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隨州市城市管理執法督察大隊2021年部門預算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市城市管理執法督察大隊（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ??隨州市城市管理執法督察大隊2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市城市管理執法督察大隊2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 ??隨州市城市管理執法督察大隊2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

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第一部分 ??隨州市城市管理執法督察大隊概況

一、部門主要職責

1、負責配合市城管辦做好各縣、市、區、各相關部門和城區辦事處、社區城市管理有關檢查、考核、評比工作；

2、負責研究制定全市城市管理檢查考評方案、辦法及實施細則，經批準后組織實施；

3、負責研究制定本系統城市管理督察考評辦法，并組織實施；

4、負責全局城管執法情況、隊容風紀、行政效能的督查考核；

5、負責落實城市管理重點、熱點、難點問題的督辦工作；

6、負責火車站廣場綜合管理和綜合執法工作。

二、部門基本情況

隨州市城市管理執法督察大隊屬于市城管綜合執法局二級單位，事業人員編制13人。內設機構4個，分別是：綜合科、督察科、考評科、火車站廣場管理處。實有人員46人，其中，在職正式工13人，退休人員33人。

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第二部分 ??隨州市城市管理執法督察大隊2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年收入預算總額286.32萬元，其中，財政撥款（補助）176.58萬元，政府性基金財政撥款0萬元，其他收入81.36萬元，上年結轉28.38萬元。2021年收入預算總額比上年減少19.23萬元，同比降低6.72%，主要是其他收入比上年減少。

（二）支出預算情況

2021年支出預算總額286.32萬元，比上年減少19.23萬元，同比降低6.72%，主要是取消了項目支出31.45萬元。

2021年支出預算總額286.32萬元，其中，社會保障和就業38.46萬元，醫療衛生8.38萬元，城鄉社區事務225.61萬元，住房保障支出13.87萬元。

2021年支出預算總額286.32萬元，其中，人員支出344.16萬元，公用支出42.16萬元，項目支出0萬元。

（三）財政撥款支出情況

2021年財政撥款支出總額176.58萬元，比上年增加84.03萬元，同比增加47.59%。原因是增加了獎勵性工資和退休人員醫療保險費預算。

（四）政府性基金情況

2021年政府性基金預算總額0萬元，與上年一致。

（五）國有資本經營預算情況

無，隨州市城市管理執法督察大隊2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年公用經費預算42.16萬元，其中，辦公費6萬元，印刷費1萬元，水費1萬元，電費1萬元，郵電費1萬元，物業管理費1萬元，差旅費1萬元，維修費2萬元，租賃費2萬元，會議費1萬元，培訓費2萬元，公務接待費0.86萬元，勞務費4萬元，工會費3.6萬元，公務車運行維護費12.11萬元，其他商品和服務性支出2.59萬元。

2021年公用經費預算42.16萬元，比上年增加8.96萬元，同比增加27%。主要原因是根據《隨財函【2020】168號》文件精神，并結合本部門業務工作需要，編制2021年度公用經費預算。

（七）政府采購情況

2021年政府采購公共財政撥款預算11.62萬元，其中：政府采購服務預算11.62萬元，比上年增加6.82萬元，同比增加58.7%。主要是本年增加車輛油料和車輛維修的政府采購預算。

（八）國有資產占用情況

本部門2021年初資產總額56.67萬元，同比減少7.97萬元，占比減少12.26%，主要原因財政應返還額度減少7.7萬元 。其中，

流動資產28.89萬元，同比減少7.69萬元，占比減少26.6%，減少原因是本年財政應返還額度減少7.7萬元 。固定資產23.45萬元，同比減少0.28萬元，占比減少1.2%，減少原因是正常的固定資產折舊。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市城市管理執法督察大隊“三公”經費年初預算安排12.97萬元，比上年增加2.05萬元，占比增加18.6%，主要原因是本年度調撥增加1輛執法車維護費預算。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

公務接待費0.86萬元，比上年增加0.14萬元，占比增加19.44%，主要是2021年度因業務工作需要增加預算。

公務用車運行維護費12.11萬元，比上年增加1.91萬元，占比增加19.1%，原因是本年度調撥增加1輛執法車維護費預算。

公務用車購置費0萬元，與上年持平。

第三部分??隨州市城市管理執法督察大隊2021年部門預算表

第四部分 ?預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標有2個，目標1、市容市貌督察管理； 目標2、規劃督察管理。年度目標有2個，目標1、市容市貌督察管理； 目標2、規劃督察管理。

2、長期目標1、市容市貌督察管理，具體指標設置為：

產出指標：取締違規經營率≧98%，指標設立依據是歷史經驗。

效益指標：人員著裝到崗率=100%，指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：市民對市容秩序滿意度≧90%，指標設立依據是歷史經驗。

長期目標2、規劃督察管理，具體指標設置為：

產出指標：違規建筑發現率=100%，指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：市民對城區違建滿意度≧90%，指標設立依據是歷史經驗。

3、年度目標1、市容市貌督察管理，具體指標設置為：

產出指標：取締違規經營率≧98%，指標設立依據是歷史經驗。

效益指標：人員著裝到崗率=100%，指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：市民對市容秩序滿意度≧90%，指標設立依據是歷史經驗。

年度目標2、規劃督察管理，具體指標設置為：

產出指標：違規建筑發現率=100%，指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：市民對城區違建滿意度≧90%，指標設立依據是歷史經驗。

二、?重點項目績效目標編制情況

本年度沒有重點項目支出。

第五部分 ?名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、事業運行:反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心，醫務室等附屬事業單位。

三、機關事業單位醫療（2080505項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

五、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

六、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

七、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

八、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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