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???????????? 隨州市檔案館2021年部門預算公開

目?? 錄

第一部分??隨州市檔案館（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市檔案館2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市檔案館2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算基本支出表經濟分類

八、一般公共預算“三公”經費支出表

九、政府性基金預算支出表

十、財政專項支出預算表

十一、政府采購預算表

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第四部分??隨州市檔案館2021年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況

二、 重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

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第一部分 ?? 隨州市檔案館概況

一、部門主要職責

（一）主要職責

1.貫徹執行中央、省、市有關檔案、黨史、地方志工作的法律法規及有關規定，制定和實施本館檔案、黨史、地方志管理制度、業務標準和技術規范。

2.依法接收屬于市檔案館接收范圍的市級機關、團體、企事業單位和其他組織的檔案并予以指導；負責調查、征集散存、散失在社會上反映我市各個歷史時期、具有重要保存價值和歷史研究價值的檔案資料，以及著名人物在隨州活動中形成的各種載體、門類的檔案資料；開展主動建檔存史工作。

3.集中統一管理市級機關、團體、企事業單位和其他組織按規定移交進館的檔案資料；開展館藏檔案資料的整理、鑒定、保護、修復和統計等各項工作；保守黨和國家秘密，維護檔案完整與安全。

4.開展檔案資料利用服務工作，提供檔案資料查閱利用，依法公布檔案、開放檔案，研究、編纂、出版檔案史料，為黨委和政府決策提供參考，為社會提供服務；負責市直單位已公開現行文件的收集、整理和提供利用工作；開展檔案宣傳和檔案文化建設，舉辦檔案陳列展覽，滿足社會檔案文化需求；負責檔案館愛國主義教育基地建設，中小學生檔案教育實踐基地建設，組織開展教育實踐活動。

5.開展本館檔案信息化建設，采用先進技術手段管理和利用檔案、資料，建設數字檔案館，對數字檔案資源進行安全管理、異地備份，保證館藏電子檔案、重要政務數據等長久保存、有效利用；負責檔案信息網絡建設，推進檔案在線查閱、文件在線歸檔，為經濟建設和社會事業發展提供便捷高效的服務。

6.研究、編寫隨州地方黨史，編輯出版黨史書籍；征集、整理發生在隨州的重要黨史資料；宣傳黨的光輝歷史和優良傳統，運用黨史對廣大黨員、干部、群眾和青少年進行愛國主義教育。

7.做好地方志、地方綜合年鑒的編纂工作。收集、保管、整理、開發利用地方志文獻和市情資料，開發地方志數據庫，向市政府門戶網站提供地方志資料，為社會提供咨詢服務；挖掘傳統文化，組織整理舊志，開展地方志對外文化交流活動。

8.指導縣級國家綜合檔案館、其他企事業檔案館相關業務工作；開展檔案、黨史、地方志學術研究與交流。

9.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）??內設機構

隨州市檔案館是市委直屬正處級事業單位，掛隨州市檔案館，加掛史志研究研究中心牌子，根據上述職責，內設辦公室，黨史編研科、方志編纂科、檔案利用科、信息技術科、檔案征集科。

二、部門基本情況

隨州市檔案館是參照公務員管理的單位（獨立法人），經費屬全額撥款，無創收收入。參公編制14人，實有人數22人，其中：在職人員15人、退休人員7人。

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第二部分??隨州市檔案館2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年隨州市檔案館預算總收入477.11萬元。其中：財政撥款405.31萬元，其他收入14.8萬元，上年結轉57萬元。全年總收入較上年增加75.17萬元，增長18.7％。其中：財政撥款比上年增加127.56萬元，增長原因主要是人員經費比上年增加，其一是上年預算不含五項獎勵工資，本年預算含五項獎勵工資。其二是項目經費比上年實際減少3萬元；其他收入比上年增加2.55萬元，增加原因：本年度支出財政沒有安排預算，再次壓縮的情況下暫列入其他收入；上年結轉57萬元為結轉項目費，此項目費按進度撥款，結轉下年待項目完工后再支付。

（二）支出預算情況

支出預算情況：2021年隨州市檔案館預算總支出477.11萬元。其中：一般公共服務支出415.25萬元（人員經費支出236.26萬元，公用經費支出52.99萬元，項目支出126萬元）；社會保障和就業支出25.42萬元（其中：養老保險支出20.05萬元，退休經費5.37萬元）；衛生健康支出16.87萬元；住房保障支出19.57萬元。較上年預算401.94萬元增加13.31萬元，增長率為3.31％。總支出比上年增加原因主要一是人員經費比去年增加115.16萬元，增長62.94％，人員經費增加主要是正常增人增資支出及五項獎勵工資。公用經費比上年下降13.59萬元，下降20.41％。公用經費下降主要原因是壓縮的公共預算開支。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出情況：2021年檔案館財政撥款支出預算405.31萬元（基本支出 336.31萬元，項目支出 69萬元），較上年預算增加127.56萬元，增長45.93比率％，增長原因一是人員經費比去年增加125.93萬元，增長74.5％，增長原因為增人增資及五項獎勵工資支出；二是公用經費比去年增加4.63萬元，增長12.6％，增加原因主要是增人增加公用經費及預算口徑變動，實際公用經費比去年下降；三是項目經費比去年下降3萬元，下降4.17％；嚴格控制壓縮項目公共預算開支。

（四）政府性基金情況

政府性基金情況：2021年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年同比無增減。

（五）國有資本經營預算情況

國有資本經營預算情況：2021年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年同比無增減。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年度機關運行經費預算41.35萬元。比2020年度機關運行經費預算36.72萬元增長4.63萬元，增加12.6％。主要原因是本年度增人增加公用經費。

其中：辦公費1.5萬元，比上年1.39萬元增加0.11萬元，增長率7.91％，主要原因是本年度增人增加公用經費；印刷費3.5萬元，比上年3.2萬元增加0.3萬元，增長9.34％，主要原因是增人增加公用經費；水費0.5萬元，比上年增加0.5萬元，增長100％，增長原因正常辦公需求；電費1.8萬元，比上年1.76萬元下降0.04萬元；下降原因嚴格控制公用經費支出；郵電費1.82萬元，比上年1.82萬元與上年持平；物業管理費0.5萬元，比上年0.45萬元增長0.05萬元，增長11.11％，原因是市場價格而定；差旅費4萬元，比上年3.99萬元下降0.01萬元，下降率0.25％，主要原因是嚴格控公用經費支出；維修（護）費0.2萬元，比上年0.18萬元增加0.02萬元，增長11.11％，增長原因急需檔案維護；會議費1.5萬元，比上年1.5萬元持平；培訓費1萬元，比上年0.9萬元增長0.1萬元增長11.11％，增長原因為檔案管理培訓；公務接待費1.04萬元，比上年1.37萬元減少0.33萬元，下降率24.06％，主要原因壓縮了公共預算開支；勞務費1.2萬元，上年無預算，增長原因是地方志及黨史勞務費；工會經費2.5萬元，比上年2.04萬元增加0.46萬元，增長率22.55％，主要原因是增人按規定應提取的公用經費；福利費2.39萬元，比上年2.55萬元下降0.16％原因是節約公用經費支出；公務用車運行維護費3.55萬元，與上年持平；公務交通補貼11.35萬元，比上年10.52萬元增加0.83萬元增長7.9％，增加原因為增人增加公務交通補貼；其他商品和服務支出3萬元，比上年1.5萬元減少1.5萬元，下降率50％，主要原因是進一步明確預算開支科目，細化預算節約支出。

（七）政府采購情況

2021年市檔案館政府采購預算總額75.84萬元，其中：政府貨物采購預算11.34萬元，政府服務采購預算64.5萬元。較上年政府采購預算安排的70.5元增加5.34萬元，增加7.57％，主要原因是2021年度全部納入政府采購范圍，如辦公用品、檔案費、印刷服務等等全部納入政府采購范圍。

（八）國有資產占用情況

截至2020年12月31日止，我單位資產總額106.94萬元，主要由以下兩部分構成：流動資產69.78萬元，占資產總額的65.25％；非流動資產37.16萬元，占資產總額的34.75％。固定資產原值108.78萬元，2020年減已提折舊71.62萬元，固定資產凈值37.16萬元，固定資產凈值占資產總額的34.75％。其中：通用設備原值57.72萬元、專用設備原值4.94萬元，家具用具裝具原值45.97萬元，無形資產原值0.16萬元。較上年資產總額153.77萬元減少46.83萬元，下降30.45％。下降主要原因是流動資產財政應返還額度比去年下降，因本年度基本支出及項目支出已按年初預算及項目支出進度撥付。非流動資產與上年基本持平。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市檔案館“三公”經費年初預算安排5.59萬元，比上年5.42萬元增長0.17萬元，同比增長3.14％，主要原因是：本年人員增加和黨史項目增加，在執行過程中再次壓縮支出。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年無增減變動。

公務接待費2.04萬元，，比上年1.87萬元增加0.17萬元，同比增加9.09％，主要原因是：本年人員增加和黨史項目增加。

公務用車運行維護費3.55萬元，比上年3.55萬元持平。

本年度無公務用車購置費預算。

第三部分 隨州市檔案館2021年部門預算表

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第四部分??隨州市檔案館2021年預算績效情況

一、??部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：一是保障檔案館在職人員15人正常的辦公、生活秩序；二是圍繞目標任務，扎實推進檔案史志工作。

長期目標：（1）開展檔案資料利用服務工作，提供檔案資料查閱利用，依法公布檔案、開放檔案，研究、編纂、出版檔案史料，為黨委和政府決策提供參考，為社會提供服務；負責市直單位已公開現行文件的收集、整理和提供利用工作；開展檔案宣傳和檔案文化建設，舉辦檔案陳列展覽，滿足社會檔案文化需求；負責檔案館愛國主義教育基地建設，中小學生檔案教育實踐基地建設，組織開展教育實踐活動。

（2）開展本館檔案信息化建設，采用先進技術手段管理和利用檔案、資料，建設數字檔案館，對數字檔案資源進行安全管理、異地備份，保證館藏電子檔案、重要政務數據等長久保存、有效利用；負責檔案信息網絡建設，推進檔案在線查閱、文件在線歸檔，為經濟建設和社會事業發展提供便捷高效的服務。

（3）研究、編寫隨州地方黨史，編輯出版黨史書籍；征集、整理發生在隨州的重要黨史資料；宣傳黨的光輝歷史和優良傳統，運用黨史對廣大黨員、干部、群眾和青少年進行愛國主義教育。

（4）做好地方志、地方綜合年鑒的編纂工作。收集、保管、整理、開發利用地方志文獻和市情資料，開發地方志數據庫，向市政府門戶網站提供地方志資料，為社會提供咨詢服務；挖掘傳統文化，組織整理舊志，開展地方志對外文化交流活動。

（5）指導縣級國家綜合檔案館、其他企事業檔案館相關業務工作；開展檔案、黨史、地方志學術研究與交流。

具體指標設置為：

產出指標：一是時、有限、和安全保護以及最大限度的延長檔案的壽命，做好檔案查閱服務；二是出版反映全市各部門年度基本情況和事業發展現狀，為社會各界了解和研究隨州提供權威地情資料書，完成率為100%。指標設立依據是；是國務院辦公廳關于印發全國地方志事業發展規劃綱要（2015-2020年）的通知（國辦發【2015】64號）；省人民政府關于印發湖北省貫徹落實全國地方志事業發展規劃綱要（2015-2020年）實施方案的通知（鄂政辦函【2015】100號）；省人民政府關于進一步加強全省地方志工作的意見（鄂政辦發【2014】45號）；關于印發《湖北省年鑒事業發展規劃（2016-2020年）的通知（鄂志辦發【2017】10號）；財政部、省檔案局關于印發《國家重點檔案專項資金管理辦法》的通知財教發［2016］63號； 2003年省委辦公廳轉發《省委黨史研究室關于統一編撰省、市、州、縣黨的地方正史的報告的通知》，通知明確要求，各市州要開展黨的地方正史的編撰工作。

效益指標：為各機關、企事業單位、廣大市民提供優質查檔服務（主要包括退伍軍人、林權、婚姻檔案等）。指標設立依據是省委辦公廳、省政府辦公廳印發《關于加強縣級國家綜合檔案館建設的意見》的通知鄂辦發［2012］55號。

滿意度指標：服務高效，滿意率達到99%。指標設立依據是以評價為主為依據。

年度目標：一是對本年度機關檔案目標管理達標到期，且自愿申報驗收（復查）的市直機關、企事業單位，開展檔案業務指導、驗收（復查）工作，覆蓋面達到100%；完成525卷（盒）館藏地籍檔案數字化任務，完成已移交進館的13個疫情防控工作組檔案整理、數字化加工任務；二是編輯出版《中國共產黨隨州歷史百年大事記》、《隨州大事記》（2021）。完成湖北脫貧攻堅口述史隨州課題撰寫；三是完成《隨州年鑒（2021年）》編纂出版。

具體指標設置為：

產出指標：對本年度機關檔案目標管理達標到期，且自愿申報驗收（復查）的市直機關、企事業單位，開展檔案業務指導、驗收（復查）工作，覆蓋面達到100%；完成525卷（盒）館藏地籍檔案數字化任務，完成已移交進館的13個疫情防控工作組檔案整理、數字化加工任務，1、《中國共產黨隨州歷史》第二卷形成30萬字書稿；2、《隨州大事記2021》5萬字印刷；3、《隨州年鑒2021》60萬字出版印刷；指標設立依據是國務院辦公廳關于印發全國地方志事業發展規劃綱要（2015-2020年）的通知（國辦發【2015】64號）；省人民政府關于印發湖北省貫徹落實全國地方志事業發展規劃綱要（2015-2020年）實施方案的通知（鄂政辦函【2015】100號）；省人民政府關于進一步加強全省地方志工作的意見（鄂政辦發【2014】45號）；關于印發《湖北省年鑒事業發展規劃（2016-2020年）的通知（鄂志辦發【2017】10號）；財政部、省檔案局關于印發《國家重點檔案專項資金管理辦法》的通知財教發［2016］63號； 2003年省委辦公廳轉發《省委黨史研究室關于統一編撰省、市、州、縣黨的地方正史的報告的通知》，通知明確要求，各市州要開展黨的地方正史的編撰工作；省委辦公廳、省政府辦公廳印發《關于加強縣級國家綜合檔案館建設的意見》的通知鄂辦發［2012］55號；省委辦公廳、省政府辦公廳印發《關于加強縣級國家綜合檔案館建設的意見》的通知鄂辦發［2012］55號，《檔案法》、《檔案法實施辦法》《湖北省檔案管理條例》規定，檔案保護、搶救、征購及數字化建設費等應列入財政預算、轉款專用；省委、省政府明確規定將檔案館的檔案信息化建設、接收征集、搶救保護、查閱利用服務、安全管理、史料編纂、陳列展覽等方面的專項經費列入同級財政預算。主要用于檔案館館藏檔案數據庫建設、檔案保護、接收征集、搶救保護、保護設備購置、檔案館日常維護、安全管理、檔案史料編纂、檔案展覽、宣傳教育、辦公等方面。

效益指標：《隨州年鑒》、《隨州要覽》的出版服務經濟社會發展，宣傳推廣隨州，提高隨州知名度；《中國共產黨隨州歷史》編撰出版在發揮黨史資政育人的作用，加強全市黨史學習教育宣傳方面起到一定作用。指標設立依據是為廣大民生提供檔案服務。

滿意度指標：通過各項目的實施，力爭使服務對象對檔案史志工作的滿意度達到99%。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

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二、???? 重點項目績效目標編制情況

（一）黨史編撰出版，檔案保護費，地方志專項經費，檔案數據庫建設

1、黨史編撰出版，檔案保護費，地方志專項經費，檔案數據庫建設主要內容是：及時、有限、和安全保護以及最大限度的延長檔案的壽命；到2021年編研《中國共產黨隨州歷史》二、三卷和《隨州百年大事記》；反映全市各部門年度基本情況和事業發展現狀，為社會各界了解和研究隨州提供權威地情資料書。2022年預算安排39萬元，其中：39萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：一是時、有限、和安全保護以及最大限度的延長檔案的壽命，做好檔案查閱服務；二是到2021年印刷出版《隨州百年大事記》和《隨州年鑒2021》；三是反映全市各部門年度基本情況和事業發展現狀，為社會各界了解和研究隨州提供權威地情資料書。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：《隨州年鑒2021》印刷數量500冊，全彩印刷，精裝。指標設立根據國務院辦公廳關于印發全國地方志事業發展規劃綱要（2015-2020年）的通知（國辦發【2015】64號）

效益指標：提高知名度，服務經濟社會發展，宣傳推廣隨州，提高隨州知名度。指標設立根據省委辦公廳、省政府辦公廳印發《關于加強縣級國家綜合檔案館建設的意見》的通知鄂辦發［2012］55號；對全市黨史的宣傳，紅色歷史的傳承起到效果

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滿意度指標：服務民生，提高滿意度。群眾滿意率≥99%。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

（二）館藏檔案數字化

1、館藏檔案數字化經費主要內容是：用于館藏檔案數字化。2021年預算安排30萬元，其中：30萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：提高民生、利用率高檔案數字化率，提供便捷高效的檔案利用服務。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：掃描全文30萬幅，方便快捷的提供檔案利用服務。指標設立依據是標設立根據省委辦公廳、省政府辦公廳印發《關于加強縣級國家綜合檔案館建設的意見》的通知鄂辦發［2012］55號，《檔案法》、《檔案法實施辦法》《湖北省檔案管理條例》規定，檔案保護、搶救、征購及數字化建設費等應列入財政預算、轉款專用；省委、省政府明確規定，將檔案館的檔案信息化建設、接收征集、搶救保護、查閱利用服務、安全管理、史料編纂、陳列展覽等方面的專項經費列入同級財政預算。主要用于檔案館館藏檔案數據庫建設、檔案保護、接收征集、搶救保護、保護設備購置、檔案館日常維護、安全管理、檔案史料編纂、檔案展覽、宣傳教育、辦公等方面

效益指標：服務高效，便捷快速為廣大人民群眾服務。指標設立依據是提高檔案查閱效率和群眾滿意度

滿意度指標：提高使用效率。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

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一般公共服務（類）檔案事務（款）一般行政管理事務（檔案事務）（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

一般公共服務（類）社會保障和就業支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

一般公共服務（類）醫療衛生與計劃生育支出（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

一般公共服務（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

一般公共服務（類）住房保障支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

財政撥款：指按照預算安排由市級財政當年撥付的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費等)。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

““三公”經費”：納入財政預決算管理的““三公”經費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

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