隨州市醫療保障基金核查中心2024年度部門決算

目?? 錄

第一部分?隨州市醫療保障基金核查中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市醫療保障基金核查中心2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市醫療保障基金核查中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

????十、機關運行經費支出說明

????十一、政府采購支出說明

????十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州市醫療保障基金核查中心概況

一、部門主要職責

承擔抽查、核實醫療保險經辦業務，規范醫保服務行為，開展醫療保障基金評價，醫療保障基金使用情況核查，建立健全醫療保障基金使用監督管理機制，提高醫療保障基金使用效率等。

二、機構設置情況

隨州市醫療保障基金核查中心是隨州市醫療保障局所屬公益一類事業單位，市醫療保障基金核查中心于2021年12月成立，2023年納入預算單位。預算編報范圍的包括：醫療保障基金核查中心全部收入和支出。市醫療保障基金核查中心構成為：綜合辦公室、信息科、核查科。事業編制人數5人，聘用1人，實有6人。

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

???本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出?

????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

???本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

?????九、財政撥款“三公”經費支出決算表

???本單位當年無財政撥款“三公”經費支出

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為129.19萬元。與2023年度相比，收、支總計各減少8.32萬元，下降6%，主要原因是上級轉移支付資金減少。

圖1：收、支決算總計變動情況

????

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計129.1萬元，與2023年度相比，收入合計減少8.32萬元，下降6%。其中：財政撥款收入129.1萬元，占本年收入100%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計129.1萬元，與2023年度相比，支出合計減少8.32萬元，下降6%。其中：基本支出79.6萬元，占本年支出61.7%；項目支出49.5萬元，占本年支出38.3%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為129.1萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計減少8.32萬元，下降6%。主要原因是上級轉移支付資金減少。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入129.1萬元，比2023年度決算數減少8.32萬元。減少主要原因是上級轉移支付資金減少。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加（減少）0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加（減少）0萬元。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出129.1萬元，占本年支出合計的100%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少8.32萬元，下降6%。主要原因是上級轉移支付資金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出129.1萬元，主要用于以下方面：

1.社會保障和就業支出10.8萬元，占8.4%。主要是用于單位基本養老保險繳費支出和職業年金繳費支出等。

2.衛生健康支出113.5萬元，占87.9%。主要是用于事業單位醫療和醫療保障管理事務等。

3.住房保障支出4.8萬元，占3.7%。主要是用于住房公積金、提租補貼等。

（本部門使用科目代碼名稱：208社會保障和就業支出、210衛生健康支出、221住房保障支出。）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為110.1萬元，支出決算為129.1萬元，完成年初預算的117.1%。其中：

1.社會保障和就業支出具體包括

（1）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算數為7.22萬元，支出決算數為7.22萬元，完成年初預算的100%。

（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）年初預算數為3.61萬元，支出決算數為3.61萬元，完成年初預算的100%。

2.衛生健康支出具體包括

（1）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）年初預算數為2.54萬元，支出決算數為2.54萬元，完成年初預算的100%。

（2）衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）醫療保障經辦事務（項）年初預算數為40萬元，支出決算數為39.51萬元，完成年初預算的98.8%，支出決算數小于年初預算數的原因是：部分資金在使用時根據實際支付內容在支付時做了調整調劑。

（3）衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）事業運行（項）年初預算數為53.41萬元，支出決算數為61.5萬元，完成年初預算的115.15%，支出決算數大于年初預算數的原因是：部分資金在使用時根據實際支付內容在支付時做了調整調劑及上年結轉。

（4）衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）其他醫療保障管理事務支出（項）年初預算數為0萬元，支出決算數為10萬元，支出決算數大于年初預算數的原因是：增加了醫療服務與保障能力提升補助資金。

3.住房保障支出具體包括

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算數為4.08萬元，支出決算數為1.75萬元，完成年初預算數的42.9%，支出決算數小于年初預算數的原因是：部分資金在使用時根據實際支付內容在支付時做了調整調劑。

（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）年初預算數為0.72萬元，支出決算數為3.05萬元，完成年初預算數的423.6%，支出決算數大于年初預算數的原因是：部分資金在使用時根據實際支付內容在支付時做了調整調劑。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出129.1萬元，其中：

人員經費74.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

公用經費4.88萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位當年無財政撥款“三公”經費支出（單位未購置公務用車，無公務接待）。

十、機關運行經費支出說明

無

十一、政府采購支出說明

本單位當年無政府采購支出

十二、國有資產占用情況說明

本單位當年無國有資產占用情況

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金40萬元，占一般公共預算項目支出總額的30.9%。從評價情況來看，對醫療保障基金核查中心及運行經費項目綜述情況如下：

保障基金核查中心各項工作正常運轉，醫保基金監督管理及基金安全、有效運行，醫保政策宣傳，年度各項考核達到預期。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，

1、確保醫?；鸢踩瑢崿F定點醫藥機構現場檢查全覆蓋。具體指標設置為：

產出指標：數量指標（基金監管覆蓋面，覆蓋率達到100%）+時效指標（根據檢查要求全年完成覆蓋率），指標設立依據是計劃標準；

效益指標：確保醫?；鸢踩\轉，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

2、醫?；鹎闆r專項檢查，確?；鸢踩⒂行н\行。具體指標設置為：

產出指標：數量指標（全市定點醫療機構檢查≥1720家）+時效指標（全年），指標設立依據是計劃標準；

效益指標：日常巡查，保障醫?；鸢踩?、有效的運行，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃標準。

（二）部門決算中項目績效自評結果

醫療保障基金核查中心及運行經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為42.89萬元（含上年結轉），執行數為39.52萬元，完成預算92.1%。主要原因：發票信息錯誤，未在本年度完成支付。

主要產出和效益：

產出指標：質量指標（實現定點醫藥機構現場檢查全覆蓋），年終完成值100%；

效益指標：時效指標（保障基金安全，確保業務正常開展），年終完成值100%；

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，年終完成值95%。

發現的問題及原因：執行率未達到預期效果。

下一步改進措施：改進管理措施，從而完善項目自評機制，有效提高資金管理水平和使用效率，確保項目按要求完成。

（三）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。部門整體支出績效目標和指標科學性、合理性有待提高，績效目標的細化、量化有待改善?？冃Ч芾碛写訌?，痕跡管理工作較薄弱，績效信息核算和統計工作有待更進一步加強，績效評價價值利用率有待提升。

部門績效評價結果擬應用情況。下步要加強績效管理制度和流程的建設，進一步深化、完善績效管理體系，增強預算績效的剛性約束力。完善部門整體支出績效評價指標框架，加強工作經費支出預算編制的科學性、針對性，增強項目績效指標的量化、細化、可衡量性，提升預算的可執行性。

????十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本單位2024年轉移支付資金項目：醫療服務與保障能力提升補助資金，項目資金安排10萬元，實際收入10萬元。

項目綜述如下：一是加強打擊欺詐騙保工作力度，切實保障醫?；鸷侠碛行褂?；二是有效提升綜合監管、宣傳引導、經辦服務、人才隊伍建設等醫療保障服務能力。

產出指標：補助資金到位率100%；補助資金預算執行率100%；定點醫藥機構監督檢查覆蓋率100%；

效益指標：醫?；鸨O管≥90%；

滿意度指標：群眾對醫保服務的滿意度≥95%。

第四部分 其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（三）衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出。其他衛生健康管理事務支出（項）：反映除上述項目以外，其他用于醫療保障管理事務方面的支出。

（四）社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指事業單位實施住房公積金制度由單位繳納的住房公積金費用支出。

第六部分 附件

一、2024年度隨州市醫療保障基金核查中心整體績效評價自評表

二、2024年度醫療保障基金核查中心及運行經費項目績效評價自評表

— 16—