目? ?錄

第一部分? 隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分? 隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分? 隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分? 隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2023年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局概況

一、部門主要職責(zé)

1、擬定市政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革、數(shù)字政府建設(shè)、政務(wù)服務(wù)、政務(wù)公開(kāi)、公共資源交易監(jiān)督管理的總體規(guī)劃和政策措施。

2、牽頭負(fù)責(zé)政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革的統(tǒng)籌謀劃、綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督辦，推進(jìn)審批服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和便民化。

3、負(fù)責(zé)全市大數(shù)據(jù)管理工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市政務(wù)數(shù)據(jù)資源的整合應(yīng)用和共享開(kāi)放。

4、負(fù)責(zé)全市“互聯(lián)網(wǎng)十政務(wù)服務(wù)”和“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”推進(jìn)工作。

5、負(fù)責(zé)全市政府系統(tǒng)政務(wù)服務(wù)和政務(wù)公開(kāi)指導(dǎo)和監(jiān)督工作。

6、負(fù)責(zé)全市部門網(wǎng)站指導(dǎo)、監(jiān)督和管理工作。

7、負(fù)責(zé)12345市長(zhǎng)熱線運(yùn)行管理工作。

8、負(fù)責(zé)全市公共資源交易監(jiān)督管理工作。

9、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

10、有關(guān)職責(zé)分工。

二、部門基本情況

2019年3月，隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局在原市政務(wù)服務(wù)中心基礎(chǔ)上組建而成，加掛市公共資源交易監(jiān)督管理局牌子。內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批改革協(xié)調(diào)科、實(shí)體平臺(tái)指導(dǎo)科、電子政務(wù)科、政務(wù)公開(kāi)科、大數(shù)據(jù)管理科、公共資源交易監(jiān)督科。貫徹落實(shí)市委關(guān)于政府職能轉(zhuǎn)變、簡(jiǎn)政放權(quán)等方面的方針政策和決策部署，落實(shí)市委工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)政府職能轉(zhuǎn)變與“放管服”改革、數(shù)字政府建設(shè)、政務(wù)服務(wù)與政務(wù)公開(kāi)、12345市長(zhǎng)熱線、公共資源交易監(jiān)督管理等工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

現(xiàn)有管理人員24人，其中在職公務(wù)員12人、參公編2人、事業(yè)編2人、勞務(wù)派遣8人，進(jìn)駐單位17個(gè)，窗口工作人員300余人，入駐事項(xiàng)1500余項(xiàng)。

第二部分? 隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局預(yù)算收入1549.55萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款1417.45萬(wàn)元，占比91.47 %，其他收入132.1萬(wàn)元，占比8.53 %；預(yù)算收入較上年934.86萬(wàn)元增加605.69萬(wàn)元，增加了64.79%，主要原因是新增政務(wù)服務(wù)大廳前臺(tái)外包項(xiàng)目以及12345公共服務(wù)熱線項(xiàng)目預(yù)算增加。

（二）支出預(yù)算情況

2023年市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局支出預(yù)算總額1549.55萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行311.04萬(wàn)元、政務(wù)公開(kāi)審批1138.9萬(wàn)元、行政單位離退休17.66萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.65萬(wàn)元、行政單位醫(yī)療12萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8萬(wàn)元、住房公積金30.97萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼3.33萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排減少了143.17萬(wàn)元，預(yù)算收入較上年934.86萬(wàn)元增加605.69萬(wàn)元，增加了64.79%，主要原因是新增政務(wù)服務(wù)大廳前臺(tái)外包項(xiàng)目以及12345公共服務(wù)熱線項(xiàng)目預(yù)算增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局財(cái)政撥款預(yù)算支出1417.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算支出增加482.59萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加了51.62%，主要原因是新增政務(wù)服務(wù)大廳前臺(tái)外包項(xiàng)目以及12345公共服務(wù)熱線項(xiàng)目預(yù)算增加。

其中，一般公共服務(wù)1317.84萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)45.31萬(wàn)元、衛(wèi)生健康19.99萬(wàn)元、住房保障支出34.3萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2023年度無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2023年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年，市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局一般公共預(yù)算公用支出總計(jì)37.58萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少了15.59萬(wàn)元，減少29.32%，主要原因是調(diào)整非稅收入支出明細(xì)。其中，辦公費(fèi)1萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.5萬(wàn)元、水費(fèi)0.35萬(wàn)元、電費(fèi)1萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.3萬(wàn)元、差旅費(fèi)8萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)0.2萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用1.35萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元；福利費(fèi)2.1萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用12.29萬(wàn)元。

（七）政府采購(gòu)情況

2023年部門政府采購(gòu)995.6萬(wàn)元，采購(gòu)服務(wù)類4批次，支出869.6萬(wàn)元，主要用于12345公共服務(wù)熱線運(yùn)行服務(wù)390萬(wàn)元、一窗通辦外包31.5萬(wàn)元、前臺(tái)服務(wù)外包項(xiàng)目448.1萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排增加785.6萬(wàn)元，增加374%，主要原因是新增前臺(tái)服務(wù)外包項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，一窗通辦外包重新招標(biāo)以及12345公共服務(wù)熱線項(xiàng)目預(yù)算增加。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年年底，總資產(chǎn)70.01萬(wàn)元，比年初余額減少304.73萬(wàn)元，減少了81.32%，主要是2021年各單位劃轉(zhuǎn)前臺(tái)外包經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到2022年支付，其中流動(dòng)資產(chǎn)32.07萬(wàn)元，比上年減少了294.31萬(wàn)元，減少了90.17%，主要原因是2021年下半年前臺(tái)外包資金結(jié)轉(zhuǎn)到2022年支付。固定資產(chǎn)37.94萬(wàn)元，比年初減少10.41萬(wàn)元，減少21.53%，主要原因是固定資產(chǎn)累計(jì)折舊。資產(chǎn)分類為：通用設(shè)備類20.45萬(wàn)元，專用設(shè)備類0.19萬(wàn)元，家具用具類17.27萬(wàn)元。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.35萬(wàn)元，比上年減少0.99萬(wàn)元，減少42.31%，主要原因是2022年財(cái)務(wù)系統(tǒng)更換，財(cái)務(wù)人員不熟悉系統(tǒng)，誤填因公出國(guó)導(dǎo)致費(fèi)用增加。其中：　　

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年減少1萬(wàn)元；減少100%，主要原因是2022年財(cái)務(wù)系統(tǒng)更換，財(cái)務(wù)人員不熟悉系統(tǒng)，誤填導(dǎo)致；

公務(wù)接待費(fèi)1.35萬(wàn)元，比上年增加0.01萬(wàn)元，與上年持平；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，自2016年公車改革后，再無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，自2016年公車改革后，不再購(gòu)置車輛。

第三部分? 隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2023年部門預(yù)算表

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

????一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

????2023年市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局項(xiàng)目總支出1124.6萬(wàn)元，分別為：12345市長(zhǎng)熱線390萬(wàn)元、便民郵寄政府集中付費(fèi)15萬(wàn)元、互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)功能提升工程40萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元、一窗通辦綜合窗口31.5萬(wàn)元、政務(wù)大廳前臺(tái)服務(wù)外包項(xiàng)目448.1萬(wàn)元。

????年度工作任務(wù)1、加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè)，做好管理工作；2、落實(shí)黨建主體責(zé)任；3、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)；4、加大熱線話務(wù)接通情況，建設(shè)親民服務(wù)渠道；5、推進(jìn)“一網(wǎng)、一門、一次”工作；6、完善政務(wù)服務(wù)體系；7、擴(kuò)大審改制度成果；8、推動(dòng)數(shù)字政府建設(shè)。

????2023本單位整體績(jī)效目標(biāo)：按照要求完成“互聯(lián)網(wǎng)+放管服”相關(guān)工作，確保12345市長(zhǎng)熱線正常運(yùn)行，保障政務(wù)大廳正常運(yùn)行，全市部門網(wǎng)站安全有序運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)進(jìn)入“全省第一方針”目標(biāo)。

????二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

???（一）“12345市長(zhǎng)熱線項(xiàng)目”主要內(nèi)容是保障12345市長(zhǎng)熱線正常運(yùn)轉(zhuǎn)，2023當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算390萬(wàn)元。資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

????2023年12345市長(zhǎng)熱線項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是搭建相關(guān)系統(tǒng)，使市民只需撥打“12345”即可獲得有關(guān)政府政務(wù)及公共服務(wù)。市民利用電話、微信、網(wǎng)站等多種手段,實(shí)現(xiàn)對(duì)市民請(qǐng)求的閉環(huán)管理,同時(shí)利用12345系統(tǒng)，督促政府職能部門和公共服務(wù)單位，實(shí)現(xiàn)基于工單的閉環(huán)管理。

????成本指標(biāo)：服務(wù)外包、基礎(chǔ)場(chǎng)地、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)

????數(shù)量指標(biāo)：話務(wù)平臺(tái)接聽(tīng)量達(dá)到45萬(wàn)件

????滿意度指標(biāo)：群眾滿意率達(dá)到95%

???（二）“免費(fèi)便民郵寄費(fèi)用”主要內(nèi)容是減少百姓辦事上門次數(shù)，讓群眾體驗(yàn)“足不出戶，輕松辦事”的便捷服務(wù)，2023當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算15萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

????2023年免費(fèi)便民郵寄費(fèi)用項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是免費(fèi)郵寄和復(fù)印達(dá)到8000件。

????產(chǎn)出指標(biāo)：免費(fèi)郵寄達(dá)到8000件

????效益指標(biāo)：群眾少跑路

????滿意度指標(biāo)：群眾滿意率達(dá)到95%

???（三）“運(yùn)行維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是保障政務(wù)服務(wù)中心大廳正常運(yùn)轉(zhuǎn)，2023當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算200萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

????2023度運(yùn)行維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是保障服務(wù)大廳環(huán)境衛(wèi)生、安全、日常辦公正常運(yùn)行。

????產(chǎn)出指標(biāo)：政務(wù)服務(wù)大廳計(jì)劃完成50萬(wàn)辦件

????效益指標(biāo)：保障服務(wù)大廳環(huán)境衛(wèi)生、安全、日常辦公正常運(yùn)行

????滿意度指標(biāo)：群眾滿意度達(dá)到90%以上

第五部分? 名詞解釋

????1、財(cái)政撥款收入：反映市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

????2、其他收入：反映除“財(cái)政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。

????3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：反映以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。

????4、一般公共服務(wù)（201類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03款）行政運(yùn)行（01項(xiàng)）2010301：反映用于保障機(jī)構(gòu)人員工資福利的基本支出。

????5、一般公共服務(wù)（201類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（03款）一般行政管理事務(wù)（02項(xiàng)）2010302及專項(xiàng)服務(wù)（04項(xiàng)）2010304：反映用于保障中心平臺(tái)正常運(yùn)行的支出。

????6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

????7、項(xiàng)目支出：反映基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

????8、三公經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)境費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)境費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)境的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

????9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)境費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。