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隨州市市容環境衛生局2020年度決算公開

目錄

第一部分：隨州市市容環衛局概況

一、部門主要職能

二、單位基本情況，單位機構設置及人員情況等

第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體及增減變動情況。

二、2020年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經費支出決算及增減變動情況說明。

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、2020年度政府性基金收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、關于2020年度預算績效情況的說明

八、其他情況說明

第三部分：隨州市市容環境衛生局2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開01表）

二、收入決算表（公開02表）

三、支出決算表（公開03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開06表）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開09表）

十、財政專項支出決算表（公開10表）

第四部分：名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入

（二）一般公共服務支出（201類）

（三）行政運行（2010601項）

（四）一般行政管理事務（2010602項）

（五）基本支出

（六）項目支出

（七）“三公”經費

（八）公務接待費

（九）因公出國（境）費

（十）公務用車運行維護費

（十一）公務用車購置費

第一部分：隨州市市容環境衛生局概況

一、部門主要職能

負責城區環境衛生作業管理、城市環境衛生監督、城市環境衛生設施建設、城市環境衛生設施運營與維護，為維護城市環境衛生提供管理保障。

2016年11月市場化改革后，市容環衛局負責新區194萬m2道路清掃保潔，垃圾收集轉運，以及范圍內的公廁、垃圾站管理，并管理2座垃圾處理場。

二、單位基本情況，單位機構設置及人員情況

1．單位基本情況及機構設置情況：市容環境衛生局屬于公益一類事業單位。內設4科室，下設4個單位，具體是：辦公室、財務科、裝備科、業務督查科，垃圾處置費繳納管理處、清掃管理處、清運管理處、垃圾處理場。

2．人員情況。市容環境衛生局為全額撥款事業單位，人員編制80人，實有人員523人，其中：在崗正式職工203人，臨時工75人，退休245人（其中，環衛局供養退休人員87人，由養老保險基金發放的退休人員158人）。

第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體及增減變動情況。

（一）本年收入總計4405.98萬元，其中財政撥款（補助）收入3511.79萬元，政府性基金預算財政撥款收入614.16萬元，上級補助收入0萬元、事業收入0萬元、其他收入280.03萬元。

上年收入總計3944.13萬元，同比增加461.85萬元，同比增加 11.7 %。主要原因是：2020年補交69名地帶工養老保險（補交至2007年12月）360萬元，垃圾場滲濾液處理費用增多。

（二）本年支出總計4666.72萬元，上年支出總計3634.44萬元，同比增加1032.28萬元，同比增加2.8%。主要原因是：1.2020年補交69名地帶工養老保險（補交至2007年12月）360萬元；2.職工職業年金半年未交，獎勵性工資未兌現計570萬元;??3.垃圾場生產費用支出1241萬元

按照支出功能分類科目，主要用于：

1.社會保障和就業（類）890.92萬元，主要用于本部門按國家規定交納單位職工基本養老保險和職業年金。發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

2.衛生健康支出（類）215.21萬元，主要用于本部門按國家規定交納單位職工基本醫療保險。

3.城鄉社區支出（類）3390.68萬元，主要用于本部門職工工資福利支出、對個人和家庭補助的支出以及商品和服務性支出。

4.住房保障支出（類）169.91萬元，主要用于本部門職工住房公積金。

(三)、2020年度財政撥款支出決算情況。

2020年度財政撥款支出決算4376.68萬元，其中，一般公共預算財政撥款支出3762.52萬元（其中：基本支出2250.11萬元，項目支出1512.41萬元），政府性基金預算財政撥款支出614.16萬元。

年初預算數4454.75萬元，相比預算數減少78.07萬元，這部分未完成的資金是城南垃圾場滲濾液處理外包專項資金64.13萬元，專用設備資金13.94萬元，結轉到2022年繼續使用。

按照支出功能分類科目，主要用于：

1.??社會保障和就業（類）890.92萬元，主要用于本部門按國家規定交納單位職工基本養老保險和職業年金。

2.??衛生健康支出（類）215.21萬元，主要用于本部門按國家規定交納單位職工基本醫療保險。

3.??城鄉社區支出（類）3100.65萬元，主要用于本部門職工工資福利支出、對個人和家庭補助的支出以及商品和服務性支出。

4.??住房保障支出（類）169.9萬元，主要用于本部門職工住房公積金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出2250.11萬，按照支出經濟分類科目，主要用于：

1.工資福利支出1835.13萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出等。（基本工資270.71萬、津貼補貼178.31萬、獎金64.58萬、伙食補助費0.06萬元、績效工資418.1萬元、機關事業單位養老保險505.77萬、職業年金12.49萬、基本醫療保險215.21萬元、住房公積金169.90萬元）。

2.商品和服務支出41.79萬元：主要用于單位人員日常公用經費、執法車輛運行維護費。

其中，辦公費2.52萬元、印刷費0.01萬元、水費3.29萬元、電費4.21萬元、郵電費0.84萬元、物業管理費0萬元、差旅費0.01萬元、因公出國費用0萬元、維修（護）費0.95萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、被裝購置費0萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、培訓費0萬元、工會經費24.41萬元、福利費0萬元、勞務費0萬元、公務用車運行維護費2.99萬元、委托業務費0.74萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出1.82萬元。

3.對個人和家庭的補助支出372.66萬元：主要用于退休費和其他對個人和家庭的補助支出。其中，退休經費367.59萬元、撫恤金5.07萬元。

4.資本性支出0.53萬元，其中，辦公設備購置0.53萬元、無形資產購置0萬元。

二、2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算及增減變動情況說明。

2020年度一般公共預算安排的“三公”經費支出決算數2.99萬元，（其中：因公出國出境費0萬元,團組數及人數為0；公務接待費0萬元、批次為0，人數為0；公務用車購置及運行費2.99萬元，），年初預算數為5萬元（其中：因公出國（境）費預算0萬元,公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費支出預算5萬元），決算數比預算數減少2.01萬元，主要是：1.因公出國出境費決算數0萬元，團組數及人數為0,年初預算數為0，與預算數一致；2.公務接待費決算數0萬元、批次為0，人數為0，年初預算數為0萬元，與年初預算數一致；3.公務用車購置及運行費決算數2.99萬元（其中公務用車運行維護費2.99萬元，公車購置費0元,公務用車購置數為0輛，保有量為3輛），年初預算數5萬元（其中公務用車運行維護費2.99萬元，公車購置費0元），2020年度公務車運行維護費決算數比年初預算數減少了2.01萬元，減幅40.2%，主要原因是本年度根據相關要求控制公務用車使用頻率，減少支出，公務車購置費決算數與年初預算數一致。2019年財政撥款“三公“經費支出決算數4.54萬元，比上年減少1.55萬元，根據相關要求，“三公經費”支出在2019年基礎上壓減34%。

三、關于機關運行經費支出說明

本部門（單位）2020年度機關運行經費支出41.79萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比2020年預算數108萬元減少66.21萬元，降低61.3%。主要原因是：隨州市市容環境衛生局能嚴格執行中央八項規定，落實中央過緊日子要求，控制公用經費支出。

四、關于政府采購支出說明

本部門（單位）2020年度政府采購支出總額302.99萬元，其中：政府采購貨物支出0.99萬元、政府采購工程支出20萬元、政府采購服務支出282萬元。授予中小企業合同金額350 萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額302.99萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、關于2020年度政府性基金收支情況說明

2020年度本部門政府性基金支出614.16萬元，其中，城南垃圾場運行經費202.52萬元，環衛生產專項經費411.64萬元。與年初預算數614.16萬元，2020年度本部門政府性基金預算614.16萬元，完成率100%。????????

六、 關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門房屋5065.83平方米，其中，辦公用房1160平方米，業務用房409.26平方米，其他3496.57平方米；共有車輛69輛，其中，領導干部用車0輛、機要通訊用車0輛、一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0輛、專用生產車輛66輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況說明

（1）根據預算績效管理要求，我部門組織人員對2020年度預算項目支出開展績效自評，涉及項目1個，資金2184.01萬元，占預算項目支出總額的96%。從評價情況來看，項目完成質量較好。

同時，我們進行了2020整體支出績效自評，得分93分，結果為“良”。

（2）本部門環衛生產經費項目績效自評綜述：項目全年預算數2262.08萬元，執行數2184.01萬元，完成預算96%。主要產出和效益：一是產出指標：完成了日清掃保潔面積197萬平方米、10座公廁和35處站點的管理與維護。二是效益指標：保證全市垃圾日產日清，二次污染控制率100%。保證環衛生產質量，得到市民們的好評。

（3）績效評價結果應用情況：至部門決算公開時，針對2020年度績效評價結果反映出的相關問題，我們組織相關科室指定整改方案，完善2020年度項目績效評價；我們在編制2021年度項目預算時，完善項目管理辦法，加強項目管理，盡量達到項目績效與預算安排一致。

八、其他情況說明：本單位2020年度沒有國有資本經營財政撥款支出。本單位2020年度沒有財政專項支出、專項轉移支出。

第三部分：2020年部門決算公開報表

說明：本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出

說明：本單位2020年度沒有財政專項支出、專項轉移支出。

第四部分：名詞解釋說明

（一）財政撥款（補助）收入：指本級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）行政運行（2010601項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（四）一般行政管理事務（2010602項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（八）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。