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目?? 錄

第一部分 隨州市房產(chǎn)信息中心基本情況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 隨州市房產(chǎn)信息中心2020年部門(mén)決算情況

一、2020年度收支決算情況說(shuō)明

(一)2020年度收入決算情況

(二)2020年度支出決算情況

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明

三、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

四、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

五、政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

七、2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

八、其他情況說(shuō)明

第三部分 隨州市房產(chǎn)信息中心2020年決算表

一、收入支出決算總表(公開(kāi)表01表)

二、收入決算表(公開(kāi)表02表)

三、支出決算表(公開(kāi)表03表)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開(kāi)表04表)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開(kāi)表05)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開(kāi)表06)

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開(kāi)表07)

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開(kāi)表08)

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開(kāi)表09)

十、財(cái)政專項(xiàng)支出決算表(公開(kāi)表10)

第四部分 名詞解釋

第一部分 隨州市房產(chǎn)信息中心基本情況

一、部門(mén)主要職責(zé)

(一)推進(jìn)住建系統(tǒng)大數(shù)據(jù)運(yùn)用。對(duì)接各業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)項(xiàng)目審批、城鎮(zhèn)個(gè)人住房、“智慧工地”、“智慧排水”、地下管線、不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)共享，消除信息孤島，從項(xiàng)目立項(xiàng)到建設(shè)、使用、滅失實(shí)現(xiàn)全生命周期信息化管理。

(二)提升隨州市城鎮(zhèn)個(gè)人住房管理系統(tǒng)建設(shè)品質(zhì)。提升維修資金子系統(tǒng)資金監(jiān)管功能和物業(yè)管理信息化運(yùn)用程度，完善物業(yè)管理子系統(tǒng)功能，推進(jìn)物業(yè)信息化管理全面運(yùn)用。

(三)推進(jìn)住宅專項(xiàng)維修資金管理體制改革。構(gòu)建“政事企合作，歸集、運(yùn)營(yíng)、管理三分離模式”，吸引社會(huì)資本參與住宅專項(xiàng)維修資金監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)，鼓勵(lì)商業(yè)銀行通過(guò)公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，保障住宅專項(xiàng)維修資金存儲(chǔ)安全和保值增值，并補(bǔ)充管理、運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)不足。

(四)推進(jìn)“智慧工地”功能完善和推廣運(yùn)用。對(duì)接各監(jiān)管系統(tǒng)，完善系統(tǒng)功能開(kāi)發(fā)，配合試點(diǎn)工地設(shè)備接入，制定各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，逐步實(shí)現(xiàn)“智慧工地”應(yīng)用全覆蓋。

(五)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)基本情況

本單位為正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定人員編制5名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，隸屬市住建局管理，2020年底實(shí)際在職3人。

第二部分 隨州市房產(chǎn)信息中心2020年部門(mén)決算情況

一、2020年度收支決算情況說(shuō)明

(一)2020年度收入決算情況

2020年隨州市房產(chǎn)信息中心收入78.33萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入43.07萬(wàn)元，占比54.99%;其他收入35.26萬(wàn)元，占比45.01%。本單位是2020年度新增預(yù)算單位，2019年沒(méi)有形成決算，2020年決算無(wú)上年對(duì)比數(shù)。

(二)2020年度支出決算情況

2020年隨州市房產(chǎn)信息中心全年支出57.55萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款支出57.55萬(wàn)元。與2020年財(cái)政撥款預(yù)算支出26.05萬(wàn)元相比增加31.5萬(wàn)元，同比增加120.92%，增加原因是單位人員的增加。本單位是2020年度新增預(yù)算單位，2019年沒(méi)有形成決算，2020年決算無(wú)上年對(duì)比數(shù)。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明

2020年隨州市房產(chǎn)信息中心無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出，2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0，故同比增加為0。本單位是2020年度新增預(yù)算單位，2019年沒(méi)有形成決算，2020年決算無(wú)上年對(duì)比數(shù)。

三、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2020年隨州市房產(chǎn)信息中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.12萬(wàn)元。其中辦公費(fèi)1.03萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.47萬(wàn)元，維修費(fèi)3.61萬(wàn)元。2020年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算22.29萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少了17.17萬(wàn)元，同比減少77.03%。減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約為主，減少不必要開(kāi)支。本單位是2020年度新增預(yù)算單位，2019年沒(méi)有形成決算，2020年決算無(wú)上年對(duì)比數(shù)。

四、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2020年隨州市房產(chǎn)信息中心政府采購(gòu)支出總額13.58萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出13.58萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額13.58萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額13.58萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

五、政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明

2020年隨州市房產(chǎn)信息中心無(wú)政府性基金預(yù)算收支。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，隨州市房產(chǎn)信息中心無(wú)公務(wù)用車，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，也無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備、單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

七、2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

1、預(yù)算執(zhí)行率情況。2020年部門(mén)整體預(yù)算支出總額58.92萬(wàn)元，實(shí)際支出總額57.55萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率97.67%。

2、部門(mén)績(jī)效目標(biāo)：全面推進(jìn)隨州市城鎮(zhèn)個(gè)人住房信息系統(tǒng)第二階段建設(shè), 隨州市城鎮(zhèn)個(gè)人住房信息系統(tǒng)安全遷移神農(nóng)云平臺(tái),??落實(shí)國(guó)務(wù)院“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”要求，嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部房產(chǎn)查核，全力推動(dòng)住宅專項(xiàng)維修資金管理體制改革，推進(jìn)“智慧工地”管理系統(tǒng)建設(shè)，全力支持工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革等重點(diǎn)工作，認(rèn)真打好疫情防控阻擊戰(zhàn)、社會(huì)穩(wěn)定戰(zhàn)，各項(xiàng)工作均取得一定成效。

①完成的績(jī)效指標(biāo)

(1)推進(jìn)隨州市城鎮(zhèn)個(gè)人住房信息系統(tǒng)第二階段建設(shè)，住房保障子系統(tǒng)對(duì)接住建部管理平臺(tái)上線運(yùn)行,推進(jìn)預(yù)售資金監(jiān)管系統(tǒng)的建設(shè)上線,對(duì)接管理部門(mén)及商業(yè)銀行，預(yù)售資金監(jiān)管建設(shè)上線,已對(duì)接工行、建行和郵儲(chǔ)，分別部署專用線路，建行隨州分行已完成測(cè)試。

(2)城鎮(zhèn)個(gè)人住房信息系統(tǒng)安全遷移神農(nóng)云平臺(tái)，組織電信公司、聯(lián)通公司、神農(nóng)云平臺(tái)項(xiàng)目組和個(gè)人住房信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)人員，開(kāi)展多地遠(yuǎn)程協(xié)同辦公,統(tǒng)一時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行線路連通調(diào)試、系統(tǒng)運(yùn)行測(cè)試，并協(xié)調(diào)市政數(shù)局和市政務(wù)服務(wù)平臺(tái)公司啟動(dòng)遷移，3月29日順利完成遷移并實(shí)現(xiàn)與不動(dòng)產(chǎn)、公積金、政務(wù)服務(wù)系統(tǒng)的對(duì)接。

(3)落實(shí)國(guó)務(wù)院“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”。聯(lián)合市政數(shù)局管理部門(mén)和市局業(yè)務(wù)科室明確房屋交易合同網(wǎng)簽備案申請(qǐng)務(wù)服務(wù)事項(xiàng)流程改造可行方案，政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)通辦”，先后有10家企業(yè)通過(guò)網(wǎng)上遠(yuǎn)程辦理。

(4)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部房產(chǎn)查核。領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人住房查核167批次，查核人數(shù)3390人次，全部按時(shí)完成查核。

(5)推動(dòng)住宅專項(xiàng)維修資金管理體制改革。完成住宅專項(xiàng)維修資金管理使用調(diào)研報(bào)告和《隨州市住宅專項(xiàng)維修資金管理實(shí)施細(xì)則》征求意見(jiàn)稿的修訂、會(huì)商、上報(bào)，共收集建議意見(jiàn)42條，擬定了維修資金改革實(shí)施方案、細(xì)則起草方案、歸集銀行招標(biāo)方案、資金增值服務(wù)方案，開(kāi)展維修資金數(shù)據(jù)清理，目前已經(jīng)完成約6000余戶數(shù)據(jù)清理錄入工作。

(6)推進(jìn)“智慧工地”管理系統(tǒng)建設(shè)。組織了4家通信(軟件)服務(wù)商演示，擬定了“智慧工地”建設(shè)實(shí)施方案和政府采購(gòu)招標(biāo)文件，完成了智慧工地管理系統(tǒng)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商談判，協(xié)調(diào)公安部門(mén)、人社部門(mén)等單位全面配合多平臺(tái)數(shù)據(jù)對(duì)接。

(7)支持工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革。推進(jìn)工程建設(shè)項(xiàng)目審批“805540”深化改革，保持全省第一方陣。

(8)加強(qiáng)信息宣傳，擦亮住建信息化“新名片”。加強(qiáng)市住建系統(tǒng)信息宣傳工作，隨州日?qǐng)?bào)采用4篇，住建公眾號(hào)采用10篇，住建廳采用1篇，住建信息采用1篇。

②未完成的績(jī)效目標(biāo)

存量房資金托管系統(tǒng)的建設(shè)上線因無(wú)相應(yīng)配套制度支撐，暫不能配置相應(yīng)功能。

3、存在的問(wèn)題和原因

(1)城鎮(zhèn)個(gè)人住房信息系統(tǒng)建設(shè)、整合、運(yùn)行需要升級(jí)改造，缺少資金支持。

(2)工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足;

(3)工作任務(wù)艱巨，人手緊張。在保證城鎮(zhèn)個(gè)人住房信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人住房信息查核、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，要同時(shí)兼顧工建審批改革、“智慧工地”建設(shè)、住宅專項(xiàng)維修資金改革、住宅維修存量資金清理等工作。

4、下一步擬改進(jìn)措施

加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，建議按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門(mén)的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合本年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)，避免因預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足導(dǎo)致考核指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)。

附件：2020年度隨州市房產(chǎn)信息中心部門(mén)整體部門(mén)自評(píng)表

八、其他情況說(shuō)明

1、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

2020年隨州市房產(chǎn)信息中心無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政補(bǔ)款支出。

2、財(cái)政專項(xiàng)支出情況說(shuō)明

2020年隨州市房產(chǎn)信息中心無(wú)部門(mén)財(cái)政專項(xiàng)支出。

第三部分 隨州市房產(chǎn)信息中心2020年決算表

說(shuō)明：2020年隨州市房產(chǎn)信息中心無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

說(shuō)明：2020年隨州市房產(chǎn)信息中心無(wú)政府性基金預(yù)算收支。

說(shuō)明：2020年隨州市房產(chǎn)信息中心無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政補(bǔ)款支出。

說(shuō)明：2020年隨州市房產(chǎn)信息中心無(wú)部門(mén)財(cái)政專項(xiàng)支出。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

五、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

六、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

七、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。