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隨州日報社2021年部門預算

目??　錄

第一部分　?隨州日報社（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分　?隨州日報社2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分?　隨州日報社2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分?　隨州日報社2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分?　名詞解釋

第一部分?　隨州日報社概況

一、部門主要職責

（一）宣傳黨和國家的方針政策，傳播社會主義科技文化知識和有益于社會發(fā)展與進步的信息，致力于用科學的理論武裝人，以正確的輿論引導人，以高尚的精神塑造人，服務市委、市政府的中心工作和讀者需要，擔當起市委機關報的重任。采編、出版、發(fā)行《隨州日報》及相關出版物。

（二）堅持黨委機關報的黨性原則和群眾觀點，管理培養(yǎng)新聞從業(yè)人員，培訓通訊報道骨干，延伸黨報的新聞觸角。

（三）開展報際與傳媒間的業(yè)務交流，促進編輯記者隊伍素質(zhì)的提高和傳播水平的提高。

（四）開展與報紙采編、出版、發(fā)行廣告經(jīng)營相關的其他工作。

（五）承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

隨州日報社為公益二類事業(yè)單位，人員編制67人，實有在職編內(nèi)人員55人。

第二部分?　隨州日報社2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年隨州日報社收入預算總額為1780.33萬元，比上年增加139.22萬元，同比增長8.5％，整體收入增加主要因為財政撥款有所增加。其中財政撥款257.38萬，比上年增加122.38萬元。財政撥款增加原因為：第一，增加了市政府門戶網(wǎng)站托管經(jīng)費100萬元，此項目經(jīng)費以前由市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局向市財政局申報預算，然后將托管經(jīng)費劃撥至我單位賬戶，根據(jù)工作需要，經(jīng)雙方協(xié)商決定，從2021年度開始，此項目經(jīng)費由報社申報列入財政預算；第二、增加納入預算管理的非稅收入22.38萬元，即將部分房屋出租給下屬公司及其他單位使用的租金收入。事業(yè)收入767.14萬元比上年減少531.75萬元，同比下降40.9％，主要原因是2021年將繼續(xù)受新冠肺炎疫情影響，下屬公司廣告收入大幅減少。上年結轉(zhuǎn)755.81萬元，比上年增加548.59萬元，主要原因是2020年與郵政對接密切，及時收回的報紙發(fā)行款數(shù)額較大，導致結余增多。

（二）支出預算情況

2021年隨州日報社支出預算總額為1780.33萬元，比上年增加139.22萬元，增長8.5％。按經(jīng)濟分類，工資福利性支出1237.77萬元；對個人和家庭的補助支出13.10萬元，商品與服務支出529.46萬元。按功能分類，文化旅游體育與傳媒支出1563.12萬元，社會保障和就業(yè)支出121.92萬元，衛(wèi)生健康支出30.85萬元，住房保障支出預算64.44萬元。增加主要原因為工資上漲，人員支出增加。

（三）財政撥款支出情況

2021年隨州日報社財政經(jīng)費撥款支出預算總額為257.38萬元，比上年增加122.38萬元，同比增加90.65％。其中基本支出132.38萬元，項目支出125萬元。增加的主要原因為受新冠肺炎疫情影響，事業(yè)收入減少，需要用財政收入彌補缺口。

（四）政府性基金情況

本單位無政府性基金收支。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年隨州日報社公用經(jīng)費支出年初預算總額為174.46萬元，比上年減少5.74萬元，同比減少3.2％，減少的主要原因為單位嚴控開支，非必要的支出絕不支出。其中：辦公費6.0萬元、印刷費1.0萬元、水費7.0萬元、電費15.0萬元、取暖費6.0萬元、勞務費6.0萬元、物業(yè)管理費27.0萬元、差旅費10.0萬元、維修（護）費5.0萬元、會議費3.5萬元、培訓費5.0萬元、咨詢費5.0萬元、公務接待費3.0萬元、工會經(jīng)費6.0萬元、公務交通補貼5.0萬元、稅金及附加費用30.0萬元、郵電費2.0萬元、福利費6.0萬元、租賃費2.0萬元、其他商品與服務支出23.96萬元。

（七）政府采購情況

2021年政府采購預算56萬元，經(jīng)費來源為非財政撥款收入。其中政府購買服務42.5萬元、新增資產(chǎn)購置13.5萬元，比上年的19萬元增加37萬元，增幅194.7％。增加原因為上年只將新增資產(chǎn)購置列入了政府采購預算，今年還新增了政府購買服務部分，包括信息產(chǎn)品和信息技術服務5.5萬元、審計服務2.0萬元、法律援助3.0萬元、物業(yè)服務27.0萬元、印刷服務5.0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2021年初資產(chǎn)總計1766.96萬元，比上年增加478.11萬元，同比增加37.1％，增加主要原因是應收賬款有所增加。流動資產(chǎn)合計1313.37萬元，其中貨幣資金693.09萬元，較去年增加16.82萬元，增幅2.5％，無明顯變化；應收賬款凈額479.61萬元，主要包括2020年報紙發(fā)行兩筆結算款合計381.12萬元，上年“應收賬款”余額為零，今年增加的主要原因為由于賬務處理不同，以前確定對方打款后才做收入，今年完善了財務制度，把應收未收的都計入了“應收賬款”科目；其他應收款140.67萬元，較去年增加2.77萬元，增幅2.0％，變化不大。非流動資產(chǎn)合計453.59萬元，其中長期股權投資90萬元、固定資產(chǎn)凈值361.34萬元、無形資產(chǎn)凈值2.25萬元。非流動資產(chǎn)合計比去年減少21.08萬元，減幅4.4％，主要原因為2020年新增固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)數(shù)額較少，且比計提的固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷數(shù)額少，導致資產(chǎn)凈值減少。

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年隨州日報社“三公”經(jīng)費年初預算安排3萬元，與上年相同。“三公”經(jīng)費無變化主要原因為公務招待對象和條件相對固定，非必要不支出。“三公”經(jīng)費來源全部為非財政撥款收入。其中：

無因公出國（境）預算支出，與上年相同。

公務接待費3萬元，與上年相同，因為每年公務接待情況類似。

無公務用車運行維護費，與上年相同，原因為無公務用車，因此無運行維護費。

無公務用車購置費，與上年相同。

第三部分?　隨州日報社2021年部門預算表

第四部分?　預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：年度目標為網(wǎng)站正常運轉(zhuǎn)；讀者滿意度高；擴大黨組覆蓋面和影響力；營造良好的輿論氛圍。長期目標和年度目標一樣。

2、長期目標：網(wǎng)站正常運轉(zhuǎn)；讀者滿意度高；擴大黨組覆蓋面和影響力。具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：報紙清晰度高、破損率小；網(wǎng)站正常運轉(zhuǎn)。指標設立依據(jù)是行業(yè)標準和歷史標準。

效益指標：擴大黨組覆蓋面和影響力；營造良好的輿論氛圍；擴大主流輿論陣地。指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：讀者滿意度高，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

3、年度目標及具體指標設置和長期目標一致。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）隨州新聞網(wǎng)

1、隨州新聞網(wǎng)項目主要內(nèi)容是：建設并運行好隨州新聞網(wǎng)，它是為隨州地區(qū)唯一報紙《隨州日報》建設的大型新聞資訊、時政、網(wǎng)上信息發(fā)布平臺。2021年預算安排10萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：保證網(wǎng)站正常運轉(zhuǎn)，擴大黨組覆蓋面和影響力。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：時效指標為新聞時事更新及時；成本指標為年初目標值與實際完成值一致。指標設立依據(jù)是行業(yè)標準和歷史標準。

效益指標：社會效益指標為擴大主流輿論陣地、營造良好的輿論氛圍。指標設立依據(jù)是行業(yè)標準和歷史標準。

滿意度指標：滿意度高。指標設立依據(jù)是行業(yè)標準和歷史標準。

（二）市政府門戶網(wǎng)站托管經(jīng)費

1、市政府門戶網(wǎng)站托管經(jīng)費項目主要內(nèi)容是：保障隨州市政府門戶網(wǎng)站正常、穩(wěn)定、安全運行，提高網(wǎng)站建設管理水平，提升網(wǎng)站信息公開、回應關切，引導輿論和提供服務的能力。2021年預算安排100萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：保證網(wǎng)站正常運轉(zhuǎn)，擴大黨組覆蓋面和影響力。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：全年點擊量超650萬次；時效指標：新聞時事更新及時；質(zhì)量指標：全年正常運轉(zhuǎn)；成本指標：年初目標值與實際完成值一致。指標設立依據(jù)是行業(yè)標準和歷史標準。

效益指標：社會效益指標為擴大主流輿論陣地、營造良好的輿論氛圍。指標設立依據(jù)是行業(yè)標準和歷史標準。

滿意度指標：網(wǎng)民滿意度高。指標設立依據(jù)是行業(yè)標準和歷史標準。

（三）贈報費

1、贈報費項目主要內(nèi)容是：每年向農(nóng)村貧困黨組織贈送1000份《隨州日報》。2021年預算安排15萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：保證報紙按質(zhì)按量及時送達。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標為向農(nóng)村貧困黨組織贈送《隨州日報》1000份；質(zhì)量指標為報紙清晰度高、破損率極低；時效指標為報紙按時送達；成本指標為印刷費年初目標值與實際完成值均為15萬元。指標設立依據(jù)是行業(yè)標準和歷史標準。

效益指標為擴大主流輿論陣地、營造良好的輿論氛圍。指標設立依據(jù)是行業(yè)標準和歷史標準。

滿意度指標：讀者滿意度高。指標設立依據(jù)是行業(yè)標準和歷史標準。

第五部分?　名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

三、“三公”經(jīng)費：按照有關規(guī)定，＂三公＂經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

四、公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

五、機關運行經(jīng)費：包括各部門的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。