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中共隨州市委機構編制委員會辦公室2021年

部門預算

目??錄

第一部分??中共隨州市委機構編制委員會辦公室(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??市委編辦2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??市委編辦2021年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算基本支出表經濟分類

八、一般公共預算“三公”經費支出表

九、政府性基金預算支出表

十、財政專項支出預算表

十一、政府采購預算表

第四部分??市委編辦2021年預算績效情況

一、??部門整體績效目標編制情況

二、??重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??中共隨州市委機構編制委員會辦公室(概況)

一、部門主要職責及機構設置情況

機構改革后，我辦機構編制情況確定為國家秘密，按規定不予公開。

第二部分??市委編辦2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

(一) 收入預算情況

2021年收入預算221.10萬元，其中:財政撥款收入187.07 萬元，其他收入20.71萬元，上年結轉13.32萬元。比2020年上升59.64萬元，同比增加36.93%，增加原因為增人增資，業務量加大。

(二) 支出預算情況

2021年支出預算221.10萬元，其中:人員支出152.56萬元，與2020年相比增加57.89萬元，增長61.15%，主要原因是增人增資;公用支出45.34萬元，比2020年增長1.34萬元，增長3.05%，主要原因是機構改革，工作任務量加大導致。項目支出23.20萬元，比2020年增加0.41萬元，增長1.80%，主要原因是行政機構改革、事業單位分類改革業務量增長所致。

(三) 財政撥款支出情況

2021年，財政撥款187.07萬元，比2020年增長57.2萬元，同比增長44.04%，主要原因是因為增人增資。其中，一般公共服務156.80萬元，比2020年增加60.53萬元，增長62.88%，主要原因是因為業務增加;社會保障和就業10.72萬元，比2020年下降2.34萬元，下降17.92%，主要是因為社保降費，金額減少等;醫療衛生9.05萬元，比2020年減少0.46萬元，下降4.84%，主要原因是人事變動，有2名人員調出;住房保障支出10.50萬元，比2020年減少0.53萬元，減少4.81%，主要原因是人事變動，有2名人員調出。

(四) 政府性基金情況

政府性基金情況:2021年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年同比無增減。

(五) 國有資本經營預算情況

國有資本經營預算情況:2021年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年同比無增減。

(六) 機關運行經費等重要事項的說明

本部門一般公共財政撥款公用經費支出預算合計20.51萬元，比2020年減少0.69萬元，同比降低3.25%，下降原因主要是嚴格執行八項規定，控制公用經費支出。其中:辦公費2萬元，印刷費1萬元，電費1.89萬元，郵電費1.26萬元，物業管理費0.1萬元，差旅費2萬元，維修(護)費0.5萬元，會議費0.6萬元，培訓費0.5萬元，公務接待費0.84萬元，勞務費1.2萬元，工會經費1.16萬元，福利費0.6萬元，公務交通補貼6.11萬元，其他商品和服務支出0.75萬元。

(七) 政府采購情況

2021年府采購預算總額3.5萬元，其中:政府貨物采購預算2萬元，政務服務采購預算1.5萬元。較上年政府采購預算安排增加3.5萬元，增加100%，主要原因是2021年度全部納入政府采購范圍，如辦公桌椅，電腦等等全部納入政府采購范圍。

(八)國有資產占用情況

截至2020年12月31日止，我單位國有資產總額25.13萬元，其中:通用設備原值19.33萬元，家具用具裝具原值5.88萬元。與上年無增減變化。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

其中:因公出國(境)費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少100%，主要原因是:無因公出國境業務。

公務接待費0.84萬元，比上年下降0.6萬元，同比下降41.67%，主要原因是:壓縮經費節約開支。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%，公務用車購置費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)%，主要原因是:編辦未配備公務用車。

第三部分??市委編辦2021年部門預算表

第四部分 隨州市委編辦2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:一是更好推進改革進程;二是更好服務民生需要;三是更好強化基層治理;四是更好優化機構編制??;五是更好推進依法行政。

2、長期目標:按照高質量發展要求，統籌深化事業單位改革、街道體制改革，持續加強和創新機構編制管理，不斷提升機構編制工作在全市經濟社會發展中的貢獻度。具體指標設置為:

產出指標:按時完成各項工作任務，完成率為100%。指標設立依據是統籌深化單位改革的完成率。

效益指標:按照省市統一要求不搶跑不掉隊，統籌深化單位改革完成率100%。指標設立依據是經濟社會發展的貢獻度。

滿意度指標:服務高效，滿意率達到100%。指標設立依據是以評價為主為依據。

3、年度目標:按照省、市統一要求，不搶跑不掉隊。實現社會效益的可持續發展。高質量發展要求，統籌深化事業單位改革、街道體制改革，持續加強和創新機構編制管理，不斷提升機構編制工作在全市經濟社會發展中的貢獻度。具體指標設置為:

產出指標:創新機構編制管理，實現創新目標。指標設立依據是經濟社會發展的貢獻度。

效益指標:實現社會效益可持續發展，提升機構編制工作。指標設立依據是按照“做強街鎮、夯實社區、提升鄉村”的總要求。

滿意度指標:實現社會效益的可持續發展，滿意度達到100%。指標設立依據是全面提升機構編制規范化水平、全面加強自身建設，機構編制工作邁上新臺階。

二、重點項目績效目標編制情況

1、專項工作經費主要內容是:2021年預算安排14萬元，其中:14萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:按照高質量發展要求，統籌深化事業單位改革、街道體制改革，持續加強和創新機構編制管理，不斷提升機構編制工作在全市經濟社會發展中的貢獻度。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:時效目標及時率達到90%。指標設立根據推動政府職能更多從管理者向服務者轉變，做好開發區清理規范工作等

效益指標:社會效益目標完成95%。指標設立根據進一步優化全市機構設置和職能配置。

滿意度指標:實現社會效益的可持續發展，滿意度達到100%。指標設立依據是深化基層治理體制改革，不斷提升基層治理水平。

第五部分名詞解釋

一、收入科目。

1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

二、支出科目。

1、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4、其他資本性支出:反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5、其他支出:不屬于以上類型的支出。