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隨州市房產市場管理所2021年部門預算

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目 ??錄

第一部分??隨州市房產市場管理所（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市房產市場管理所2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市房產市場管理所2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市房產市場管理所2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

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第一部分 ?隨州市房產市場管理所概況

一、部門主要職責

(一)?主要職責

1、負責辦理《商品房預售許可證》現場查勘工作；

2、負責商品房預售資金監管工作；

3、負責《商品房買賣合同》網上簽約和登記備案工作；

4、負責《存量房買賣合同》網上簽約和登記備案工作；

5、負責房產交易管理工作；

6、負責房屋租賃登記備案管理工作；

7、負責房屋面積管理工作；

8、負責房屋交易與產權檔案管理工作；

9、負責對市中心城區范圍內的房地產開發市場、房地產中介服務市場、物業管理市場等進行管理，依法查處房地產市場的各類違法違規行為。

（二）內設機構

??根據上述職責,市房產市場管理所設辦公室、交易室、合同備案室、預售資金監管室、執法室五個內設科室。

二、部門基本情況

2021年度獨立編制機構1個，核算機構1個，與上年相同。

我單位隸屬于隨州市住房和城鄉建設局管理的正科級公益一類事業單位。截止2020年末，單位編制人數30人，在編在職實有人數29人，其他人員9人（人事代理5人，聘用人員3人，勞務派遣人員1人），退休人員11人。

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第二部分??隨州市房產市場管理所2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年度收入預算總額為581.8萬元，較上年預算總額557.06萬元增加24.74萬元，同比上升4%，增加原因為：本年度人員薪級工資調增獎勵性工資增加導致基本支出人員經費增加。具體構成為：1、財政撥款補助371萬元，較上年增加50萬元，同比上升16%，主要原因為本年度財政部門調增公用經費助標準和增加30萬元項目經費補助；2、納入預算管理的非稅收入(罰沒收入和房屋出租收入)35.94萬元，較去年增加21.44萬元，同比上升139%，原因是預計當年非稅收入將增加;3、其他收入174.24萬元，較去年減少24.32萬元，同比下降12%，原因為當年財政補助收入略有增加經費缺口減小；4、其他結轉資金10萬元，較去年減少194萬元，同比下降95%，原因為歷年結轉的自有資金減少。

（二）支出預算情況

2021年度支出預算總額591.8萬元，較上年預算557.06萬元增加34.74萬元，同比上升6%，增加原因為：人員工資及福利支出和項目支出增加。按支出功能分類：社會保障和就業支出41.89萬元，較上年39.87萬元增加2.02萬元，同比上升5%，增加的原因為人員工資和獎勵性工資以及對應的養老保險增加，醫療衛生支出15.45萬元，較上年14.78萬元增加0.67萬元，同比上升4.5%，增加原因為繳納的醫療保險增加，城鄉社區事務支出502.45萬元，較上年471.79萬元增加30.66萬元，同比上升6.4%，增加的原因為項目支出增加，住房保障支出32.01萬元，較上年30.62萬元增加1.39萬元,同比上升4.5%,增加的原因為住房公積金增加。按資金性質分類財政補助預算支出371萬元，納入預算管理的非稅收入預算支出35.94萬元，其他收入預算支出174.24萬元，其他結轉資金預算支出10萬元。其中：人員支出488萬元，較上年482萬元增加6萬元，同比上升1%，原因是人員工資及福利支出增加；公用支出40.9萬元，較上年40.3萬元增加0.6萬元，同比增加1%，原因是預計當年物業服務市場管理任務增加相應的辦公經費會有所增加；項目支出62萬元，較上年34.5萬元增加27.5萬元，同比上升79%，原因是當年新增房地產開發市場綜合執法管理項目支出30萬元；

（三）財政撥款支出情況

2021年度本單位財政撥款補助支出407.56萬元，為財政補助單位正式人員工資及福利支出?、公用支出和項目支出部分，較去年增加85.94萬元，同比上升26%，原因為本年度財政部門調增公用經費助標準和增加30萬元房地產開發市場綜合執法管理項目經費補助；

（四）政府性基金情況

本單位無政府性基金。

（五）國有資本經營預算情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年度公用經費預算總額30萬元，較上年40.5萬元減少10.5萬元，同比下降25%，減少的原因為嚴格執行中央有關規定，繼續壓減一般性支出。其中：安排辦公費5萬元，較上年減少0.6萬元，同比下降11%，原因是嚴格執行中央有關規定，繼續壓減一般性支出；印刷費2萬元，較上年增加0.6萬元，同比增加42%，原因是預計年度將增加一定的辦公印刷費用；水費0.3萬元，與上年一致，原因是嚴格執行中央有關規定，繼續壓減一般性支出；電費4.5萬元，較上年減少0.5萬元，同比下降10%，原因是嚴格執行中央有關規定，繼續壓減一般性支出；郵電費3萬元，較上年增加0.3萬元，同比上升11%，原因是各科室辦公業務電話費用增加；差旅費2萬元，與上年一致；維修費1.5萬元，與上年一致；會議費1萬元，較上年增加1萬元，同比上升100%，原因是上年度未編制會議費：培訓費1萬元，與上年一致；公務接待費1萬元，與上年一致；勞務費1萬元，較上年增加1萬元，同比上升100%，原因是上年基本支出未編列勞務費；工會經費6萬元，較上年增加0.8萬元，同比上升15%，原因是計提的工資基數增加；福利費4.6萬元，較上年增加1.9萬元，同比上升70%，原因為本年度將對退休人員的節日慰問、獻血營養補助計入福利費所致；公務用車運行維護費2.4萬元，較上年減少0.6萬元，同比下降20%，原因是嚴格執行中央有關規定，繼續壓減一般性支出；其他商品和服務支出5萬元，較去年減少4萬元，同比下降44%，原因是嚴格執行中央有關規定，繼續壓減一般性支出。

（七）政府采購情況

2021年本單位政府采購預算安排合計3.46萬元，除車輛加油外將全部面向中小企業及小微企業，采購比例77%，采購項目為其他印刷品、車輛加油服務、車輛維修保養、車輛保險、電腦耗材、電信服務以及新增購置執法記錄儀、臺式電腦、空調等辦公設備，較去年減少4.69萬元，同比下降57%，原因是嚴格執行中央有關規定，繼續壓減一般性支出。

（八）國有資產占用情況

截止2020年12月31日，隨州市房產市場管理所資產總額100.81萬元，與上年相比，資產總額減少199.55萬元，同比下降66%，國有資產變動的主要原因是：1、流動資產原因是單位結轉的自有資金耗盡，財政零余額賬戶用款額度減少幅度較大；2、固定資產減少是年度公車改革辦拍賣處置車輛一輛和通用設備報廢資產一批，我所按財政局批復減賬以及年度計提折舊原因所致。其中：流動資產65.55萬元,與上年相比減少194.15萬元，同比下降74%，下降的原因為流動資產原因是單位結轉的自有資金耗盡，財政零余額賬戶用款額度減少幅度較大；固定資產凈值35.26萬元,與上年相比減少5.4萬元，同比下降13%，下降的原因為固定資產減少是年度公車改革辦拍賣處置車輛一輛和通用設備報廢資產一批，我所按財政局批復減賬以及年度計提折舊原因所致。我單位無在建工程和無形資產，固定資產中房屋構筑物凈值25.85萬元（其中：辦公用房25.85萬元、）;單價200萬元以上大型設備0萬元;汽車1輛凈值3.11萬元;通用設備72臺（套）資產凈值3.96萬元;辦公家具31個，資產凈值2.33萬元。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年度隨州市房產市場管理所“三公”經費年初預算安排合計3萬元，與上年相比增加3萬元，同比上升100%。主要原因是：上年未安排財政撥款預算的三公經費支出。其中：

公務接待費0萬元（資金來源為納入預算管理的非稅收入），與上年一致，主要原因是嚴格執行八項禁令規定，嚴格控制支出。

公務用車運行維護費3萬元（資金來源為財政撥款補助收入），與上年相比增加3萬元，同比上升100%。主要原因是：上年未安排財政撥款預算的三公經費支出。

?2021年度本單位耒安排因公出國（境）費和公務用車購置費，與上年持平。

第三部分 ?隨州市房產市場管理所2021年部門預算表

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第四部分??隨州市房產市場管理所2021年預算績效情況

我單位在2021年預算編制過程中，細化績效目標，進一步增強績效評價指標的科學性和合理性，加強了績效目標的審核，提高績效目標編審質量，編報了單位2021年整體支出績效目標和2個部門預算項目績效目標。

一、?部門整體績效目標編制情況目標

1、本部整體績效目標是：長期目標為（1）推動信息化建設，提升房產管理水平和公共服務能力.（2）加大執法力度，保障房地產市場平穩健康發展。年度目標為（1）推動住房信息系統建設，提升房產管理水平和公共服務能力；（2）加大執法力度，保障房地產市場平穩健康發展。

2、長期目標（1）推動信息化建設，提升房產管理水平和公共服務能力.具體指標設置為：

產出指標：上線率≥95%，指標設立依據是隨州市房產市場管理所2021年度工作計劃和《隨州市城鎮個人住房信息化建設方案》的安排。

效益指標：系統應用率≥95%，指標設立依據《隨州市城鎮個人住房信息化建設方案》。

長期目標（2）加大執法力度，保障房地產市場平穩健康發展，具體指標設置為：

效益指標:群眾滿意度≥90%，指標設立依據隨州市房產市場管理所2021年度工作計劃。

3、年度目標（1）推動住房信息系統建設，提升房產管理水平和公共服務能力， 具體指標設置為：

產出指標：上線率≥95%，指標設立依據是隨州市房產市場管理所2021年度工作計劃和《隨州市城鎮個人住房信息化建設方案》的安排。

效益指標：全面應用率≥95%，指標設立依據《隨州市城鎮個人住房信息化建設方案》。

年度目標（2）加大執法力度，保障房地產市場平穩健康發展，具體指標設置為：

效益指標：群眾滿意度群眾滿意度≥80%，指標設立依據隨州市房產市場管理所2021年度工作計劃。

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二、?重點項目績效目標編制情況

1、房產市場監管項目

(1)主要內容是：項目實施旨在加大執法監管力度，提升信訪處置效率，維護社會穩定，保障市場運行健康有序；推進城鎮個人信息綜合平臺的利用，促進商品房和存量房交易、商品房預售資金監管、住房租賃、面積管理等項目監管的安全、高效運行，通過信息實時共享，加強對房地產市的監測、監管和調控。2021年預算安排32萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標是：加大執法監管力度，提升信訪處置效率，維護社會穩定，保障市場運行健康有序；推進城鎮個人信息綜合平臺的利用，保障商品房和存量房交易、商品房預售資金監管、住房租賃、面積管理等項目的高效運行，通過信息實時共享，加強對房地產市的監測、監管和調控。

(3)項目績效指標設置情況：

產出指標：實現率≥95%，指標設立依據隨州市房產市場管理所2021年度工作計劃。

效益指標：滿意度≥95%，指標設立依據隨州市房產市場管理所2021年度工作計劃。

2、?辦公用房搬遷裝修

（1）主要內容是：因現辦公樓建造年代久遠、面積狹小、結構布局不合理，服務場所與檔案查詢兩處分離，辦事群眾一事跑兩地，無處停車群眾反映強烈的現狀和主管部門的要求。2021年預算安排30萬元，資金來源為單位自籌資金。

（2）項目績效總目標是：為辦事群眾提供辦事便捷、環境良好的服務場所

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：實現率≥100%，指標設立依據隨州市房產市場管理所2021年度工作計劃。

效益指標：滿意度≥100%，指標設立依據隨州市房產市場管理所2021年度工作計劃。

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第五部分? 名詞解釋

（一）收入科目

1、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

?? 2、、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

?? （二）支出功能科目

1、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）住房建設和房地產市場監管（項）：是指反映調控房地產市場運行，研究擬定城鎮住房制度改革法規、對住房公積金和其他房改資金進行政策指導并監督使用等方面的支出。

2、醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

?1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。