醫藥研究發展項目主要用于中醫重點專科建設，自制的專科藥品炮制，中醫“治未病”科發展,中醫藥人才的繼續教育，中藥制劑、中藥炮炙技術的運用、中醫科研成果的推廣運用、中醫適宜技術的推廣等方面。2021年預算安排30萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：

自制的專科藥品炮制，中醫藥人才的繼續教育，中藥制劑、中藥炮炙技術的運用、中醫科研成果的推廣運用、中醫適宜技術的推廣。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標：制劑品規，經方驗方品規達到10個，指標設立依據是制劑經方驗方品規。

進度指標：逐步形成中醫“ 治未病”診療體系，指標設立依據是中醫“ 治未病”診療體系標準。

社會效益指標：提高人民群眾對中醫藥預防、養生、保健、健康的認識擴大中醫藥的社會服務覆蓋面，指標設立依據是人民群眾對中醫藥認識。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.公立醫院：反映公立醫院方面的支出。

2.中醫（民族）醫院：反映衛生健康、中醫部門所屬的中醫院、中西醫結合醫院、民族醫院的支出。

3.公共衛生：反映公共衛生支出。

4.基本公共衛生服務：反映基本公共衛生服務支出。

5.重大公共衛生服務：反映重大疾病，重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

6.其他公共衛生支出：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

7.中醫藥：反映中醫藥方面的支出。

8.中醫（民族醫）藥專項：反映中醫（民族醫）藥方面的專項支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

9.、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

10.公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

11.因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

12.公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。