目?? 錄

第一部分?隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局概況

????一、部門主要職責(zé)

????1、擬定市政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革、數(shù)字政府建設(shè)、政務(wù)服務(wù)、政務(wù)公開、公共資源交易監(jiān)督管理的總體規(guī)劃和政策措施。

????2、牽頭負(fù)責(zé)政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革的統(tǒng)籌謀劃、綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督辦，推進審批服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和便民化。

????3、負(fù)責(zé)全市大數(shù)據(jù)管理工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市政務(wù)數(shù)據(jù)資源的整合應(yīng)用和共享開放。

????4、負(fù)責(zé)全市“互聯(lián)網(wǎng)十政務(wù)服務(wù)”和“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”推進工作。

????5、負(fù)責(zé)全市政府系統(tǒng)政務(wù)服務(wù)和政務(wù)公開指導(dǎo)和監(jiān)督工作。

????6、負(fù)責(zé)全市部門網(wǎng)站指導(dǎo)、監(jiān)督和管理工作。

????7、負(fù)責(zé)12345市長熱線運行管理工作。

????8、負(fù)責(zé)全市公共資源交易監(jiān)督管理工作。

????9、完成上級交辦的其他任務(wù)。

????10、有關(guān)職責(zé)分工。

????二、機構(gòu)設(shè)置情況

????隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局在原市政務(wù)服務(wù)中心基礎(chǔ)上組建而成，加掛市公共資源交易監(jiān)督管理局牌子。為正處級行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批改革協(xié)調(diào)科、實體平臺指導(dǎo)科、電子政務(wù)科、政務(wù)公開科、大數(shù)據(jù)管理科、公共資源交易監(jiān)督科。貫徹落實市委關(guān)于政府職能轉(zhuǎn)變、簡政放權(quán)等方面的方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對政府職能轉(zhuǎn)變與“放管服”改革、數(shù)字政府建設(shè)、政務(wù)服務(wù)與政務(wù)公開、12345市長熱線、公共資源交易監(jiān)督管理等工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

????現(xiàn)有管理人員24人，其中在職公務(wù)員12人、參公編2人、事業(yè)編2人、勞務(wù)派遣8人，進駐單位17個，窗口工作人員300余人，入駐事項1500余項。

第二部分 2022年度部門決算表

????一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

????七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

?? ????????備注：本單位本年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

????八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

?? ????????備注：本單位本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

????九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

????一、收入支出決算總體情況說明

????2022年度收、支總計均為1685.35 萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少110.07 萬元，下降6.1%，主要原因是2021年各單位劃轉(zhuǎn)2020年前臺外包人員經(jīng)費。

圖1：收、支決算總計變動情況

????二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計 1375.71萬元，與2021年度相比，收入合計減少 413.4萬元，下降23.1 %。其中：財政撥款收入950.62 萬元，占本年收入69.1 %；其他收入425.09萬元，占本年收入30.9 %。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

????三、支出決算情況說明

????2022年度支出合計1656.28萬元，與2021年度相比，支出合計增加184.25萬元，增長12.5 %。其中：基本支出467.2萬元，占本年支出28.2 %；項目支出1189.07萬元，占本年支出71.8 %；

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2022年度財政撥款收、支總計均為1006.89萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少128.27 萬元，下降11.3 %。主要原因是2021年支付統(tǒng)一受理平臺等項目經(jīng)費。

????2022年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入 950.62 萬元，比2021年度決算數(shù)減少178.35 萬元。減少主要原因是2021年支付統(tǒng)一受理平臺、水電氣接入工改系統(tǒng)等項目經(jīng)費。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

????五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

????（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

????2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 977.82 萬元，占本年支出合計的59%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少69.81 萬元，下降6.7 %。主要原因是按照過緊日子的要求，壓減經(jīng)費支出。

????（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

????2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出977.82 萬元，主要用于以下方面：

????1.一般公共服務(wù)（類）支出 825.25萬元，占84.4%。主要是用于人員經(jīng)費及日常辦公用經(jīng)費。

????2.公共安全支出8萬元，占0.8 %。主要是用于支付創(chuàng)建全國法治政府建設(shè)項目。

????3.社會保障和就業(yè)支出44.26萬元，占4.5%。主要是用于繳納養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等。

????4.衛(wèi)生健康支出30.77萬元，占3.1%。主要是用于繳納醫(yī)療保險等。

????5.住房保障支出69.54萬元，占7.1%。主要是用于繳納住房公積金。

????（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

????2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為934.86萬元，支出決算為977.82 萬元，完成年初預(yù)算的 104.6%。其中：

????1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為332 萬元，支出決算為283.53萬元，完成年初預(yù)算的85.4 %，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是嚴(yán)格壓縮辦公費等非生產(chǎn)性開支。二是部分人員的績效工資2022年未發(fā)放。

????2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項）。年初預(yù)算為529.5 萬元，支出決算為541.72萬元，完成年初預(yù)算的102.3 %。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：年中下達(dá)水電氣接入外線工程并聯(lián)審批系統(tǒng)建設(shè)項目債券資金。

????3.公共安全支出（類）司法（款）法治建設(shè)（項）。年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為8萬元，完成年初預(yù)算的100 %。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:年中追加創(chuàng)建全國法治政府建設(shè)項目資金預(yù)算。

????4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為34.78 萬元，支出決算為29.29萬元，完成年初預(yù)算的84.21%。支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因: 2022年調(diào)入人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金未繳納。

????5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.97 萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:2022年度存在人員調(diào)出情況職業(yè)年金做實情況，此情況未納入年初預(yù)算，故導(dǎo)致支出決算與年初預(yù)算存在差異。

????6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為17.86 萬元，支出決算為30.77萬元，完成年初預(yù)算的172.2%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整基數(shù)增加。二是年初預(yù)算中個人醫(yī)療保險繳納部分支出功能科目在指標(biāo)下達(dá)時未歸入此科目中。

????7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為20.72 萬元，支出決算為69.54 萬元，完成年初預(yù)算的335.61%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整基數(shù)增加，二是年初預(yù)算中個人住房公積金繳納部分支出功能科目在指標(biāo)下達(dá)時未歸入了此科目中。

????六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

????2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出428.1 萬元，其中：

????人員經(jīng)費 378.22 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助。

????公用經(jīng)費49.88 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用。

????七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

????本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出

????八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

????本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

????九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

????（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

????2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.34萬元，支出決算為0.99萬元，完成預(yù)算的73.9%。較上年減少0.07萬元，下降6.6%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：壓縮三公經(jīng)費支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因：壓縮三公經(jīng)費支出。

????（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

????1.因公出國（境）費預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0萬元，完成預(yù)算的 100%。與上年持平。

????全年支出涉及出國（境）團組 0個，累計 0人次。

????2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為0 萬元，支出決算為0 萬元，完成預(yù)算的100 %；與上年持平。其中：

????（1）公務(wù)用車購置費支出 0萬元。

????（2）公務(wù)用車運行費支出 0萬元。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 0輛。

????3.公務(wù)接待費預(yù)算為1.34 萬元，支出決算為0.99 萬元，完成預(yù)算的73.9%，較上年減少0.07萬元，下降6.6 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：壓縮三公經(jīng)費支出。

????其中：

????外賓接待支出0萬元，本年度無外賓接待支出。

????國內(nèi)公務(wù)接待支出0.99萬元，接待對象主要是省政務(wù)辦、省公共資源交易局等上級單位以及其他地市州同類部門，主要是開展省級部門調(diào)研以及其他地市州學(xué)習(xí)考察放管服工作。2022年共接待國內(nèi)來訪團組 14個， 92人次（不包括陪同人員）。

????十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

????本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出49.88萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少3.29萬元，降低6.2%。主要原因是：落實過“緊日子”政策要求，進一步壓減經(jīng)費支出。

????十一、政府采購支出說明

????本部門2022年度政府采購支出總額300.92萬元，其中：政府采購貨物支出0.64萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出300.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額59.71萬元，占政府采購支出總額的19.8%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.2%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的19.6%。

????十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

????截至2022年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副市級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

????十三、預(yù)算績效情況說明

????（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

????根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目7個，資金541.72萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。從評價情況來看，本單位明確了經(jīng)費審批權(quán)限及程序，經(jīng)費預(yù)算管理、財務(wù)經(jīng)費管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監(jiān)督等，針對“三公”經(jīng)費建立了公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)定額體系，開展公用經(jīng)費使用監(jiān)督和績效評估，進一步落實厲行節(jié)約的各項規(guī)定，確保“三公”經(jīng)費使用合理合規(guī)。

????組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，產(chǎn)出情況良好，各項工作在預(yù)定時間內(nèi)及時實施完成，絕大部分產(chǎn)出指標(biāo)的指標(biāo)值已達(dá)到年初設(shè)定目標(biāo)值，年度績效目標(biāo)完成情況良好。

????（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

????1、運行維護管理經(jīng)費項目自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為200萬元，執(zhí)行數(shù)200萬元。該項目執(zhí)行率達(dá)到100%。主要產(chǎn)出和效益:按時支付服務(wù)大廳每月水電費、天然氣費用、保安、保潔、花卉以及日常維修和人員費用，保障服務(wù)大廳環(huán)境衛(wèi)生、安全、日常辦公正常運行。

????2、12345公共服務(wù)熱線運行經(jīng)費項目自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為210萬元，執(zhí)行數(shù)210萬元。該項目執(zhí)行率達(dá)到100%。主要產(chǎn)出和效益:聚焦“呼入接通率”“訴求辦結(jié)率”“群眾滿意率”，以智能化建設(shè)促進“接得更快”，以精細(xì)化建設(shè)促進“分得更準(zhǔn)”，以制度化建設(shè)促進“辦得更實”。陸續(xù)整合33條服務(wù)熱線，實現(xiàn)“一號對外”。設(shè)置“營商環(huán)境專席”，增加“企業(yè)直通車”版塊。全省首創(chuàng)高頻訴求“一鍵送達(dá)”，整體節(jié)約辦理時長30%。服務(wù)企業(yè)群眾60萬人次，有效事件47萬多件、在線答復(fù)37萬多件、轉(zhuǎn)辦近10萬件，辦結(jié)率99.91%。

????3、便民郵寄政府集中付費項目自評綜述：全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)5.84萬元。該項目執(zhí)行率達(dá)到19%。主要產(chǎn)出和效益:聯(lián)合郵政速遞物流公司，推出審批辦件免費寄遞服務(wù)，精準(zhǔn)化全程免費服務(wù)，市政務(wù)服務(wù)大廳內(nèi)市級單位窗口線上及線下文件、證照的特快專遞郵寄免費服務(wù)近5000件。

????4、一窗通辦服務(wù)外包項目自評綜述：全年預(yù)算數(shù)為31.5萬元，執(zhí)行數(shù)31.2萬元。該項目執(zhí)行率達(dá)到99%。主要產(chǎn)出和效益:一是負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)大廳“一窗通辦”的咨詢導(dǎo)辦、前臺接件、辦結(jié)出證。二是建設(shè)一支專業(yè)化、規(guī)范化、規(guī)模化的前臺服務(wù)隊伍。

????5、互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)功能提升工程自評綜述：全年預(yù)算數(shù)為58萬元，執(zhí)行數(shù)49.67萬元。該項目執(zhí)行率達(dá)到86%。主要產(chǎn)出和效益:一是實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)通、事項通、業(yè)務(wù)通、數(shù)據(jù)通，電子政務(wù)外網(wǎng)市、縣、鄉(xiāng)、村四級全覆蓋，接通率100%。二是完成責(zé)任目標(biāo)，優(yōu)化政務(wù)環(huán)境。

????（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

????1、部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，將績效自評結(jié)果作為以后年度該項目預(yù)算編制和安排財政資金的重要參考依據(jù)。

????2.部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

????將績效自評結(jié)果與預(yù)算編制相結(jié)合，對實施效果好的項目優(yōu)先保障項目資金預(yù)算，并在編制預(yù)算的過程中，對績效目標(biāo)及指標(biāo)進一步梳理完善，加強對項目實施的管理監(jiān)督，提高項目資金效益。

????十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出

????2022年度財政專項支出情況：

????隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局有財政專項支出共計496.71萬元，詳情如下表：

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

????（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入：指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

????（二）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

????（三）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

????（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

????（五）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）。

????1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）

????2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 專項服務(wù)（項）

????3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項）

????4.公共安全支出（類）司法（款）法治建設(shè)（項）

????5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）

????6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）?? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）

????7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）

????8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

????（六）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

????（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

????（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

????（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

????（十）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

????（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第六部分 附件

????一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

????根據(jù)市財政局《關(guān)于開展2022年度市財政支出績效目標(biāo)績效評價工作的通知》（隨財函【2023】29號），隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局根據(jù)工作職能，結(jié)合單位整體支出的實際情況，在財政局的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理的規(guī)定，對2022年度隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局整體支出進行了認(rèn)真自評,現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

????一、自評結(jié)論

????（一）部門整體績效自評得分：97.26分

????（二）部門整體績效目標(biāo)完成情況

????1、預(yù)算執(zhí)行率情況。2022年部門整體預(yù)算支出總額1685.35萬元，實際支出總額1656.27萬元，預(yù)算執(zhí)行率98.27%。

????2、部門績效目標(biāo)：統(tǒng)籌推進全市“放管服”改革，有效推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”；保障服務(wù)大廳正常運行；12345市長熱線正常運行；政務(wù)服務(wù)成效上升等績效目標(biāo)全部完成。

????①完成的績效指標(biāo)一是12345政務(wù)服務(wù)便民熱線斬獲國家級榮譽——中共中央依法治國辦公室第二批全國法治政府建設(shè)單項示范項目，并在《人民日報》刊登。同時，還榮獲第六屆12345政務(wù)服務(wù)便民熱線“2022公共服務(wù)之星典范”、第四屆全國政務(wù)熱線發(fā)展高峰論壇“服務(wù)企業(yè)優(yōu)秀單位”。二是在省政府一、二、三季度考核中，“高效辦成一件事”分別位列2、2、1，“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”分別位列6、6、2，穩(wěn)居全省第一方陣，創(chuàng)歷史最好成績。三是繼2021年度被省委表彰為全省先進基層黨組織之后，2022年度又被市委表彰為紅旗黨支部，并在慶祝建黨101周年暨機關(guān)黨建推進會議上交流經(jīng)驗。四是在全省率先推動基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化向農(nóng)村（社區(qū)）延伸。2022年5月，全省政務(wù)公開工作考評隨州被評為進步明顯單位。隨州市政府門戶網(wǎng)站入圍2022年全國百強網(wǎng)站。五是“局長走流程”活動經(jīng)驗在省委信息刊登，全省推廣，同時在《省推進政府職能轉(zhuǎn)變和放管服改革信息簡報》專刊刊發(fā)，并呈報國務(wù)院；高效整合24個市級單位的302個事項實行“一窗通辦”；省定18個“一事聯(lián)辦”主題全面復(fù)用推廣；與云南省昆明市等22省340地實現(xiàn)“跨域通辦”；全周期全鏈條幫辦代辦服務(wù)企業(yè)200余家400余次。六是神農(nóng)云二期等18個信息化項目撬動數(shù)字隨州建設(shè)，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園初具規(guī)模，建成科創(chuàng)中心等5大功能區(qū)，入駐中科曙光等9家頭部企業(yè)，“數(shù)字隨州”展示體驗中心廣受贊譽。七是公共資源交易秩序總體平穩(wěn)健康。廣水市公共資源交易信用體系建設(shè)、隨縣“綜合監(jiān)管聯(lián)動執(zhí)法”全省改革試點受到省局表揚。“評定分離”全省改革試點任務(wù)全面鋪開。全省營商環(huán)境評價市級單項指標(biāo)排名第7，廣水市在全省99個縣市區(qū)中排名第8。八是高標(biāo)準(zhǔn)完成市紀(jì)委清廉機關(guān)建設(shè)試點（5個）任務(wù)，先后多次在全市清廉機關(guān)建設(shè)現(xiàn)場會上介紹經(jīng)驗，提煉形成為民、創(chuàng)新、清廉、奉獻、高效、便捷“精神密碼”和“智匯”高效政務(wù)品牌，推動全面從嚴(yán)治黨向基層落深落細(xì)。

????②未完成的績效目標(biāo):預(yù)算執(zhí)行未完成，主要原因是受到疫情影響和長期管控影響，每年支付金額根據(jù)當(dāng)年實際工作量結(jié)算。

????（三）存在的問題和原因

????1、嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，嚴(yán)格區(qū)分財政撥款收支與非財政撥款收支。

????2、績效管理制度仍需完善。部分項目績效管理檔案資料不全，致使績效評價資料收集不全面、不完整、不及時，資料二次收集比較困難，嚴(yán)重影響了對項目的總體評價。

????（四）下一步擬改進措施

????加強預(yù)算編制的前瞻性，建議按照新《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)，避免因預(yù)算經(jīng)費不足導(dǎo)致考核指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)。

????附件：2022年度隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局部門整體部門自評表（附后）

????二、2022年度專項工作經(jīng)費項目績效評價報告

????1、2022年度《政務(wù)大廳運行維護管理經(jīng)費》項目績效評價報告

??

????2、2022年度《互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)功能提升工程》項目績效評價報告

????3、2022年度《一窗通辦服務(wù)外包》項目績效評價報告

????4、2022年度《便民郵寄政府集中付費》項目績效評價報告

????5、2022年度《12345公共服務(wù)熱線運行經(jīng)費》項目績效評價報告