隨州市醫療保障局2020年部門預算

目?? 錄

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第一部分 ?市醫保局基本概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?市醫保局2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分? 市醫保局2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分? 市醫保局2020年預算績效情況

1. 部門整體績效目標編制情況

2. 項目績效目標編制情況

   第五部分? 名詞解釋

   第一部分? 隨州市醫療保障局基本概況

   一、部門主要職責

   隨州市醫療保障局貫徹落實黨中央關于醫療保障工作的方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對醫療保障工作的集中統一領導。主要職責是：

3. 貫徹執行國家和省關于醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、規劃和標準，擬訂我市相關政策、規劃和標準并組織實施。

   （二）監督管理全市醫療保障基金，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。

   （三）組織制定全市醫療保障籌資和待遇政策措施，完善動態調整和區域調劑平衡機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。健全完善大病保險制度，推進長期護理保險制度改革。

   （四）依據權限組織制定城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準，建立動態調整機制，承擔醫保目錄準入相關工作。

   （五）組織制定全市藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策措施，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，建立價格信息監測和信息發布制度。

   （六）制定全市藥品、醫用耗材的招標采購政策措施并監督實施，指導藥品和醫用耗材集中采購平臺建設。

   （七）制定全市定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。

   （八）負責全市醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織制定和完善異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。

   （九）完成上級交辦的其他任務。

   （十）職能轉變。市醫療保障局要完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

   （十一）有關職責分工。市衛生健康委員會、市醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接和信息資源共享，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

   二、部門基本情況

   市醫保局為2019機構改革新組建單位，2020年納入隨州市醫保局預算編報范圍的包括：市醫保局機關（行政單位）全部收入和支出,醫療保障服務中心（事業單位）全部收入和支出。其中醫保局機關構成為：辦公室（政工人事科）、規劃財務和政策法規科、待遇保障科、醫藥服務管理科（醫藥價格和招標采購科）。市醫保局行政編制12名，參公編制14名，工勤編制4名。其中市醫療保障局機關行政編制12名。設局長1名，副局長2名，總會計師1名，正科級領導職數5名，副科級領導職數2名；工勤編制1名。單位實有人數：行政21人、參公8人、事業5人、工勤4人、聘用 3人。市本級實有人數（截止2019年12月31日）：行政13人、工勤1名。說明：有2名副局長和1名總會計師2019年12月20日關系才到醫保局，該3名人員未納入部門預算。

   ????因市醫保局2019年新組建，無預算，2020年部門預算無上年數據，無增減情況說明。

   第二部分? 隨州市醫保局局2020年部門預算情況說明

   一、2020年部門預算收支情況說明

   （一）收入預算情況

   2020年部門預算收入總計1090.69萬元。醫保局市本級預算收入合計691.39萬元，其中財政撥款201.91萬元（非稅收入30萬元），其他收入416萬元，上年結轉73.48萬元。

   （二）支出預算情況

   2020年部門支出總計1090.69萬元，按功能分類：社會保障和就業13.42萬元，醫療衛生1066.38萬元，住房保障支出10.89萬元。醫保局市本級預算支出合計691.39萬元。按經濟分類：工資福利支出120.57萬元，對個人和家庭補助支出5萬元，商品和服務支出517.97萬元，其他資本性支出42.85萬元，其他支出5萬元。按功能分類：社會保障和就業13.42萬元，醫療衛生667.08萬元，住房保障支出10.89萬元。

   （三）財政撥款支出情況

   2020年部門財政撥款423.21萬元，財政撥款（補助）393.21萬元，非稅收入30萬元。其中市本級財政撥款收入201.91萬元。財政撥款（補助）171.91萬元，納入預算管理的非稅收入30萬元。

   （四）政府性基金情況

   無政府性基金收入和支出。

   （五）國有資本經營預算情況

   本部門沒有國有資本經營預算撥款安排的支出。

   （六）機關運行經費等重要事項的說明

   機關運行經費77.97萬元。其中辦公及印刷費6萬、郵電費3.5萬、差旅費4萬、會議費2萬、福利費3萬、日常維修費2萬、專用材料及一般設備購置費42.85萬、辦公用房水電費5萬、辦公用房物業管理費10萬、公務用車運行維護費3.55萬以及其他費用。

   （七）政府采購情況

   2020年部門政府采購總額30萬元，主要是辦公設備購置。

   （八）國有資產占用情況

   部門2020年初資產總額83.85萬，其中流動資產73.48萬、固定資產凈值10.37萬（通用設備6.04萬、家具用具4.33萬元）。因醫保服務中心2019年7月才從社保局中分離出來，財務一直由社保局代管，固定資產暫未移交，上述資產全為市本級數據。

   二、2020年“三公”經費預算情況說明

   2020年隨州市醫保局“三公”經費年初預算安排13.47萬元。其中：

   因公出國（境）費8萬元

   公務接待費1.92萬元

   公務用車運行維護費3.55萬元

   公務用車購置費0萬元

   第三部分? 隨州市醫保局2020年部門預算表

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第四部分? 預算績效情況

?一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

一、 收入科目
　　財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
　　其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
　　二、支出科目
　　一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
　　社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。有關事項包括社會保障和就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。
　　醫療衛生支出（210類）：反映政府醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。
　　住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出
　　機關運行經費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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