隨州市醫(yī)療保障局

2024年度部門決算（匯總）

目?? 錄

第一部分?隨州市醫(yī)療保障局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市醫(yī)療保障局2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市醫(yī)療保障局2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分 其他需要說(shuō)明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分隨州市醫(yī)療保障局概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市醫(yī)療保障局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署，落實(shí)市委工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂我市相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

（二）監(jiān)督管理全市醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。??

（三）組織制定全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策措施，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。健全完善大病保險(xiǎn)制度，推進(jìn)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。??

（四）依據(jù)權(quán)限組織制定城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，承擔(dān)醫(yī)保目錄準(zhǔn)入相關(guān)工作。??

（五）組織制定全市藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策措施，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。??

（六）制定全市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策措施并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)藥品和醫(yī)用耗材集中采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。??

（七）制定全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。??

（八）負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。??

（九）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。??

（十）職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)療保障局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。??

（十一）有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會(huì)、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接和信息資源共享，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、隨州市醫(yī)療保障局機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市醫(yī)療保障局部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市醫(yī)療保障局本級(jí)決算和二個(gè)下屬單位決算組成。

納入隨州市醫(yī)療保障局2024年度部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.隨州市醫(yī)療保障局（本級(jí)）

隨州市醫(yī)療保障局本級(jí)機(jī)關(guān)構(gòu)成為：辦公室（政工人事科）、規(guī)劃財(cái)務(wù)和政策法規(guī)科、待遇保障科、醫(yī)藥服務(wù)管理科（醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)科）、基金監(jiān)管科。市醫(yī)保局行政編制12名，工勤編制1名。設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名，總會(huì)計(jì)師1名，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名；工勤編制1名。單位實(shí)有人數(shù)：行政12人、工勤1名、退休3人。

???2.市醫(yī)療保障服務(wù)中心（二級(jí)單位）

市醫(yī)療保障服務(wù)中心構(gòu)成為：辦公室、基金財(cái)務(wù)科、政務(wù)服務(wù)管理科、職工醫(yī)保管理科、居民醫(yī)保管理科、基金稽查科、信息統(tǒng)計(jì)科。市醫(yī)保中心編制14名，設(shè)主任1名，副主任2名，以錢養(yǎng)事3名。單位實(shí)有人數(shù)：參公6人、事業(yè)6人、以錢養(yǎng)事3人、聘用3人、退休2人。

3.市醫(yī)保基金核查中心（二級(jí)單位）

市醫(yī)療保障基金核查中心構(gòu)成為：綜合辦公室、信息科、核查科。事業(yè)編制人數(shù)5人，設(shè)主任1名，聘用1人，實(shí)有6人。

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

????第三部分 2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)均為971.87萬(wàn)元。與2023年度相比，收、支總計(jì)各減少63.15萬(wàn)元，下降 6.1 %，主要原因是人員的變動(dòng)和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金減少。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

?? 2024年度收入合計(jì)971.87 萬(wàn)元，與2023年度相比，收入合計(jì)減少63.15萬(wàn)元，下降6.1%。其中：財(cái)政撥款收入950.09萬(wàn)元，占本年收入97.8%；上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元，占本年收入0%；事業(yè)收入 0萬(wàn)元，占本年收入 0%；經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，占本年收入 0%；附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元，占本年收入 0%；其他收入 21.78萬(wàn)元，占本年收入2.2%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì) 971.87 萬(wàn)元，與2023年度相比，支出合計(jì)減少63.15 萬(wàn)元，下降6.1%。其中：基本支出663.23萬(wàn)元，占本年支出68.2 %；項(xiàng)目支出308.64萬(wàn)元，占本年支出31.3%；上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元，占本年支出0??%；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占本年支出0 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出 0 %。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為950.09萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少 76.31 萬(wàn)元，下降???? 7.4%。主要原因是人員的變動(dòng)和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金減少。

2024年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入950.09萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)減少 76.31 萬(wàn)元。減少主要原因是人員的變動(dòng)和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入??0萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)增加（減少） 0 萬(wàn)元。0國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)增加（減少） 0 萬(wàn)元。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 950.09 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 97.8%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少 76.31 萬(wàn)元，下降7.4??%。主要原因是人員的變動(dòng)和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 950.09?? 萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出77.82萬(wàn)元，占8.2 %。主要是用于單位養(yǎng)老支出、基本養(yǎng)老保障支出和職業(yè)年金繳費(fèi)支出等。

2.衛(wèi)生健康支出818.48萬(wàn)元，占86.1 %。主要是用于單位醫(yī)療、醫(yī)療保障管理事務(wù)支出等。

3.住房保障支出53.79 萬(wàn)元，占5.7%。主要用于住房公積金、提租補(bǔ)貼等。

本部門使用科目代碼名稱：208社會(huì)保障和就業(yè)支出、210衛(wèi)生健康支出、221住房保障支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為?869.17???萬(wàn)元，支出決算為?950.09?萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的?109.3?%。其中：

1.?社會(huì)保障和就業(yè)支出具體包括

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為3.92萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因：部分資金在使用時(shí)根據(jù)實(shí)際支付內(nèi)容在支付時(shí)做了調(diào)整調(diào)劑。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為3.92萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因：部分資金在使用時(shí)根據(jù)實(shí)際支付內(nèi)容在支付時(shí)做了調(diào)整調(diào)劑。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為51.57萬(wàn)元，支出決算數(shù)為51.57萬(wàn)元，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為25.78萬(wàn)元，支出決算數(shù)為25.78萬(wàn)元，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）支出年初預(yù)數(shù)數(shù)為0.47萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.47萬(wàn)元，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2.?衛(wèi)生健康支出具體包括

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為10.1萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10.1萬(wàn)元，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為10.92萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10.92萬(wàn)元，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為9.8萬(wàn)元，支出決算數(shù)為9.8萬(wàn)元，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

（4）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為274.92萬(wàn)元，支出決算數(shù)為228.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.3%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是：部分資金在使用時(shí)根據(jù)實(shí)際支付內(nèi)容在支付時(shí)做了調(diào)整調(diào)劑。

（5）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）醫(yī)療保障政策管理（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為80萬(wàn)元，支出決算數(shù)為109.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的136.8%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是：部分資金在使用時(shí)根據(jù)實(shí)際支付內(nèi)容在支付時(shí)做了調(diào)整調(diào)劑。

（6）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為90萬(wàn)元，支出決算數(shù)為39.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的40.6%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是：實(shí)際下達(dá)數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

（7）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為227.39萬(wàn)元，支出決算數(shù)為271.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.4%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是：部分資金在使用時(shí)根據(jù)實(shí)際支付內(nèi)容在支付時(shí)做了調(diào)整調(diào)劑。

（8）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為28萬(wàn)元，支出決算數(shù)為123.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的440.6%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是：部分資金在使用時(shí)根據(jù)實(shí)際支付內(nèi)容在支付時(shí)做了調(diào)整調(diào)劑。

3.?住房保障支出具體包括

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為47.87萬(wàn)元，支出決算數(shù)為24.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的50.9%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是：部分資金在使用時(shí)根據(jù)實(shí)際支付內(nèi)容在支付時(shí)做了調(diào)整調(diào)劑。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為5.92萬(wàn)元，支出決算數(shù)為29.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的496.6%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是：部分資金在使用時(shí)根據(jù)實(shí)際支付內(nèi)容在支付時(shí)做了調(diào)整調(diào)劑。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 662.70 萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi) 609.61萬(wàn)元，主要包括：基本工資146.45萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼77.31萬(wàn)元、獎(jiǎng)金0.45萬(wàn)元、績(jī)效工資196.27萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)55.92萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)27.31萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)24.35萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)13.70萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.57萬(wàn)元、住房公積金58.50萬(wàn)元、其他工資福利支出7.88萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.82萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金0.82萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)53.09萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)5.95萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.68萬(wàn)元、水費(fèi)0.15萬(wàn)元、電費(fèi)4.40萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.23萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.73萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.99萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.35萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.41萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.65萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.44萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.56萬(wàn)元、福利費(fèi)7.66萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.23萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用7.75萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.43萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.5萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為4.38 萬(wàn)元，支出決算為2.64 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的60.3 %。較上年增加1.2 萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.3%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行“過(guò)緊日子”的要求，減少一切不必要開(kāi)支。決算數(shù)較上年增加的主要原因：隨著2024年業(yè)務(wù)量的增加，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)都有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算為0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元。較上年相同。主要原因2023年本單位無(wú)因公出國(guó)（境）的。

全年支出涉及出國(guó)（境）團(tuán)組 0個(gè)，累計(jì) 0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為 3.15 ??萬(wàn)元，支出決算為2.23??萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的70.8%；較上年增加?? 0.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.7%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行“過(guò)緊日子”的要求，減少一切不必要開(kāi)支。決算數(shù)較上年增加的主要原因：隨著2024年業(yè)務(wù)量的增加，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所增加。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出 0萬(wàn)元。本年度本單位無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車的預(yù)算。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出 2.23 萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車日常運(yùn)行的正常開(kāi)支。截至2024年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 1 輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為1.23??萬(wàn)元，支出決算為0.41萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 33.3 %，較上年增加 0.35 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 580%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行“過(guò)緊日子”的要求，減少一切不必要的公務(wù)接待開(kāi)支。

其中：

外賓接待支出??0萬(wàn)元，2023年共接待來(lái)訪團(tuán)組 0 個(gè)， 0 ??人次（不包括陪同人員）。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.41 萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是省醫(yī)療保障局、潛江和孝感醫(yī)療保障局、縣市醫(yī)療保障局，主要是開(kāi)展調(diào)研考察學(xué)習(xí)交流工作。2024年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組 4個(gè)，28人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.09萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少1.82萬(wàn)元，減少3.3%。主要原因是：根據(jù)2024的工作需要，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)行，落實(shí)過(guò)緊日子壓減不必要的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2024年度政府采購(gòu)支出總額3.62萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.62萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3.62萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.62萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目4個(gè)。

1. 醫(yī)療保障政策管理專項(xiàng)，資金60萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 36.4 ％。

2. 醫(yī)保服務(wù)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，資金50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的30.3 %。

3. 醫(yī)保業(yè)務(wù)經(jīng)辦經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，資金15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 9.1 %。

4. 醫(yī)療保障基金核查中心及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，資金40萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的24.2 %。

組織開(kāi)展部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看：

保障醫(yī)保局各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，醫(yī)保改革持續(xù)深入，基金安全運(yùn)行，信息化運(yùn)行平穩(wěn)，年度各項(xiàng)考核達(dá)到預(yù)期。

??組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，

?1、加強(qiáng)基金監(jiān)管，確保基金安全。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)（基金監(jiān)管核查常態(tài)化，全市交叉檢查不少于一次）+時(shí)效指標(biāo)（根據(jù)檢查要求一個(gè)月內(nèi)處理到位），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

??效益指標(biāo)：確保醫(yī)保基金安全運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥92%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

?? 2、信息化系統(tǒng)改造不斷深化。具體指標(biāo)設(shè)置為：

??產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)（按省局要求全部改造完成）+時(shí)效指標(biāo)（信息化改造驗(yàn)收合格），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

??效益指標(biāo)：確保醫(yī)保信息化正常運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥92%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

??3、保障醫(yī)保局各項(xiàng)活動(dòng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)（開(kāi)展活動(dòng)次數(shù)不少于4次）+質(zhì)量指標(biāo)（五項(xiàng)考核全部合格以上群眾知曉率高）+時(shí)效指標(biāo)（年度內(nèi)完成）

效益指標(biāo)：各項(xiàng)考核通過(guò)驗(yàn)收。

??（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1、醫(yī)保專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為80萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為60萬(wàn)元，完成預(yù)算75％。主要原因?yàn)椋喉?xiàng)目全年預(yù)算數(shù)中含有舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)20萬(wàn)元，2024年無(wú)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)支出，故財(cái)政沒(méi)有撥付此項(xiàng)資金。

主要產(chǎn)出和效益：

產(chǎn)出指標(biāo)：設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)完成率≥90%；資產(chǎn)管理規(guī)范率≥90%；全年辦公用品、耗材保障率≥90%；開(kāi)展會(huì)議、培訓(xùn)總次數(shù)≥3次；對(duì)口扶貧支援項(xiàng)目資金按時(shí)支付到位100%；預(yù)算執(zhí)行率≥90%；政府采購(gòu)規(guī)范率≥90%；機(jī)關(guān)檔案管理達(dá)標(biāo)率100%；醫(yī)保宣傳合格率100%；績(jī)效管理工作完成率≥90%；

效益指標(biāo)：對(duì)群眾醫(yī)保政策宣傳效果良好；文明創(chuàng)建工作成效良好；黨建工作成效良好。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)公眾對(duì)醫(yī)保政策滿意度≥92%。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。

下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

2、醫(yī)保服務(wù)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為50萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

主要產(chǎn)出和效益：成本指標(biāo)：成本指標(biāo)（確保醫(yī)保經(jīng)辦工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)）。

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)（基金撥付及時(shí)到位）。

效益指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)（醫(yī)療機(jī)構(gòu)及時(shí)清算）。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：執(zhí)行率完成100%，績(jī)效目標(biāo)已全部完成。

3、醫(yī)保業(yè)務(wù)經(jīng)辦經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。

主要產(chǎn)出和效益：成本指標(biāo)：成本指標(biāo)（確保醫(yī)保經(jīng)辦工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)）。

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）。

效益指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)（委托第三方）。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：執(zhí)行率完成100%，績(jī)效目標(biāo)已全部完成。

4、醫(yī)療保障基金核查中心及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為42.89萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為39.52萬(wàn)元，完成預(yù)算92.1%。主要原因：發(fā)票信息錯(cuò)誤，未在本年度完成支付。

主要產(chǎn)出和效益：

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)（實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查全覆蓋），年終完成值100%；

效益指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)（保障基金安全，確保業(yè)務(wù)正常開(kāi)展），年終完成值100%；

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%，年終完成值95%。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：執(zhí)行率未達(dá)到預(yù)期效果。

下一步改進(jìn)措施：改進(jìn)管理措施，從而完善項(xiàng)目自評(píng)機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率，確保項(xiàng)目按要求完成。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)科學(xué)性、合理性有待提高，績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化、量化有待改善。績(jī)效管理有待加強(qiáng)，痕跡管理工作較薄弱，績(jī)效信息核算和統(tǒng)計(jì)工作有待更進(jìn)一步加強(qiáng)，績(jī)效評(píng)價(jià)價(jià)值利用率有待提升。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。下步要加強(qiáng)績(jī)效管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系，增強(qiáng)預(yù)算績(jī)效的剛性約束力。完善部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)框架，加強(qiáng)工作經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算編制的科學(xué)性、針對(duì)性，增強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)的量化、細(xì)化、可衡量性，提升預(yù)算的可執(zhí)行性。

???十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

本部門2024年轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目：醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金，項(xiàng)目資金安排120萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金6.86萬(wàn)元，劃轉(zhuǎn)至兩個(gè)中心58萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際部門總收入126.86萬(wàn)元。

項(xiàng)目綜述如下：一是提升醫(yī)保信息化水平，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)、信息安全、基礎(chǔ)設(shè)施等方面建設(shè)，進(jìn)一步夯實(shí)技術(shù)基礎(chǔ)，切實(shí)保障醫(yī)保信息系統(tǒng)高效、安全運(yùn)行，提高數(shù)據(jù)采集數(shù)量和速度；二是加強(qiáng)打擊欺詐騙保工作力度，切實(shí)保障醫(yī)保基金合理有效使用；三是加快推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革和DIP試點(diǎn)工作；四是有效提升綜合監(jiān)管、宣傳引導(dǎo)、經(jīng)辦服務(wù)、人才隊(duì)伍建設(shè)等醫(yī)療保障服務(wù)能力。

產(chǎn)出指標(biāo)：召開(kāi)醫(yī)保新聞發(fā)布會(huì)、政策吹風(fēng)會(huì)次數(shù)≥2次；召開(kāi)醫(yī)保工作政府信息公開(kāi)工作會(huì)≥2次；補(bǔ)助資金到位率100%；補(bǔ)助資金預(yù)算執(zhí)行率≥90%；醫(yī)保信息系統(tǒng)驗(yàn)收合格率≥90%；醫(yī)保信息系統(tǒng)正常運(yùn)行率≥90%；定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查覆蓋率100%；推行醫(yī)保支付方式改革和DIP試點(diǎn)逐步推開(kāi)、

效益指標(biāo)：醫(yī)保重要政策知曉率≥90%。

滿意度指標(biāo)：參保人員對(duì)醫(yī)保服務(wù)的滿意度≥92%。

第四部分 其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)其他需要說(shuō)明的情況

第五部分 名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述收入以外的收入。主要是承擔(dān)臨時(shí)性工作任務(wù)的零星撥款和銀行存款利息等收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）

行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

醫(yī)療保障政策管理（項(xiàng)）：反應(yīng)醫(yī)療保障待遇管理、醫(yī)藥服務(wù)管理、醫(yī)藥價(jià)格和招采管理、醫(yī)療保障基金監(jiān)管等支出

信息化建設(shè)（項(xiàng)）：反映醫(yī)療保障部門用于信息化建設(shè)、開(kāi)發(fā)、運(yùn)行維護(hù)和數(shù)據(jù)分析等方面支出。

醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)（項(xiàng)）：反映醫(yī)保基金核算、參保登記、轉(zhuǎn)移接續(xù)等經(jīng)辦支出。

事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。

其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外，其他用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出

行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指局本級(jí)和所屬事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

7、基本支出：指用于省醫(yī)療保障局本級(jí)和所屬二級(jí)單位人員工資支出和保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的日常公用支出。

8、項(xiàng)目支出：指省醫(yī)療保障局本級(jí)及所屬二級(jí)單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

????9、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

第六部分 附件

????一、2024年度部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

????二、2024年度醫(yī)保專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

三、2024年醫(yī)保服務(wù)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

四、2024年醫(yī)保業(yè)務(wù)經(jīng)辦經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

五、2024年度醫(yī)療保障基金核查中心及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

六、2024年度醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

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