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目?? 錄

第一部分隨州市散裝水泥辦公室概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分隨州市散裝水泥辦公室2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分隨州市散裝水泥辦公室2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政專項支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分隨州市散裝水泥辦公室2021年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市散裝水泥辦公室概況

一、部門主要職責(zé)

市散裝水泥辦公室主要職責(zé)是:推行實施綠色建筑與建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)展綠色建筑和節(jié)能建筑;推廣太陽能、地源熱能等可再生能源在建筑領(lǐng)域中的應(yīng)用;推行墻體材料革新，推廣新型墻體材料應(yīng)用，發(fā)展綠色建材;推廣預(yù)拌混凝土(砂漿)行業(yè)綠色生產(chǎn)，推廣預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿、散裝水泥應(yīng)用;推動裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，推廣裝配式建筑，實施能耗監(jiān)測，推廣既有建筑節(jié)能綠色改造;承辦綠色建筑和綠色建材評價標(biāo)識認(rèn)定、綠色建筑專項驗收工作;組織開展綠色建筑與建筑節(jié)能技術(shù)、新工藝的研發(fā)、交流與推廣應(yīng)用;負(fù)責(zé)中心城區(qū)室內(nèi)裝飾裝修行業(yè)監(jiān)管工作。完成上級交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門基本情況

隨州市散裝水泥辦公室屬公益一類事業(yè)單位，二級單位，執(zhí)行政府會計制度。2020年底，實有人數(shù)15人，在職人員13人，其中事業(yè)在職編內(nèi)人數(shù)6人，事業(yè)在職編外人數(shù)7人，退休人員2人。下設(shè)綜合科、推廣應(yīng)用科、執(zhí)法科、裝飾裝修管理科、財務(wù)科等五個科室。

第二部分 隨州市散裝水泥辦公室2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2021年收入預(yù)算總額為373.63萬元，其中:一般預(yù)算財政撥款64萬元，政府性基金收入254萬元，其他結(jié)轉(zhuǎn)55.63萬元。較上年預(yù)算安排減少199.37萬元,降低34.79%。減少的主要原因是按照中央關(guān)于壓縮一般性支出的要求，公用經(jīng)費在上年標(biāo)準(zhǔn)上一律壓縮。

(二)支出預(yù)算情況

2021年支出預(yù)算總額為373.63萬元，較上年預(yù)算安排減少199.37萬元，降低34.79%。減少的主要原因是公用經(jīng)費在上年標(biāo)準(zhǔn)上一律壓縮，返退政府性墻材基金減少。其中:城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出327.65萬元，較上年預(yù)算安排減少199.64萬元，降低37.86%，減少的主要原因是公用經(jīng)費在上年標(biāo)準(zhǔn)上一律壓縮，返退政府性墻材基金減少;社會保障和就業(yè)支出24.62萬元，較上年預(yù)算安排增加1.73萬元，增長7.56%;增長的主要原因:人員工資及福利支出增加，醫(yī)療衛(wèi)生支出6.95萬元，較上年預(yù)算安排減少0.48萬元，降低6.46%;減少的主要原因:在上年標(biāo)準(zhǔn)上一律壓縮，住房保障支出14.41萬元，較上年預(yù)算安排減少0.98萬元，降低6.37%。減少的主要原因:在上年標(biāo)準(zhǔn)上一律壓縮。

(三)財政撥款支出情況

2021年財政撥款支出預(yù)算總額為318萬元，其中基本支出217.66萬元，項目支出100.34萬元。財政撥款預(yù)算安排支出較上年減少255萬元,降低44.50%。減少的主要原因是按照中央關(guān)于壓縮一般性支出的要求，公用經(jīng)費在上年標(biāo)準(zhǔn)上一律壓縮。

基本支出217.66萬元:(1)人員經(jīng)費支出198.99萬元，較上年減少4.9萬元，降低2.40%。(2)日常公用經(jīng)費支出18.67萬元，較上年減少3.44萬元，降低15.56%，減少的主要原因是日常公用經(jīng)費支出壓縮。

(四)政府性基金情況

2021年政府性基金預(yù)算撥款254萬元，其中基本支出153.66萬元，項目支出100.34萬元?；局С霰壬夏隃p少72.34萬元，同比下降32%，主要原因:進(jìn)一步壓縮基本費用支出。項目支出比上年減少246.66萬元，同比下降71%，主要原因:減少了墻材反退基金和壓縮項目支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2021年未使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費的說明

2021年預(yù)算支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費18.67萬元，2021年預(yù)算支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費較上年減少3.44萬元,降低15.56%，主要原因是進(jìn)一步壓縮基本費用支出。其中，維護(hù)費3000元、工會經(jīng)費2萬元、福利費10000元、郵電費5000元、公務(wù)用車維護(hù)費24200元、勞務(wù)費2萬元、差旅費10000元、會議費12700元、印刷費5000元、物業(yè)管理費10000元、辦公費2萬元、公務(wù)接待費3800元、其它商品服務(wù)支出費2萬元、水費3000元、電費10000元、培訓(xùn)費10000元。2022年預(yù)算支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費較上年減少3.44萬元，降低15.56%，主要原因是進(jìn)一步壓縮基本費用支出。

(七)政府采購情況

2021年無財政撥款的新增政府采購預(yù)算安排。

(八)國有資產(chǎn)占用情況:

截至2020年年底，散辦資產(chǎn)總額1078.43萬元，其中:流動資產(chǎn)53.8萬元，固定資產(chǎn)1024.63萬元。長期投資和在建工程為零。固定資產(chǎn)中，房屋資產(chǎn)凈值為1020.54萬元;執(zhí)法車1輛凈值3.26萬元，100萬元以上專用設(shè)備為零;其他固定資產(chǎn)凈值0.83萬元。資產(chǎn)總額與上年相比減少39.97萬元，減少3.57%。其中流動資產(chǎn)增加2萬元，變化的主要原因是財政撥款指標(biāo)年度結(jié)余數(shù)字不同;固定資產(chǎn)比年初減少41.97萬元，變化的主要原因是計提2020年度固定資產(chǎn)折舊。

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出。與上年一致。。

第三部分隨州市散裝水泥辦公室2021年部門預(yù)算表

第四部分隨州市散裝水泥辦公室2021年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

2021年散辦部門整體績效目標(biāo)是根據(jù)部門主要職責(zé)編制，對每個項目制定細(xì)化、明確的預(yù)算績效目標(biāo)和可考核、可量化的績效指標(biāo)，并加強(qiáng)對績效目標(biāo)的審核，將其作為預(yù)算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。加強(qiáng)對支出政策效果和資金使用績效的監(jiān)控，將預(yù)算績效評價結(jié)果作為預(yù)算安排、政策調(diào)整的重要依據(jù)。

2021年重點工作有三個方面，分別是:第一，以嚴(yán)格執(zhí)法為抓手，確保綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)全面執(zhí)行。截至目前，全市城區(qū)所有新建建筑嚴(yán)格按照《綠色建筑設(shè)計與工程驗收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行設(shè)計、圖審和施工，已實現(xiàn)各縣市區(qū)全覆蓋。

第二、以強(qiáng)化監(jiān)管為抓手，推進(jìn)預(yù)拌行業(yè)綠色生產(chǎn)改造。從市場準(zhǔn)入到質(zhì)量保證，從安全生產(chǎn)到日常監(jiān)管，多管齊下，實現(xiàn)了全鏈條閉合式管理。同時把專項檢查和日常巡查結(jié)合起來，及時掌握各企業(yè)改造進(jìn)度，及時協(xié)調(diào)解決出現(xiàn)的問題，及時制止違法違規(guī)行為，督促各企業(yè)將綠色生產(chǎn)要求貫徹到日常生產(chǎn)活動中，使綠色生產(chǎn)改造得以穩(wěn)步推進(jìn)。

第三、以閉合管理為抓手，推廣綠色建材廣泛應(yīng)用。我們結(jié)合國家和省相繼出臺的《綠色建筑創(chuàng)建行動方案》要求，把綠色建材申報和應(yīng)用列入重點工作，通過組成專班到各在建工程項目和各個建材生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行走訪調(diào)研，宣傳政策，指導(dǎo)建材企業(yè)積極申報綠色建材標(biāo)識，引導(dǎo)綠色建筑項目使用綠色建材，對取得綠色建材標(biāo)識的生產(chǎn)企業(yè)開展考核評比，并對兩家取得優(yōu)異成績的企業(yè)分別給予了10萬元資金獎勵，在全行業(yè)掀起了一股綠色建材標(biāo)識創(chuàng)建熱潮。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2021年散辦部門重點項目是根據(jù)部門主要職責(zé)編制，對項目制定細(xì)化、明確的預(yù)算績效目標(biāo)和可考核、可量化的績效指標(biāo)，并加強(qiáng)對績效目標(biāo)的審核，將其作為預(yù)算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。加強(qiáng)對支出政策效果和資金使用績效的監(jiān)控，將預(yù)算績效評價結(jié)果作為預(yù)算安排、政策調(diào)整的重要依據(jù)。

重點工作推進(jìn)情況

1綠色建筑發(fā)展實現(xiàn)全覆蓋。我們認(rèn)真貫徹落實住建部和省住建廳相關(guān)文件精神，通過政策引領(lǐng)、宣傳造勢、技術(shù)支撐、資金補(bǔ)貼等措施，極大地調(diào)動了建設(shè)單位創(chuàng)建綠色建筑的積極性。

2創(chuàng)新工作方式，強(qiáng)化執(zhí)法過程監(jiān)管。針對新修訂的《建筑節(jié)能工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》，組織執(zhí)法人員深入施工一線，到全市所有建筑工地根據(jù)圖紙設(shè)計的具體內(nèi)容有針對性的開展技術(shù)交底，進(jìn)一步明確了各參建主體的責(zé)任，以及節(jié)能材料與設(shè)備的選用和進(jìn)場驗收程序，對建筑節(jié)能分部工程的施工與控制提出了明確要求，指導(dǎo)參建各方搞好建筑節(jié)能分部工程施工，進(jìn)一步提升了建筑節(jié)能工程施工質(zhì)量。

3 逐步實施既有建筑節(jié)能改造。加強(qiáng)政策宣傳，開展試點示范，利用省級建筑節(jié)能以獎代補(bǔ)資金對市建管大樓進(jìn)行了節(jié)能改造，更換了節(jié)能外窗，降低了使用能耗，改善了辦公環(huán)境。

4宣傳引領(lǐng)凝聚綠色生產(chǎn)共識。一是印制標(biāo)準(zhǔn)手冊。我們將《預(yù)拌混凝土綠色生產(chǎn)及管理技術(shù)規(guī)程》進(jìn)行了簡化，編印了《隨州市預(yù)拌混凝土綠色生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊》下發(fā)給每家企業(yè)，使企業(yè)對綠色生產(chǎn)有更加直觀更加清晰的認(rèn)識，更變于企業(yè)操作，使綠色生產(chǎn)的管理更加標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化。二是舉辦預(yù)拌混凝土綠色生產(chǎn)及質(zhì)量控制培訓(xùn)班。

5建立健全預(yù)拌行業(yè)綠色生產(chǎn)管理體系。為配合打好污染防治攻堅戰(zhàn)，我們建立健全了預(yù)拌行業(yè)綠色生產(chǎn)閉合式管理機(jī)制。一是提高了準(zhǔn)入門檻，研究制定了《關(guān)于規(guī)范預(yù)拌混凝土(砂漿)管理的通知》，從新建預(yù)拌混凝土(砂漿)企業(yè)開始介入，指導(dǎo)其按照綠色生產(chǎn)要求建站，對于不滿足綠色生產(chǎn)要求的不予發(fā)放《資質(zhì)證書》。

6嚴(yán)格實施城區(qū)在建工程砂漿“禁現(xiàn)”。組織執(zhí)法人員對城區(qū)所有在建工程項目的砂漿“禁現(xiàn)”工作進(jìn)行了專項巡查整治，一是進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)管重點。

相關(guān)指標(biāo)情況說明:

(一)產(chǎn)出指標(biāo):

1. 數(shù)量指標(biāo):反映項目需要完成的任務(wù)量，預(yù)期可以提供的公共產(chǎn)品及其數(shù)量。(實際完成率)新建建筑節(jié)能能力1.78萬噸，績效標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到100%。發(fā)展綠色建筑面積30萬立方米，績效標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到100%?？稍偕茉唇ㄖ?yīng)用面積38萬平方米，績效標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到100%。

2. 質(zhì)量指標(biāo):是指項目預(yù)期的質(zhì)量等次和質(zhì)量實現(xiàn)程度，質(zhì)量合格率達(dá)100%、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%、考核優(yōu)良率100%。

3. 時效指標(biāo):反映項目預(yù)期工作進(jìn)度。

4. 成本指標(biāo):反映預(yù)期提供公共產(chǎn)品和服務(wù)所需要的成本，

(二)效益指標(biāo):反映與既定績效目標(biāo)相關(guān)的、前述相關(guān)產(chǎn)出所帶來的預(yù)期效果的實現(xiàn)程度，由單位根據(jù)項目的具體情況選取填列?？蛇M(jìn)一步細(xì)分為:新建建筑節(jié)能能力1.78萬噸，績效標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到100%。發(fā)展綠色建筑面積30萬立方米，績效標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到100%?？稍偕茉唇ㄖ?yīng)用面積38萬平方米，績效標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到100%。

1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):反映項目實施預(yù)期對經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的直接或間接影響情況，有經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生的項目必須在經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)下設(shè)定反映項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益的三級指標(biāo)。質(zhì)量合格率達(dá)100%、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%、考核優(yōu)良率100%。

2.社會效益指標(biāo):反映項目公共產(chǎn)品或服務(wù)預(yù)期可以產(chǎn)生的社會效果，反映項目實施預(yù)期對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況，要根據(jù)項目實際，在社會效益指標(biāo)下設(shè)定反映項目預(yù)期社會效益的三級指標(biāo)。質(zhì)量合格率達(dá)100%、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%、考核優(yōu)良率100%。

3.生態(tài)效益指標(biāo):反映項目實施預(yù)期對環(huán)境、生態(tài)產(chǎn)生的影響。有環(huán)境效益產(chǎn)生的項目必須在環(huán)境效益指標(biāo)下設(shè)定反映項目預(yù)期環(huán)境效益的三級指標(biāo)。質(zhì)量合格率達(dá)100%、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%、考核優(yōu)良率100%。

4.滿意度指標(biāo):反映項目服務(wù)對象或項目受益人對相項目實施的滿意程度，根據(jù)實際細(xì)化為具體指標(biāo)，如“受訓(xùn)學(xué)員滿意度”、“群眾對工作的滿意度”、“社會公眾投訴率/投訴次數(shù)”等。質(zhì)量合格率達(dá)100%、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%、考核優(yōu)良率100%。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款(補(bǔ)助)收入:指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

三、行政單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費。

四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費:按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費。

七、公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

八、公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

九、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費:指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。