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目?錄

第一部分 部門概況

????一、部門主要職責

????二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算情況說明

????一、收入、支出決算情況說明

????二、“三公“經費支出說明

????三、機關運行經費支出說明

????四、政府采購支出說明

????五、政府性基金收支情況說明

????六、國有資產占用情況說明

????七、預算績效情況說明

第三部分 2020年部門決算表

????一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

????七、財政撥款“三公”經費支出決算表

????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

????十、部門財政專項支出決算表

第四部分 名詞解釋

第一部分?部門概況

一、部門主要職責

（一）組織起草促進全市金融業發展等規范性文件及有關規劃、政策措施并組織實施。

（二）擬訂促進金融服務全市經濟社會發展的政策措施，協調貨幣政策實施，組織開展政府與金融機構合作、金融機構和企業對接，引導金融機構加大對全市經濟社會發展的支持力度。協調國家金融監管部門駐隨機構和縣（市、區）政府做好金融監管，金融改革創新和金融服務體系建設等工作。

（三）負責協調聯絡省級金融管理部門、金融機構，以及在隨金融機構，開展對外金融交流。

（四）協助配合國家、省金融管理部門整頓和規范全市金融秩序，建立金融突發事件應急處置機制，防范、化解、處置各類地方金融風險。協調有關部門，落實市委、市政府打擊非法集資等非法金融的各項工作部署。

（五）根據小額貸款公司、融資擔保公司、典當行、融資租賃公司、商業保理公司、地方資產管理公司等地方類金融機構和其他地方金融組織的相關監管政策措施，對權限內的金融組織實施行政許可和日常監管，查處違法違規行為。

（六）擬訂全市多層次資本市場建設的相關政策措施、規劃并組織實施。擬訂推進企業上市、掛牌的政策措施并組織實施，指導和推進企業改制上市、股權融資、債權融資等直接融資工作，負責全市上市后備資源培育工作。負責對政府出資的產業投資類基金等進行管理。

（七）會同有關部門加強全市信用環境建設，推進改善金融生態環境，推進全市金融知識宣傳普及工作。

（八）對全市各相關部門及縣（市、區）政府金融監管工作進行業務指導，推進市、縣（市 、區）協同聯動機制建設。參與、指導全市金融人才資源培育和隊伍建設工作。

（九）實施政府性金融資源配置招投標，統籌政府投融資平臺資金募集存放和使用，負責地方金融工作考核。

（十）完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

隨州市地方金融工作局是市政府工作部門，為正處級，加掛市人民政府金融領導小組辦公室牌子。

機關設辦公室、金融一科、金融二科、金融三科、監管科等5個內設機構。

隨州市地方金融工作局行政編制10名，設局長1名，副局長2名；正科級領導職數5名。實有人數12名。

第二部分?2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明
　　（一）收入決算情況 ?

2020年度部門決算收入271.29萬元，其中：財政撥款收入270.41萬元、其他收入0.48萬元、年初結轉結余0.4萬元。因本單位為2019年機構改革新增單位，故無上年對比數據。2020年決算收入比年初預算159.81萬元增加111.48萬元，增加69.8%，主要原因是：增人增資及人員獎勵工資等。

（二）支出決算情況 ?

2020年度部門決算支出271.29萬元，其中：財政撥款支出270.81萬元，因本單位為2019年機構改革新增單位，故無上年對比數據。

（三）財政撥款支出決算情況 ?

2020年度部門財政撥款支出270.81萬元，其中：基本支出229.38萬元、項目支出41.43萬元，因本單位為2019年機構改革新增單位，故無上年對比數據。2020年財政撥款支出比年初預算159.81萬元增加111萬元，增加69.5%，主要原因是：增人增資及人員獎勵工資等。

?二、“三公”經費決算說明
　　2020年 “三公”經費支出0.18萬元，其中：公務接待費0.18萬元，因本單位為2019年機構改革新增單位，故無上年對比數據。“三公”經費支出比年初預算6.86萬元減少6.68萬元，減少97.4%。主要原因是：受疫情影響取消了因公出國（境）計劃；從嚴控制公務接待批次和人數。全年累計公務接待3批次，接待人數14人次。本年單位無公務車購置費及運行費用，無因公出國（境）費用。

?三、機關運行經費支出說明
????隨州市地方金融工作局2020年度機關運行經費支出10.1萬元，主要是保障部門日常辦公、業務活動開支，其中：辦公費0.55萬元、印刷費0.07萬元、電費0.39萬元、郵電費0.13萬元、差旅費2.76萬元、維修（護）費0.06萬元、委托業務費1.44萬元、工會經費3.26萬元、福利費0.66萬元、其他商品和服務支出0.79萬元。2020年度機關運行經費支出比年初預算數25.55萬元減少15.45萬元，減少60.5%。主要原因是：單位嚴格落實中央八項規定，控制經費支出；公務交通補貼未納入機關運行經費支出。

四、政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額14.61萬元，其中：政府采購貨物支出1.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出12.75萬元。授予中小企業合同金額14.61萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額8.54萬元，占政府采購支出總額的58.5%。
???五、政府性基金收支情況說明

本單位無政府性基金財政撥款收入和支出，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）無數據。

六、國有資產占用情況說明

截止到2020年12月31日，本單位無工作用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），價值100萬元以上專用設備0臺（套）。2020年，我單位認真落實國有資產的各項管理規定，對資產登記造冊，管理落實到人，每年核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬實、賬表相符。

本單位無國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開09表）無數據。

七、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度市本級預算部門的整體支出進行績效自評，共涉及項目1個，預算資金25萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%，從評價情況來看，市地方金融工作局總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求；預算執行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確；項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

???附1、2020年度隨州市地方金融工作局整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果。

“防范和處置非法集資及金融工作經費”項目績效自評綜述：項目全年預算數為25萬元，執行數為25萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是通過宣傳，全民對非法集資政策有更深入了解。通過交流學習，提高工作人員防范和處置非法集資的工作能力。鼓勵群眾積極參與非法集資的舉報獎勵。陳案積極化解，新發案件得到有效控制，相關案件逐年遞減。二是增強企業資本市場意識，直接融資比重提升。監管有序，小額貸款行業良性發展。促進銀行與企業溝通交流，互通信息，增強銀企互信，改善金融信貸環境。引進各類優質金融資源，提升全市金融服務質效，健全金融組織體系。發現的問題及原因：部分工作內容無法細化、量化，不能更好的將評價工作應用到實際并制定相應的績效目標。

下一步改進措施：根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。

附2、2020年度隨州市地方金融工作局項目支出績效自評表

（三）績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況

將績效評價結果與預算安排緊密結合起來，加強了績效目標管理。

2、部門績效評價結果擬應用情況

結合部門職能和工作重點，進一步加強項目年度規劃，逐步完善績效目標管理指標及分配管理辦法。

第三部分?2020年部門決算表

第四部分?名詞解釋

1.財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.社會保障和就業(類)?行政事業單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。

5.醫療衛生與計劃生育(類)?醫療保障(款)行政單位醫療(項)：指用于在職和離退休人員醫療費用的支出。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

7.項目支出：指為完成專項工作任務所發生的支出。

8.“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

9、機關運行經費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。