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目 ??錄

第一部分 ?隨州市地方金融工作局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市地方金融工作局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分 ?隨州市地方金融工作局2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 ?隨州市地方金融工作局2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?隨州市地方金融工作局概況

一、部門主要職責

（一）組織起草促進全市金融業發展等規范性文件及有關規劃、政策措施并組織實施。

（二）擬訂促進金融服務全市經濟社會發展的政策措施，協調貨幣政策實施，組織開展政府與金融機構合作、金融機構和企業對接，引導金融機構加大對全市經濟社會發展的支持力度。協調國家金融監管部門駐隨機構和縣（市、區）政府做好金融監管，金融改革創新和金融服務體系建設等工作。

（三）負責協調聯絡省級金融管理部門、金融機構，以及在隨金融機構，開展對外金融交流。

（四）協助配合國家、省金融管理部門整頓和規范全市金融秩序，建立金融突發事件應急處置機制，防范、化解、處置各類地方金融風險。協調有關部門，落實市委、市政府打擊非法集資等非法金融的各項工作部署。

（五）根據小額貸款公司、融資擔保公司、典當行、融資租賃公司、商業保理公司、地方資產管理公司等地方類金融機構和其他地方金融組織的相關監管政策措施，對權限內的金融組織實施行政許可和日常監管，查處違法違規行為。

（六）擬訂全市多層次資本市場建設的相關政策措施、規劃并組織實施。擬訂推進企業上市、掛牌的政策措施并組織實施，指導和推進企業改制上市、股權融資、債權融資等直接融資工作，負責全市上市后備資源培育工作。負責對政府出資的產業投資類基金等進行管理。

（七）會同有關部門加強全市信用環境建設，推進改善金融生態環境，推進全市金融知識宣傳普及工作。

（八）對全市各相關部門及縣（市、區）政府金融監管工作進行業務指導，推進市、縣（市 、區）協同聯動機制建設。參與、指導全市金融人才資源培育和隊伍建設工作。

（九）實施政府性金融資源配置招投標，統籌政府投融資平臺資金募集存放和使用，負責地方金融工作考核。

（十）完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

市地方金融工作局是市政府工作部門，為正處級，加掛市人民政府金融領導小組辦公室牌子。

機關設辦公室、金融一科、金融二科、金融三科、監管科等5個內設機構。

市地方金融工作局行政編制10名，設局長1名，副局長2名；正科級領導職數5名。實有人數12名。

第二部分 ?隨州市地方金融工作局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本年收入預算總額293.72萬元，其中：財政撥款（補助）293.72萬元。較上年預算安排增加了134.31萬元，同比增加84.25%，增加的主要原因：一是本年增加2名人員，經費增加；二是五項獎勵工資納入本年預算。

（二）支出預算情況

本年部門支出預算總額293.72萬元，其中：行政運行預算金額214.75萬元（其中人員支出186.13萬元、公用支出28.62萬元）、項目專項業務及機關事務管理經費預算金額30.00萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出預算金額17.30萬元、行政單位醫療預算人員支出金額14.66萬元、住房公積金預算金額14.08萬元、提租補貼預算金額2.93萬元。較上年預算安排增加了134.31萬元，同比增加84.25%，增加的主要原因：一是本年增加2名人員，經費增加；二是五項獎勵工資納入本年預算。

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預算總額293.72萬元，較上年預算安排增加了134.31萬元，同比增加84.25%，增加的主要原因：一是本年增加2名人員，經費增加；二是五項獎勵工資納入本年預算。

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本年部門公用經費預算總額28.62萬元，包括辦公費2.95萬元、印刷費0.50萬元、電費0.50萬元、郵電費0.30萬元、差旅費0.70萬元、因公出國（境）費用5.00萬元、維修（護）費0.30萬元、會議費1.00萬元、培訓費0.60萬元、公務接待費0.95萬元、勞務費0.60萬元、工會經費1.85萬元、福利費1.00萬元、公務交通補貼10.62萬元、其他商品和服務支出1.75萬元。較上年預算安排增加了3.07萬元，同比增加12.02%，增加的主要原因：本年增加了公務交通補貼3.07萬元。

（七）政府采購情況

本年部門安排財政撥款的政府采購預算支出9.55萬元，面向中小企業及小微企業采購金額9.55萬元。其中：政府采購貨物預算4.25萬元、政府采購服務預算5.3萬元。較上年預算安排減少了1.04萬元，同比減少9.82%，主要原因為本年減少了印刷品貨物預算。

（八）國有資產占用情況

本年部門年初資產總額17.98萬元，其中：流動資產0萬元、固定資產凈值17.57萬元、無形資產凈值0.42萬元，較上年增加了2.37萬元，同比增加15.16%，主要原因為新增人員購置辦公設備及檔案室建設。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市地方金融工作局“三公”經費年初預算安排6.95萬元。比上年增加0.09萬元，同比增加1.31%，主要原因是：本年增加財政撥款公務接待費支出安排0.09萬元。其中：

因公出國（境）費5.00萬元，與上年無增減變化，因為上年與今年因公出國（境）費預算安排均為5.00萬元。

公務接待費1.95萬元，比上年增加了0.09萬元，同比增加4.84%，主要原因為本年對外業務工作量有所增加。

公務用車運行維護費0萬元，與上年無增減變化，因為上年與今年均無公務用車運行維護費預算安排。

公務用車購置費0萬元，與上年無增減變化，因為上年與今年均無公務用車運行維護費預算安排。

第三部分 ?隨州市地方金融工作局2021年部門預算表

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

?1、本部門整體績效目標是：

?長期目標：一是通過宣傳，全民對非法集資政策有更深入了解；陳案積極化解，新發案件得到有效控制，相關案件逐年遞減。二是增強企業資本市場意識，直接融資比重提升。三是地方金融組織監管有序、健康發展。四是促進銀行與企業溝通交流，增強銀企互信，改善金融信貸環境。五是引進各類優質金融資源，提升全市金融服務質效，健全金融組織體系。

年度目標：一是開展防范和處置非法集資宣傳教育活動及業務培訓。二是非法集資風險案件排查、處置及越級上訪接訪工作。三是企業上市有關知識宣傳及培訓工作。四是開展典當行年檢，融資擔保、小貸公司分類評級，融資租賃名單制管理。五是舉辦各類銀企對接會，促進銀行與企業溝通交流。引進外地優質金融機構，健全金融組織體系。

?2、長期目標具體指標設置為：

?產出指標：全年新增社會融資規模120億，典當行年審率達100%，指標設立依據是根據銀行上年度貸款規模及地方企業經營狀況、《典當管理辦法》等

?效益指標：促進金融服務全市經濟社會發展。指標設立依據是《市委市政府關于印發隨州市地方金融工作局職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》。

?滿意度指標：全民防范非法集資意識提升，金融行業服務地方經濟發展更有效。指標設立依據是《市委市政府關于印發隨州市地方金融工作局職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》。

?3、年度目標具體指標設置為：

?產出指標：每年開展宣傳活動不少于4次。每年非法集資案件排查處置不少于4次。每年開展銀企對接活動不少于4次。指標設立依據是根據《湖北省關于加強和處置非法集資工作的意見》（鄂政發〔2016〕6號）、《市委市政府關于印發隨州市地方金融工作局職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》等。

?效益指標：促進金融服務全市經濟社會發展，全市金融秩序規范有序。指標設立依據是《市委市政府關于印發隨州市地方金融工作局職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》。

?滿意度指標：全民防范非法集資意識提升，金融行業服務地方經濟發展更有效。指標設立依據是《市委市政府關于印發隨州市地方金融工作局職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》。

本部門整體支出績效目標表：

二、重點項目績效目標編制情況

?1、“防范和處置非法集資及金融工作經費項目”主要內容是：一是開展防范和處置非法集資宣傳教育培訓及案件排查處置工作。二是開展金融業發展規劃調研及機構引進、銀企對接活動。三是積極推進企業上市掛牌。四是開展地方金融組織監管工作。五是完成市委、市政府安排布置的工作。

?2021年預算安排30萬元，該項目資金來源為當年一般公共預算資金。

?2、項目績效總目標是：通過宣傳，全民對非法集資政策有更深入了解。通過交流學習，提高工作人員防范和處置非法集資的工作能力。鼓勵群眾積極參與非法集資的舉報獎勵。陳案積極化解，新發案件得到有效控制，相關案件逐年遞減。增強企業資本市場意識，直接融資比重提升。監管有序，地方金融組織良性發展。促進銀行與企業溝通交流，互通信息，增強銀企互信，改善金融信貸環境。引進各類優質金融資源，提升全市金融服務質效，健全金融組織體系。較好地完成市委、市政府安排布置的工作。

?3、項目績效指標設置情況：

?產出指標：開展防范和處置非法集資宣傳教育活動每年不少于4次，非法集資案件風險排查處置每年不少于4次，開展金融業發展規劃調研及機構引進活動每年不少于4次，開展銀企對接活動每年不少于4次，地方金融組織檢查每年不少于2次。指標設立依據是《湖北省關于加強和處置非法集資工作的意見》（鄂政發〔2016〕6號）；《市委市政府關于印發隨州市地方金融工作局職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》（隨辦文〔2019〕32號）等。

?效益指標：群眾防范非法集資意識增強，非法集資案件存量風險隱患加速出清；促進銀行與企業溝通交流，增強銀企互信，改善金融信貸環境。引進各類優質金融資源，提升全市金融服務質效；地方金融組織監管有序、良性發展。指標設立依據是《市委市政府關于印發隨州市地方金融工作局職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》（隨辦文〔2019〕32號）。

?滿意度指標：全民防范非法集資意識提升，金融行業服務地方經濟發展更有效。指標設立依據是《市委市政府關于印發隨州市地方金融工作局職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》。

?本部門重點項目績效目標表：

第五部分 ?名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入：除財政撥款收入以外的其他各項收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼、提租補貼、購房補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

5.印刷費：反映單位的印刷費支出。

6.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。