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目 ??錄

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第一部分??隨州市城市管理執(zhí)法委員會（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市城管執(zhí)法委2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市城管執(zhí)法委2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政專項支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市城管執(zhí)法委2021年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分 ?隨州市城管執(zhí)法委概況

一、部門主要職責(zé)

（1）貫徹國家、省、市有關(guān)城市管理執(zhí)法方面法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂城市管理執(zhí)法工作的政策、規(guī)范性文件并組織實施；根據(jù)城市總體規(guī)劃，組織擬訂城市管理執(zhí)法工作中長期規(guī)劃、年度計劃及實施細(xì)則，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。
?? ? （2）負(fù)責(zé)全市城市管理執(zhí)法工作的政策研究、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、執(zhí)法管理、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核評價及跨區(qū)城、重大案件的查處和市政府確定范圍內(nèi)的城市管理執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)建立城市管理綜合執(zhí)法聯(lián)席會議制度，指導(dǎo)縣(市、區(qū))城市管理執(zhí)法工作。
? ?? （3）負(fù)責(zé)城區(qū)市政公用設(shè)施管理工作。擬訂并監(jiān)督實施市政公用設(shè)施年度維修、維護計劃；負(fù)責(zé)臨時占用或挖掘城市道路的審批管理；負(fù)責(zé)依附于城市道路建設(shè)各種管線、標(biāo)線等設(shè)施施工的審批管理；負(fù)責(zé)城市橋梁上架設(shè)各類市政管線、設(shè)施審批管理；負(fù)責(zé)特種車輛在城市道路上行駛(包括經(jīng)過城市橋梁)的審批管理。依法組織征收城市道路占用費和挖掘修復(fù)費；參與城市基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)中涉及城市管理方面的市政公用設(shè)施工程項目的可行性研究、方案審查和竣工驗收等工作。

（4）負(fù)責(zé)城區(qū)市容市貌管理。?擬訂城市市容市貌管理標(biāo)準(zhǔn)，并指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實；制定并監(jiān)督實施城區(qū)市容市貌整治計劃；負(fù)責(zé)城區(qū)出門出店、占道經(jīng)營治理工作；負(fù)責(zé)組織編制城區(qū)戶外廣告專業(yè)規(guī)劃并組織實施；負(fù)責(zé)城區(qū)主次干道建筑物立面管理；負(fù)責(zé)設(shè)置大型戶外廣告及在城市建筑物、設(shè)施上懸掛、張貼宣傳品審批管理；負(fù)責(zé)城區(qū)燈飾景觀亮化管理工作。

（5）負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理。編制城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生專項規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)協(xié)調(diào)城區(qū)主次干道等公共區(qū)域的衛(wèi)生保潔；負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾收集、運輸、處置體系建設(shè)及相關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)城區(qū)主次干道公共廁所、垃圾轉(zhuǎn)運站及其他環(huán)境衛(wèi)生公共設(shè)施的建設(shè)、管理、維護；負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化運營的招標(biāo)監(jiān)管；負(fù)責(zé)城市垃圾無害化治理工作；依法征收垃圾處置費；負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)建筑垃圾處置核準(zhǔn)管理；負(fù)責(zé)對從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸、處理服務(wù)審批管理；負(fù)責(zé)拆除環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)置審批管理。

（6）負(fù)責(zé)園林綠化管理。編制城市綠地系統(tǒng)專項規(guī)劃及城市綠化中長期和年度計劃，并組織實施；指導(dǎo)、監(jiān)督園林綠化重點工程建設(shè)；監(jiān)督檢查城市古樹名木的保護與管理；行使城市規(guī)劃區(qū)各類綠化用地綠線劃定職能；管理新、擴、改建項目綠地面積、綠化設(shè)計方案的審査、核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)臨時占用綠地、移植修剪砍伐樹木管理；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)城內(nèi)公園、游園、廣場、公共綠地的管護工作。

（7）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城區(qū)機動車停車治理具體工作，對停車管理工作進行綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促考核，依法管理城市機動車道、非機動車道以外其他公共區(qū)域的停放行為，組織擬訂、宣傳貫徹停車管理相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范。
? ???（8）在隨州城區(qū)行使下列行政處罰權(quán)：住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)城(不包括建筑質(zhì)量安全及節(jié)能、房產(chǎn)市場交易方面)法律法規(guī)規(guī)定的全部行政處罰權(quán)；自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域城鄉(xiāng)規(guī)劃法律法規(guī)規(guī)定的全部行政處罰權(quán)；生態(tài)環(huán)境方面社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染，城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒落葉等煙塵污染的行政處罰權(quán)；市場監(jiān)督管理領(lǐng)城戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán)；戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營的行政處罰權(quán)；交通管理領(lǐng)域城市機動車道、非機動車道以外其他公共區(qū)城侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權(quán)；水務(wù)管理領(lǐng)城向城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)河道傾倒廢棄物和垃圾及城市河道取土、違法建設(shè)等的行政處罰權(quán)。

（9）負(fù)責(zé)城市管理領(lǐng)域科學(xué)技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用；負(fù)責(zé)城區(qū)數(shù)字化城管平臺運行、管理；負(fù)責(zé)城區(qū)數(shù)字化城市管理平臺部件的采集；負(fù)責(zé)城市管理信息采集案件和“12319”市民投訴案件的派遣、督促、檢查、指導(dǎo)和統(tǒng)計匯總等工作。
? ? （10）負(fù)責(zé)城區(qū)主次道路融雪應(yīng)急處置工作。
? ? （11）完成上級交辦的其他任務(wù)。
???二、部門基本情況

2019年機構(gòu)改革，將市城市管理綜合執(zhí)法局的職責(zé)，市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會市政公用設(shè)施運行管理、風(fēng)景園林管理職責(zé)，以及相關(guān)部門的城市管理執(zhí)法職責(zé)整合，組建市城市管理執(zhí)法委員會，作為政府工作部門。現(xiàn)下設(shè)：辦公室、人事教育科、財務(wù)裝備科、執(zhí)法監(jiān)督科、市容一科、市容二科、市政公共設(shè)施科、園林綠化科、行政審批科、宣傳教育、督查考評科等11個科室。。現(xiàn)定編41人，實有36人，在職36人、退休13人。

第二部分 ?隨州市城管執(zhí)法委2020年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

　????2021年委系統(tǒng)匯總預(yù)算收入31851.2萬元，其中財政撥款4682.93萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入4141.37萬元，政府性基金收入3452萬元，其他收入17964.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1610.34萬元。比上年增加16978.04萬元，增加114.15%。主要原因其他收入預(yù)算增加13300.3萬元，主要是數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心的數(shù)字城管智慧化改造項目預(yù)算7497.6萬元，環(huán)衛(wèi)局城南垃圾場封場生態(tài)修復(fù)工程預(yù)算2504.73萬元等。

　　委機關(guān)本級部門預(yù)算收入5913.81萬元，其中：經(jīng)費撥款1676.08萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入1112萬元,政府性基金2546萬元，其他收入10.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)568.86萬元。比上年增加45.97萬元，增加了0.78%。增加原因為政府性基金項目增加。

（二）支出預(yù)算情況

2021年委系統(tǒng)匯總預(yù)算支出31851.2萬元，其中，基本支出8565.06萬元，項目支出22286.14萬元，對附屬單位補助支出1000萬元。比上年16978.04萬元，增加114.15%。主要原因是項目支出的增加，項目支出增加17542.27萬元，主要是數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心的數(shù)字城管智慧化改造項目預(yù)算7497.6萬元，環(huán)衛(wèi)局城南垃圾場封場生態(tài)修復(fù)工程預(yù)算2504.73萬元等。　　

委機關(guān)本級預(yù)算支出5913.81萬元，其中：人員支出816.06萬元，項目支出4097.73萬元，對附屬單位補助支出1000萬元。比上年增加45.97萬元，增加0.78%。增加原因為正常的預(yù)算增長。

（三）財政撥款支出情況

2021年委系統(tǒng)匯總財政撥款支出11276.29萬元，其中，基本支出5022萬元，項目支出2802.29萬元，政府性基金支出3452萬元。比上年增加2185.45萬元，增加24.04%。主要是政府性基金增加1849萬元，為新增項目經(jīng)費。

委機關(guān)本級財政撥款支出4334.08萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出55.9萬元，衛(wèi)生醫(yī)療支出37.27萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4197.68萬元，住房保障支出43.23萬元。比上年增加25.93萬元，增加0.6%。增加原因為正常的支出增加。

（四）政府性基金情況

2021年度委系統(tǒng)政府性基金3452萬元，比上年增加1849萬元，增長115.35%。增加原因是新增項目經(jīng)費。

2021年委機關(guān)政府性基金2546萬元，比上年增加1560萬元，增加158.38%。增加原因是新增項目經(jīng)費。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年度城管執(zhí)法委系統(tǒng)匯總運行經(jīng)費共398.79萬元，其中辦公費26.83萬元、印刷費9萬元、咨詢費7萬、辦公用房水電費29.5萬元、郵電費8.45萬元、取暖費1萬元、物業(yè)管理費19.8萬元、差旅費19.96萬元、維修費14.5萬元、租賃費9萬、會議費5萬元、培訓(xùn)費25.45萬元、福利費23.9萬元、工會經(jīng)費27.31萬元、公務(wù)接待費8.7萬元，公務(wù)用車運行維護費85.11萬元，公務(wù)交通補貼24.42萬元，其他商品服務(wù)支出36.4萬元，比上年增加50.39萬元，增加比例為14.46%。增加原因為公務(wù)用車運行維護費預(yù)算增加。

　　委機關(guān)本級預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費共167.62萬元，其中辦公費12萬元、印刷費8萬元、咨詢費5萬元、水電費12萬、郵電費4萬元、物業(yè)管理費15萬、差旅費10萬元、維修費6萬、租賃費5萬元、培訓(xùn)費15萬元、會議費3萬元、公務(wù)接待費1.7萬元，工會費10萬元，福利費5萬、公務(wù)用車運行維護費4萬元、公務(wù)交通補貼24.42萬元、其他商品服務(wù)支出22萬。比上年增加32.85萬元，增加比例為24.37%。增加原因為其他商品服務(wù)預(yù)算增加。

（七）政府采購情況

　2021年城管執(zhí)法委系統(tǒng)政府采購預(yù)算總額為2800.03萬元，比上年減少73.38萬元，減少2.55%。主要原因為減少工程采購預(yù)算支出。

　2021年我委政府采購預(yù)算總額為673.5萬元，比去年增加580.5萬元，增加624.19%。主要原因為增加工程類政府采購預(yù)算支出增加。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

?????截止2020年12月31日，城管執(zhí)法委本級資產(chǎn)總額920.32萬元，其中：流動資產(chǎn)489.26萬元，固定資產(chǎn)431.06元。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物249.92萬元。無單價200萬元以上大型設(shè)備，汽車7輛，共計108.66萬元，其他固定資產(chǎn)72.48萬元。與上年相比，資產(chǎn)總額增加328.69萬元，其中：流動資產(chǎn)與上年相比增加327.24萬元。變化的原因是財政國庫結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額增加導(dǎo)致資產(chǎn)和流動資產(chǎn)增加。

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

????2021年城管執(zhí)法委系統(tǒng)“三公”經(jīng)費年初預(yù)算93.81萬元，比上年減少2.26萬元，減少2.35%，減少原因為壓縮三公經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年減少10萬元，減少100%，減少原因為本年無因公出國預(yù)算；公務(wù)接待費8.7萬元，比上年減少9.15萬元，減少51.26%，減少原因為壓縮公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運行維護費85.11萬元，比上年增加16.89萬元，增加16.56%，增加原因為車輛維修費用增加；公務(wù)用車購置費用0萬元，與上年持平。

???????2021年我委“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排5.2萬元，比上年減少10.8萬元，減少67.5%，原因為壓縮三公經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年減少10萬元，減少100%，主要原因是本年無因公出國計劃；公務(wù)接待費1.7萬元，比上年減少0.3萬元，減少15%，主要原因是壓縮支出；公務(wù)用車運行維護費3.5萬元，比上年減少0.5萬元，減少12.5%，原因為壓縮三公經(jīng)費支出；公務(wù)用車購置費0萬元，比上年持平。

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?第三部分?隨州市城管執(zhí)法委2021年部門預(yù)算表

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)有2個，目標(biāo)1、治理占道經(jīng)營； 目標(biāo)2、治理渣土撒漏；

?2、長期目標(biāo)1、治理占道經(jīng)營，具體指標(biāo)設(shè)置為：

質(zhì)量指標(biāo)：城市道路暢通無阻。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗。

社會效益指標(biāo)：占道經(jīng)營綜合整治，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗。

長期目標(biāo)2、治理渣土撒漏，具體指標(biāo)設(shè)置為：

質(zhì)量指標(biāo)：凈化城市道路。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗。

社會效益指標(biāo)：建立規(guī)范制度，從源頭上凈化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗。

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二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

???（一）“市政環(huán)衛(wèi)園林新增管護面積和園林提高養(yǎng)護標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)費”項目主要內(nèi)容是市政、環(huán)衛(wèi)和園林新增管護面積的日常管護經(jīng)費以及園林養(yǎng)護提標(biāo)至4.5元/㎡的管護經(jīng)費。2022年預(yù)算安排1200萬元，資金來源為當(dāng)年政府性基金。

2、項目績效總目標(biāo)是：保障二級單位新增面積正常管護經(jīng)費，維護工作正常運轉(zhuǎn)

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是園林養(yǎng)護質(zhì)量提升。

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市容市貌提檔升級。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是改善市貌及綠化，提升居民滿意度。

第五部分?名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、行政運行（2160201項）：反映行政單位（包括實行公員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

三、單位醫(yī)療（2101101項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費。

四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

五、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

六、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　七、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

八、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費，包括各部門的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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