隨州市移民服務(wù)中心2022年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分 隨州市移民服務(wù)中心（概況）

1. 部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市移民服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 隨州市移民服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算表

九、財政專項支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分 隨州市移民服務(wù)中心2022年預(yù)算績效情況

部門整體績效目標(biāo)編制情況

第五部分 名詞解釋

1. 隨州市移民服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于大中型水庫移民的政策法規(guī)和措施，提出有關(guān)建議和意見，負(fù)責(zé)大中型水庫移民安置工作及管理和監(jiān)督。

（二）負(fù)責(zé)申報和審批年度大中型水庫移民搬遷安置計劃，組織協(xié)調(diào)移民搬遷安置。

（三）負(fù)責(zé)審核移民后期扶持規(guī)劃、大中小型水庫移民后期扶持項目和庫區(qū)安置區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展項目年度計劃；組織開展對全市水庫移民后期扶持政策執(zhí)行的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和評估工作。

（四）負(fù)責(zé)管理各類移民專項資金，對其撥付使用實行監(jiān)督檢查，接受國家和省的稽查和審計。

（五）負(fù)責(zé)移民工作的宣傳、培訓(xùn)、信訪工作。

二、部門基本情況

隨州市移民服務(wù)中心為隨州市水利和湖泊局局屬單位，財政全額事業(yè)單位，公益一類，一級預(yù)算單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，事業(yè)編制5名，實有人數(shù)5人。

第二部分 隨州市移民服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

本年收入預(yù)算總額61.26萬元，其中：財政撥款（補(bǔ)助）61.26萬元。

（二）支出預(yù)算情況

本年部門支出預(yù)算總額61.26萬元，其中：養(yǎng)老保險繳費支出5.37萬元，行政單位醫(yī)療2.51萬元，水利建設(shè)及征地及移民支出48.53萬元（其中人員支出33.53萬元，公用支出5萬元，項目支出10萬元），住房改革支出4.85萬元（其中住房公積4.02萬元，提租補(bǔ)貼0.84萬元）。

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預(yù)算總額,61.26萬元。

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本年部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本年部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費經(jīng)費預(yù)算總額13.46萬元，明細(xì)為：

（七）政府采購情況

本年部門安排政府采購預(yù)算支出1萬元，其中：購買國產(chǎn)計算機(jī)設(shè)備1萬元。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

本年部門資產(chǎn)總額為49.08萬元：流動資產(chǎn)13.95萬元（其中：貨幣資金1萬元，財政應(yīng)返還額度12.95萬元），固定資產(chǎn)凈值35.13萬元。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年隨州市移民服務(wù)中心“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排為0.73萬元。比上年增加0.49萬元，同比增加33%，其中：

因公出國（境）費0.36萬元，比上年增加了0.36萬元，主要原因是：上年無因公出國（境）費預(yù)算安排。

公務(wù)接待費0.37萬元，比上年增加了0.13萬元，同比增加64.8%，主要原因是：移民業(yè)務(wù)量增加。

公務(wù)用車購置費0.00萬元，比上年減少了0萬元，同比減少100%，主要原因是：2019年公務(wù)車借調(diào)入其它單位，今年無公務(wù)用車購置費預(yù)算安排。

第三部分 ??隨州市移民局2021年部門預(yù)算表

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第四部分 隨州市移民局2022年預(yù)算績效情

備注：1.“支出項目類別”請選擇填報：其他運轉(zhuǎn)類項目、特定目標(biāo)類項目。

????2.“整體績效總目標(biāo)”：請結(jié)合部門職能、工作規(guī)劃、項目支出投向等編報；績效總目標(biāo)可分解為多個子目
??????標(biāo)，每個子目標(biāo)對應(yīng)一項或多項績效指標(biāo)，績效指標(biāo)是績效目標(biāo)的細(xì)化和量化。

????3.績效指標(biāo)在結(jié)構(gòu)上分為“一級指標(biāo)”、“二級指標(biāo)”和“三級指標(biāo)”，指標(biāo)層層細(xì)化。填報時需注意，并非每
??????一個績效子目標(biāo)都同時有產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)，部門（單位）可結(jié)合實際，自行選擇填報。

????4.“二級指標(biāo)”中“產(chǎn)出指標(biāo)”請選擇填報數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等指標(biāo)；“效益指標(biāo)”請選擇填報社會效益、
??????經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展影響等指標(biāo)；滿意度指標(biāo)請選擇填報服務(wù)對象滿意度等指標(biāo)。

???? 5.“指標(biāo)值確定依據(jù)”：設(shè)定績效指標(biāo)值時的文件依據(jù)或參考標(biāo)準(zhǔn)，可填寫“歷史標(biāo)準(zhǔn)”、“行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”、“經(jīng)驗
??????標(biāo)準(zhǔn)”等。

1. 名詞解釋

1、基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3、“三公”經(jīng)費:是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境）費反映單位公務(wù)出國（境）的費用、如:交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

4、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位〉運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

5、基本建設(shè)支出:是指財政部門根據(jù)國家批準(zhǔn)的基本建設(shè)投資計劃，從財政專戶中核撥用于部門和單位基本建設(shè)的支出。

6、一般公共預(yù)算收入:中央一般公共預(yù)算收入包括中央本級收入和地方向中央的上解收入。地方各級一般公共預(yù)算收入包括地方本級收入、上級政府對本級政府的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付、下級政府的上解收入。

7、一般公共預(yù)算支出:中央一般公共預(yù)算支出包括中央本級支出、中央對地方的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付。地方各級一般公共預(yù)算支出包括地方本級支出、對上級政府的上解支出、對下級政府的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付。

8、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9、職業(yè)年金:部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。