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目??錄??

第一部分??隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分??隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分??隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2023年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2023年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

????（一）推進(jìn)住建系統(tǒng)大數(shù)據(jù)運(yùn)用。對(duì)接各業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)項(xiàng)目審批、城鎮(zhèn)個(gè)人住房、“智慧工地”、“智慧排水”、地下管線、不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)共享，消除信息孤島，從項(xiàng)目立項(xiàng)到建設(shè)、使用、滅失實(shí)現(xiàn)全生命周期信息化管理。

（二）提升隨州市城鎮(zhèn)個(gè)人住房管理系統(tǒng)建設(shè)品質(zhì)。提升維修資金子系統(tǒng)資金監(jiān)管功能和物業(yè)管理信息化運(yùn)用程度，完善物業(yè)管理子系統(tǒng)功能，推進(jìn)物業(yè)信息化管理全面運(yùn)用。

（三）推進(jìn)住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理體制改革。構(gòu)建“政事企合作，歸集、運(yùn)營(yíng)、管理三分離模式”，吸引社會(huì)資本參與住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)，鼓勵(lì)商業(yè)銀行通過(guò)公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，保障住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金存儲(chǔ)安全和保值增值，并補(bǔ)充管理、運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)不足。

（四）推進(jìn)“智慧工地”功能完善和推廣運(yùn)用。對(duì)接各監(jiān)管系統(tǒng)，完善系統(tǒng)功能開(kāi)發(fā)，配合試點(diǎn)工地設(shè)備接入，制定各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，逐步實(shí)現(xiàn)“智慧工地”應(yīng)用全覆蓋。

（五）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)基本情況

2023年部門(mén)預(yù)算支出合計(jì)124.82萬(wàn)元，按功能科目分類(lèi)，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出9.65萬(wàn)元，比上年增加了1.71萬(wàn)元，同比增加了21.54%；衛(wèi)生健康支出4.48萬(wàn)元，比上年增加了0.78萬(wàn)元，同比增加了21.08%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出102.15萬(wàn)元，比上年增加了46.02萬(wàn)元，同比增加了81.99%；住房保障支出8.55萬(wàn)元，比上年增加了1.39萬(wàn)元，同比增加了19.41%。

按資金性質(zhì)分類(lèi)，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入93.80萬(wàn)元，比上年增加18.86萬(wàn)元，同比增加了25.17%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0元，與上年一致；其他收入31.02元，比上年增加31.02萬(wàn)元，同比增加了100%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)，工資福利支出116.82萬(wàn)元，比上年增加41.88萬(wàn)元，同比增加了55.88%；商品和服務(wù)支出8.00萬(wàn)元，比上年增加1.00萬(wàn)元，同比增加了14.29%。

2023年單位預(yù)算支出合計(jì)124.82萬(wàn)元，比2022年預(yù)算的安排74.94萬(wàn)元增加49.88萬(wàn)元，同比增加66.56%，增加的主要原因是人員工資結(jié)構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年部門(mén)預(yù)算中財(cái)政撥款支出合計(jì)93.80萬(wàn)元，比上年增加了18.86萬(wàn)元，增加了25.17%。其中社會(huì)保障和就業(yè)支出9.65萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出4.48萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出71.13萬(wàn)元，住房保障支出8.55萬(wàn)元。增加的原因是財(cái)政補(bǔ)助撥款的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

（四）政府性基金情況

沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。與上年一致。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。與上年一致。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年日常公用經(jīng)費(fèi)總計(jì)8萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排的7萬(wàn)元增加1萬(wàn)元，增加了14.29%;其中辦公費(fèi)2萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.2萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.9萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.7萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.43萬(wàn)元，福利費(fèi)3.77萬(wàn)元。日常公用經(jīng)費(fèi)增加的原因是單位預(yù)算人數(shù)的增加。

（七）政府采購(gòu)情況

無(wú)財(cái)政撥款安排政府采購(gòu)。與上年一致。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心資產(chǎn)總額65.1萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)34.81萬(wàn)元、固定產(chǎn)15萬(wàn)元、在建工程0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)15.29萬(wàn)元。其中固定資產(chǎn)中，通用設(shè)備15萬(wàn)元，無(wú)單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。與上年相比，資產(chǎn)總額減少51.14萬(wàn)元，減少了43.99%。其中:流動(dòng)資產(chǎn)減少56.1萬(wàn)元，減少了61.71%，固定資產(chǎn)增加了0.28萬(wàn)元，增加了1.9%，無(wú)形資產(chǎn)增加了4.68萬(wàn)元，增加了44.11%，在建工程無(wú)變化，流動(dòng)資產(chǎn)變化的主要原因是我中心人員工資標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整，固定資產(chǎn)變化的主要原因是會(huì)計(jì)科目的調(diào)整，無(wú)形資產(chǎn)變化的主要原因是智慧工地信息化項(xiàng)目的建設(shè)。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.43萬(wàn)元，比上年增加0.43萬(wàn)元，增加了100%，增加的主要原因是：因巡查和調(diào)研等業(yè)務(wù)工作增加，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算有所增加。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)0.43萬(wàn)元，比上年增加0.43萬(wàn)元，增加了100%，增加的主要原因是：因巡查和調(diào)研等業(yè)務(wù)工作增加，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算有所增加。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持一致。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持一致。

第三部分??隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2023年部門(mén)預(yù)算表

備注：本單位無(wú)政府性基金預(yù)算

備注：本單位無(wú)項(xiàng)目支出

備注：本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為落實(shí)好國(guó)務(wù)院“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”要求；全力推廣“智慧工地”普及應(yīng)用；積極配合住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理體制改革。

年度目標(biāo)為對(duì)城鎮(zhèn)個(gè)人住房信息系統(tǒng)迭代升級(jí)；建設(shè)隨州市“互聯(lián)網(wǎng)+數(shù)字住房”平臺(tái)；建設(shè)隨州市一體化“數(shù)字住建”平臺(tái)。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：到2026年，全市住建行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得明顯成效，新一代信息技術(shù)與住建業(yè)務(wù)深度融合，住建行業(yè)基本實(shí)現(xiàn)數(shù)字化，智能化技術(shù)得到廣泛應(yīng)用，部分行業(yè)實(shí)現(xiàn)智慧化，住建行業(yè)現(xiàn)代化治理能力進(jìn)一步提升。具體指標(biāo)設(shè)置為：

效益指標(biāo)：分析決策科學(xué)化=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“用數(shù)據(jù)說(shuō)話、用數(shù)據(jù)惠民、用數(shù)據(jù)管理、用數(shù)據(jù)決策”的創(chuàng)新機(jī)制初步形成，信息化為科學(xué)決策起到更好的支撐作用。

滿意度指標(biāo)：城市信息化建設(shè)=90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是提升城市治理的智能化、精準(zhǔn)化水平，為人民群眾帶來(lái)更好的住建服務(wù)體驗(yàn)。。

3、年度目標(biāo)1：對(duì)“隨州市城鎮(zhèn)個(gè)人住房信息系統(tǒng)”開(kāi)發(fā)升級(jí)，提供面向公眾創(chuàng)新的“互聯(lián)網(wǎng)+網(wǎng)簽”、“互聯(lián)網(wǎng)+業(yè)主決策”等線上全流程網(wǎng)辦房地產(chǎn)業(yè)務(wù)政務(wù)服務(wù)模式。具體指標(biāo)設(shè)置為：

效益指標(biāo)：住建治理系統(tǒng)化=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是建立隨州市房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，構(gòu)建多維數(shù)據(jù)專(zhuān)題，落實(shí)房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控、保障房政策等提供強(qiáng)有力技術(shù)支撐，實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)市場(chǎng)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)預(yù)警，為宏觀分析與領(lǐng)導(dǎo)決策提供數(shù)據(jù)支撐。

滿意度指標(biāo)：公眾服務(wù)便捷化=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是實(shí)現(xiàn)房屋網(wǎng)簽備案掌上辦理、不見(jiàn)面辦理，全面促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)辦理科學(xué)化、智能化發(fā)展，提升房地產(chǎn)業(yè)務(wù)辦理效率及為民服務(wù)水平。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

第五部分??名詞解釋

?? 1、財(cái)政撥款補(bǔ)助收入:指財(cái)政預(yù)算安排給市住建信息中心且當(dāng)年撥付的資金。

?? 2、基本支出:指為保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作及智慧工地、智慧排水系統(tǒng)、房產(chǎn)信息系統(tǒng)建設(shè)和維護(hù)，全市住房維修資金清理及繳存等工作而發(fā)生的支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)。

??3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

??4、“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

?? 5、住房公積金:反映市住建信息中心職工住房公積金支出。

?? 6、提租補(bǔ)貼:反映市住建信息中心提租補(bǔ)貼支出。

?? 7、行政事業(yè)單位醫(yī)療：反映市住建信息中心職工基本醫(yī)療支出。

?? 8、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映市住建信息中心職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。