日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

隨州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年部門決算公開

目錄

第一部分??隨州市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門概況。

一、部門主要職責(zé)。

二、部門基本情況。機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況等。

第二部分??隨州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、關(guān)于政府采購支出說明

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

七、關(guān)于??2020年度預(yù)算績效情況的說明。

(1)預(yù)算績效管理工作開展情況

(2)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

(3)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

八、其他情況說明

第三部分??隨州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開表08)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開表09)

第四部分??名詞解釋說明

第一部分??隨州市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門概況。

一、部門主要職責(zé)

市殘聯(lián)是國家法律確認(rèn)、政府批準(zhǔn)的由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團(tuán)體，是一定區(qū)域內(nèi)的各類殘疾人的統(tǒng)一組織，具有“代表、服務(wù)、管理”三個(gè)職能:一是代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益;二是團(tuán)結(jié)幫助殘疾人，為殘疾人服務(wù);三是履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。市殘聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室、康復(fù)部、組宣部三個(gè)部室。具體職責(zé)如下:??1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。??2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)作出貢獻(xiàn)。??3、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)各界理解、尊重、關(guān)心和幫助殘疾人。??4、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、社會(huì)保障、文化、體育、維權(quán)、無障礙環(huán)境建設(shè)、社區(qū)殘疾人工作、組織建設(shè)、法制建設(shè)、志愿者服務(wù)、殘疾人證核發(fā)、盲人按摩行業(yè)管理、殘疾預(yù)防、信息化建設(shè)等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。??5、積極參與政府和相關(guān)部門落實(shí)殘疾人事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和有關(guān)規(guī)定，提出合理化建議，推進(jìn)無障礙設(shè)施建設(shè)。??6、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的規(guī)章、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。??7、承擔(dān)政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，搞好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。??8、指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織。??9、開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。??10、承擔(dān)省殘聯(lián)以及市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

隨州市殘聯(lián)2020年度部門預(yù)算共包含本級決算和下屬單位共2家:其中行政單位1家，事業(yè)單位1家。市殘聯(lián)機(jī)關(guān)現(xiàn)有在編人員6人:參公人員6人(正處級2人，副處級2人，正科級1人，副科級1人)，退休人員4人(正處級2人，副處級2人);下屬單位(殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)在職人員6人，其中全額事業(yè)編1人，以錢養(yǎng)事人員5人。

第二部分??隨州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

1、市殘聯(lián)(和隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)匯總

2020年市殘聯(lián)(和隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)收入合計(jì)1770.34萬元。其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余147.53萬元，本年收入1622.81萬元。本年收入的具體構(gòu)成為:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1573.85萬元，占總收入的89.84%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10萬元，占總收入的0.01%，其他收入38.96萬元，占總收入的1.25%。

2020年度市殘聯(lián)(和隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)支出總計(jì)1597.64萬元，本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出198.81萬元，占14.09%;項(xiàng)目支出1398.82萬元，占85.91%。

2020年度市殘聯(lián)(和隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1670.77萬元,支出數(shù)為1560.95萬元，結(jié)余109.82萬元，完成年初預(yù)算的92.23%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分:工資福利支出174.05萬元;商品和服務(wù)支出5.25萬元。

相比2019年收入合計(jì)872.71萬元增加了897.63萬元，同比增長52.92%，主要是因?yàn)闅埣踩耸聵I(yè)快速發(fā)展需求，項(xiàng)目更細(xì)化，本年度項(xiàng)目增加，需進(jìn)行康復(fù)中心建設(shè)購買康復(fù)設(shè)備。

2、市殘聯(lián)(本級)

市殘聯(lián)2020年收入合計(jì)819.82萬元，其中本年度財(cái)政撥款收入719.88萬元，占87.81%;其他收入26.96萬元，占3.29%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余62.98萬元，占7.68%。相比2019年收入合計(jì)467.93萬元增加了351.89萬元，同比增長42.92%，主要是因?yàn)闅埣踩耸聵I(yè)快速發(fā)展需求，項(xiàng)目更細(xì)化，本年度項(xiàng)目增加，需進(jìn)行康復(fù)中心建設(shè)購買康復(fù)設(shè)備。相比較2019年預(yù)算中的財(cái)政撥款343.3萬元，本年度財(cái)政撥款增加376.58萬元，同比增加52.31%，主要是因?yàn)橘Y金由財(cái)政賬戶直接撥付至縣市區(qū)財(cái)政賬戶以及康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目專戶造成的。

2020年決算支出總額736.26萬元，其中基本支出163.56萬元，項(xiàng)目支出572.69萬元。相比2019年支出合計(jì)404.78萬元增加了331.48 萬元，同比增加45.02%，主要是因?yàn)闅埣踩耸聵I(yè)快速發(fā)展需求，項(xiàng)目更細(xì)化。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

1、市殘聯(lián)(和隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)匯總

2020年市殘聯(lián)(和隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)合計(jì)為4.04萬元(包含:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，公務(wù)接待預(yù)算0.84萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3.2萬元);支出數(shù)為4.54萬元，其中，因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待支出0.73萬元(接待約20次共119余人);公務(wù)用車購置費(fèi)支出1.59萬元，務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.22萬元。

2019年度三公經(jīng)費(fèi)21.33萬元，其中:公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.97萬元，無因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出，公務(wù)用車購置費(fèi)17.98萬元。2020年度三公經(jīng)費(fèi)較2019年度降低88.63%，主要原因:減少公務(wù)用車購置費(fèi)。

2、市殘聯(lián)(本級)

2020年財(cái)政撥款安排 0.69萬元，其中因公出國(境)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.69萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2020年，由于嚴(yán)格控制三公總量支出，效果明顯，使支出與預(yù)算為平值，所以實(shí)際支出決算數(shù)為0.58萬元(包括公務(wù)接待費(fèi)0.58萬元，全年公務(wù)接待共,12批次72人，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)0萬元，因公出國(境)費(fèi)用為0元，因沒有人員出國(境)所以沒有產(chǎn)生費(fèi)用，我會(huì)沒有公務(wù)車,且本年度未購置新車，所以購置費(fèi)為0元。

相比2020年年初預(yù)算的0.69萬元(其中，因公出國(境)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待0.69萬元)實(shí)際財(cái)政支出0.58萬元相平，同比增長15.94%。

相比2019年財(cái)政撥款安排0.49萬元(其中因公出國(境)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.49萬元，)增加0.2萬元，同比增加28.98%，主要是因?yàn)闃I(yè)務(wù)項(xiàng)目增多。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

1、隨州市殘聯(lián)(含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)匯總

2020年度隨州市殘聯(lián)(含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)19.28萬元。其中辦公費(fèi)1.24+2.92萬元，印刷費(fèi)0.06+0.13萬元，水費(fèi)0.05萬元，電費(fèi)0.78萬元，郵電費(fèi)0.91萬元，差旅費(fèi)0.93萬元，公務(wù)接待0.22萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.64萬元，維修(護(hù))費(fèi)0.10萬元，租賃費(fèi)7.20萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.22萬元，其他商品和服務(wù)支出1.06萬元。勞務(wù)費(fèi)0.40萬元，福利費(fèi)0.42萬元。(2019年隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心無決算數(shù)據(jù)。)

2、市殘聯(lián)(本級)

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總額為4.75萬元。其中辦公費(fèi)2.92萬元，印刷費(fèi)0.13萬元，電費(fèi)0.25萬元，郵電費(fèi)0.50萬元，差旅費(fèi)0.06萬元，公務(wù)接待0.07萬元，勞務(wù)費(fèi)0.40萬元，福利費(fèi)0.42萬元。

相比2019年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總額10.78萬元。其中辦公費(fèi)0.80萬元，印刷費(fèi)0.13萬元，郵電費(fèi)1.17萬元，差旅費(fèi)0.38萬元，維修(護(hù))費(fèi)0.07萬元，會(huì)議費(fèi)0.07萬元，公務(wù)接待0.16萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.92萬元，其他交通費(fèi)用4.76萬元，其他商品和服務(wù)支出2.04萬元，辦公設(shè)備購置0.29萬元。減少了6.03萬元，同比減少55.94%。主要原因是項(xiàng)目細(xì)化減少了設(shè)備購置費(fèi)和差旅費(fèi)。

四、政府采購情況說明

1、市殘聯(lián)(和隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)匯總

2020年度隨州市殘聯(lián)(含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)政府采購支出總額為324.93萬元，其中政府采購貨物支出144.27萬元，政府采購工程支出175萬元，政府采購服務(wù)支出5.66萬元。授予中小企業(yè)合同金額321.68萬元，占政府采購金額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額321.68萬元，占政府采購金額的100%。

2、市殘聯(lián)(本級)

2020年度，我會(huì)新增固定資產(chǎn)3.25萬元，完全按照申報(bào)政府采購計(jì)劃完成程序。

五、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

市殘聯(lián)(本級)和(隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)匯總?cè)杲?jīng)費(fèi)預(yù)算收入來源不含政府性基金，因此政府性基金預(yù)算收支決算表數(shù)字為零。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

1、市殘聯(lián)(和隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)匯總

截止2020年12月31日，市殘聯(lián)(和隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)共有車輛2輛，其中，公務(wù)用車1輛，輔具流動(dòng)服務(wù)車1輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

2、市殘聯(lián)(本級)

截止2020年12月31日，我會(huì)沒有公務(wù)車，遂當(dāng)年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。本單位無50萬元以上的通用設(shè)備和100萬元以上專用設(shè)備。所以沒有占用國有資產(chǎn)情況。

七、關(guān)于??2020年度預(yù)算績效情況的說明。

(1)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2020年我單位預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，合計(jì)1781萬元，項(xiàng)目名稱及資金額分別為:殘疾人就業(yè)保障金支出項(xiàng)目1750萬元、殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目(財(cái)政撥款補(bǔ)助)21萬元、福彩項(xiàng)目10萬元。2020年項(xiàng)目預(yù)算數(shù)共計(jì)1781萬元，收入完成數(shù)1443.7共計(jì)萬元，其中撥付市殘聯(lián)機(jī)關(guān)534萬元，市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心120萬元，市殘聯(lián)康復(fù)中心698.7萬元，嚴(yán)重精神病障礙救助救治10萬元，殘疾人免費(fèi)乘車補(bǔ)助50萬元,財(cái)政撥款補(bǔ)助21萬元，福彩資金10萬元。

組織開展整體支出績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看，我單位各項(xiàng)資金均按照相應(yīng)資金管理辦法、申報(bào)指南等規(guī)定的要求進(jìn)行了預(yù)算，按規(guī)定的用途使用資金，目標(biāo)具體明確、合理可行，績效目標(biāo)與資金屬性特點(diǎn)、支出內(nèi)容相關(guān)，合乎客觀實(shí)際。資金管理及方案實(shí)施的保障機(jī)構(gòu)健全，人員分工明確，責(zé)任落實(shí);資金管理辦法、實(shí)施方案等制度健全、規(guī)范;工作進(jìn)度計(jì)劃、預(yù)算安排合理，投入有保障。單位的預(yù)算、決算已按規(guī)定的時(shí)間在規(guī)定的網(wǎng)站進(jìn)行了公開，并且保證公開信息的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。

(2)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

2020年項(xiàng)目預(yù)算數(shù)共計(jì)1781萬元，收入完成數(shù)共計(jì)1443.7萬元(其中撥付市殘聯(lián)機(jī)關(guān)534萬元，市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心120萬元，市殘聯(lián)康復(fù)中心698.7萬元，嚴(yán)重精神病障礙救助救治10萬元，殘疾人免費(fèi)乘車補(bǔ)助50萬元,財(cái)政撥款補(bǔ)助21萬元，福彩資金10萬元，收入完成率81.1%(收入完成數(shù)1443.7萬元/預(yù)算數(shù)1781萬元)。??對于收入完成率低、預(yù)算過多的現(xiàn)象，有兩個(gè)原因:一是因?yàn)榭祻?fù)中心大樓建設(shè)的殘疾人就業(yè)保障金預(yù)算資金是市殘聯(lián)按照市財(cái)政局要求統(tǒng)一列入預(yù)算盤子，財(cái)政局依據(jù)進(jìn)度撥付到康復(fù)中心基建專戶，并不是市殘聯(lián)機(jī)關(guān)直接使用，此問題財(cái)政局表示一般在實(shí)際執(zhí)行時(shí)通過預(yù)算核減核增處理;二是殘疾人就業(yè)保障金中還有上解省財(cái)政、下?lián)苁袣埣踩司蜆I(yè)服務(wù)中心、平撥到財(cái)政精神病人救助救治專戶資金，這些同樣是只列入殘聯(lián)預(yù)算盤子，而實(shí)際上不到殘聯(lián)賬戶，財(cái)政直接撥付到對應(yīng)單位(專戶)。實(shí)際上，上述財(cái)政直接撥付出去的預(yù)算資金應(yīng)視為預(yù)算執(zhí)行到位。

附:2020年部門項(xiàng)目支出績效自評表

八、其他情況說明

無。

第三部分??2020年部門決算表??

1、隨州市殘聯(lián)(含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)決算匯總表

2、收入決算表(公開表02)

3、支出決算表(公開表03)

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開表04)

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開表05)

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開表06)

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開表07)

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開表08)

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開表09)

注:無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

二、隨州市殘聯(lián)本級決表

1、收入支出決算總表(公開表01)

2、收入決算表(公開表02)

3、支出決算表(公開表03)

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開表04)

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開表05)

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開表06)

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開表07)

9、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開表08)

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開表09)

注:本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

第四部分??名詞解釋
??1、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
??2、行政運(yùn)行(2081101項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。即保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
??3、項(xiàng)目支出(2089901項(xiàng)):指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出，包括殘疾人康復(fù)、宣傳文體、教育就業(yè)、維權(quán)信訪、組織聯(lián)絡(luò)等項(xiàng)目所產(chǎn)生的支出。
??4、“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
??5、公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
??6、公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
??7、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)用等支出。