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目??錄

第一部分??隨州市建筑市場(chǎng)管理站部門(mén)概況

一、主要職責(zé)
??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??隨州市建筑市場(chǎng)管理站收支情況說(shuō)明

一、收入支出決算情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)支出情況

五、政府基金情況說(shuō)明

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

七、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

八、其他情況說(shuō)明

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（二）財(cái)政專項(xiàng)支出情況說(shuō)明

第三部分 隨州市建筑市場(chǎng)管理站2021年部門(mén)決算公開(kāi)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、財(cái)政專項(xiàng)支出決算表

第四部分??名詞解釋

??第一部分????部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)
??根據(jù)市委、市政府、市住建委工作部署，我站中長(zhǎng)期的工作重點(diǎn)包括：一是開(kāi)展全市城區(qū)（含開(kāi)發(fā)區(qū)）建筑市場(chǎng)管理和整治規(guī)范工作，主要負(fù)責(zé)全市建筑市場(chǎng)、工程造價(jià)市場(chǎng)、建設(shè)勞務(wù)市場(chǎng)，維護(hù)建筑市場(chǎng)秩序穩(wěn)定；二是引導(dǎo)全市建筑業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、拓展市場(chǎng)，促進(jìn)建筑業(yè)健康、持續(xù)、穩(wěn)步發(fā)展，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供強(qiáng)有力的保障；三是開(kāi)展行業(yè)幫扶維權(quán)維穩(wěn)工作，維護(hù)建筑行業(yè)穩(wěn)定；四是有序推進(jìn)代管原三建、安裝公司改制，穩(wěn)妥處理遺留問(wèn)題，維護(hù)改制企業(yè)穩(wěn)定。
??二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
??2003年根據(jù)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)（隨編發(fā)[2003]35號(hào)）文件，隨州市建筑市場(chǎng)管理站為正科級(jí)事業(yè)單位，核定差額撥款編制20名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，隸屬市建設(shè)委員會(huì)管理。2015年核定為公益一類事業(yè)單位。年末我站實(shí)際在職人員共24人，退休人員7人。

第二部分????2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算情況說(shuō)明
??2021年度決算收入257.75萬(wàn)元，比上年增加34.43萬(wàn)元，增加了15.42%，增加主要原因是2021年度人員工資調(diào)增以及增加了公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入；較年初預(yù)算減少66.08萬(wàn)元，減少了20.4%，減少的主要原因是主管部門(mén)對(duì)我站給予的補(bǔ)助資金減少。

2021年決算支出425.41萬(wàn)元，比上年減少57.84萬(wàn)元，減少了11.97%；較年初預(yù)算減少79.12萬(wàn)元，減少了15.68%；減少主要原因一是本年度資金缺口大部分職工薪酬無(wú)法支付，二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范管理壓縮各項(xiàng)開(kāi)支。
??2021年財(cái)政撥款收入合計(jì)192.89萬(wàn)元，比上年增加52.69萬(wàn)元，增加了37.58%；較年初預(yù)算增加0萬(wàn)元，增加了0%。增加主要原因一是人員工資調(diào)增財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)增加，二是2021年增加了公用經(jīng)費(fèi)撥款。

2021年財(cái)政撥款支出191.26萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出175.26萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出16萬(wàn)元。比上年增加51.42萬(wàn)元，增加了36.68%；增加主要原因一是人員工資調(diào)增財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)增加，二是2021年增加了公用經(jīng)費(fèi)撥款。較年初預(yù)算減少1.63萬(wàn)元，減少了0.85%。減少主要原因是支付項(xiàng)目金額限制導(dǎo)致該筆費(fèi)用本年度內(nèi)未能及時(shí)使用結(jié)轉(zhuǎn)到下年使用。

二、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出2.2萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)支出0.64萬(wàn)元。較年初預(yù)算減少6.15萬(wàn)元，減少73.65%；較2020年減少1.51萬(wàn)元，減少40.7%；減少原因是我單位嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，加強(qiáng)縮減力度開(kāi)支嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)具體開(kāi)支出如下：
??1、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.2萬(wàn)元，其中：其中：財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)支出0.64萬(wàn)元。較年初預(yù)算減少6.15萬(wàn)元，減少73.65%；較2020年減少1.51萬(wàn)元，減少40.7%；減少原因是我單位嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，加強(qiáng)縮減力度開(kāi)支嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2、本年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置，公務(wù)車(chē)保有量為3輛。
??3、本年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出，批次為0，人數(shù)為0。
??4、本年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
??2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.37萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)1.63萬(wàn)元、水費(fèi)0.04萬(wàn)元，電費(fèi)9.07萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.93萬(wàn)元、維修費(fèi)0.39萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.78萬(wàn)元、福利費(fèi)1.4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.2萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出10.92萬(wàn)元等，2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比年初預(yù)算減少18.78萬(wàn)元，減少35.33%；比上年度減少9.8萬(wàn)元，減少了22.19%；減少原因一是單位本年度資金缺口大，二是嚴(yán)格管控縮減開(kāi)支進(jìn)一步壓縮行政運(yùn)行支出。

四、政府采購(gòu)情況

本部門(mén)本年度無(wú)政府采購(gòu)支出。
??五、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
??截至2021年12月31日，單位執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)共3輛，無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專業(yè)設(shè)備。
??六、關(guān)于公開(kāi)內(nèi)容中政府性基金表無(wú)數(shù)據(jù)的說(shuō)明
??本部門(mén)本年度無(wú)政府性基金財(cái)政撥款收入支出，所以“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表”無(wú)數(shù)據(jù)。

七、關(guān)于??2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。項(xiàng)目制定了長(zhǎng)期目標(biāo)和年度目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)立符合市委、市政府賦予以建筑市場(chǎng)管理站的職責(zé)。項(xiàng)目的順利實(shí)施，對(duì)于全面深化改革，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保護(hù)人民合法權(quán)益具有重要意義。

1、績(jī)效自評(píng)得分

通過(guò)評(píng)價(jià)分析，2021年度隨州市建筑市場(chǎng)管理站整體績(jī)效自評(píng)得分94分。本次部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果級(jí)別為“優(yōu)”。項(xiàng)目與目前政策相符。項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范、合理，資金到位及時(shí)、使用合規(guī)、監(jiān)控有效，工作及財(cái)務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控，項(xiàng)目實(shí)際支出沒(méi)有超預(yù)算，總體滿意度、服務(wù)履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達(dá)到了預(yù)定目標(biāo)。??

2、項(xiàng)目實(shí)施情況

（1）項(xiàng)目的構(gòu)成。

基本支出主要包括人員工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)日常經(jīng)費(fèi)支出等。2021年基本支出預(yù)算數(shù)為504.53萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目執(zhí)行情況。

2021年度預(yù)算504.53萬(wàn)元，實(shí)際收入為257.75萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入為192.89萬(wàn)元，其他收入64.86萬(wàn)元。本年度支出為425.41萬(wàn)元，其中人員支出390.87萬(wàn)元，日常公用支出34.54萬(wàn)元。

（3）經(jīng)費(fèi)來(lái)源

資金納入了隨州市市場(chǎng)管理站2021年部門(mén)決算，《市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2021年市直部門(mén)決算的通知》批復(fù)了本項(xiàng)目資金的來(lái)源。2021年隨州市市場(chǎng)管理站財(cái)政撥款收入為192.89萬(wàn)元。其他收入64.86萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余167.66萬(wàn)元，合計(jì)425.41萬(wàn)元。資金到位率100%。

（4）資金使用。

本年度部門(mén)使用資金425.41萬(wàn)元。其中：基本支出425.41萬(wàn)元，具體包括工資福利支出390.87萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出34.54萬(wàn)元。

3、績(jī)效評(píng)價(jià)情況

緊緊圍繞市委、市政府中心工作，根據(jù)部門(mén)工作職能和發(fā)展規(guī)劃，緊密結(jié)合年度工作計(jì)劃制定了年度目標(biāo)。??

（1）克服因新冠肺炎疫情造成的影響，在逆境中求生存，建筑業(yè)經(jīng)濟(jì)逐步回暖。截至2021年12月底完成建筑業(yè)產(chǎn)值115.07億元，同比增長(zhǎng)6.8%；主動(dòng)聯(lián)系、上門(mén)服務(wù)，積極幫助企業(yè)做大做強(qiáng)，湖北瑞生建設(shè)有限公司、湖北五建建設(shè)有限公司、隨州舜華建設(shè)有限公司3家企業(yè)成功晉升為總承包壹級(jí)資質(zhì)。

（2）全年共對(duì)違規(guī)項(xiàng)目經(jīng)理﹙建造師﹚扣分18人，約談企業(yè)或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人20余次40余人，下達(dá)督辦及整改通知書(shū)50余份，停工通知書(shū)19份；組織一次綜合性大檢查，迎接省檢兩次；截至目前今年共立案違法項(xiàng)目3起，涉及招投標(biāo)業(yè)績(jī)?cè)旒佟o(wú)證施工、“三包一掛”。

（3）“放管服”改革不斷深入。一是配合局審批科，全面推行建筑業(yè)資質(zhì)審批告知承諾制。二是不斷完善項(xiàng)目審批改革，實(shí)現(xiàn)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督和建筑工程施工許可證合并辦理，三是簡(jiǎn)化施工許可證申報(bào)階段申請(qǐng)材料，實(shí)行施工許可階段事項(xiàng)一次性申請(qǐng)，全程網(wǎng)上辦理。

（4）及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)布《材料價(jià)格信息》，為企業(yè)生產(chǎn)提供貼心優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。組織開(kāi)展了造價(jià)咨詢企業(yè)執(zhí)業(yè)質(zhì)量專項(xiàng)檢查，5家受檢企業(yè)執(zhí)業(yè)質(zhì)量均為合格以上。首次對(duì)在省站備案的分公司進(jìn)行了管理檢查。上報(bào)審核《全國(guó)建設(shè)工程造價(jià)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)》，58個(gè)已完結(jié)工程項(xiàng)目造價(jià)數(shù)據(jù)。協(xié)調(diào)有關(guān)工程造價(jià)咨詢糾紛21次。指導(dǎo)一家造價(jià)咨詢企業(yè)申請(qǐng)甲級(jí)資質(zhì)。

（5）認(rèn)真處理改制企業(yè)遺留問(wèn)題，全力維護(hù)代管企業(yè)穩(wěn)定。克服人員少，經(jīng)費(fèi)緊張的困難，不推不讓，積極作為，認(rèn)真處理改制企業(yè)遺留問(wèn)題：協(xié)助衛(wèi)計(jì)部門(mén)完成了一建、三建公司16名退休人員獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)工作；積極穩(wěn)妥化解安裝公司劉佳林信訪問(wèn)題以及原三建公司職工廉租房等遺留問(wèn)題。

4、下一步工作安排

隨州市建筑市場(chǎng)管理站將繼續(xù)圍繞市委、市政府中心工作，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持以提高質(zhì)量和核心競(jìng)爭(zhēng)力為中心，以建設(shè)質(zhì)量強(qiáng)市為主線，進(jìn)一步提升隨州質(zhì)量、隨州品牌、隨州標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展，為建設(shè)隨州特色產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)極貢獻(xiàn)質(zhì)監(jiān)力量。

（二）2021年度市建筑市場(chǎng)管理站整體支出績(jī)效自評(píng)表??

八、其他情況說(shuō)明

（一）關(guān)于公開(kāi)內(nèi)容中國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表無(wú)數(shù)據(jù)的說(shuō)明

本部門(mén)本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，所以“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表”無(wú)數(shù)據(jù)。

（二）財(cái)政專項(xiàng)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)本年度無(wú)財(cái)政專項(xiàng)資金下達(dá)，所以無(wú)支出。??

第三部分 ??隨州市建筑市場(chǎng)管理站2021年部門(mén)決算表

說(shuō)明：本部門(mén)本年度無(wú)政府性基金財(cái)政撥款收入支出，所以“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表”無(wú)數(shù)據(jù)。

說(shuō)明：本部門(mén)本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，所以“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表”無(wú)數(shù)據(jù)。

說(shuō)明：本部門(mén)本年度無(wú)政府采購(gòu)支出，所以“政府采購(gòu)預(yù)算表”無(wú)數(shù)據(jù)。。

??說(shuō)明：本部門(mén)本年度無(wú)財(cái)政專項(xiàng)資金下達(dá)，所以無(wú)支出。??

第四部分??名詞解釋

??（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。
??（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
??（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
??（五）公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
??（六）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
??（七）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。