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隨州市婦女聯(lián)合會(huì)2021年部門預(yù)算

目 錄

　　第一部分 ?隨州市婦女聯(lián)合會(huì)（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市婦女聯(lián)合會(huì)2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分? 隨州市婦女聯(lián)合會(huì)2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分? 隨州市婦女聯(lián)合會(huì)2021年預(yù)算績(jī)效情況

一、? 部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

二、? 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?隨州市婦女聯(lián)合會(huì)（概況）

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一、部門主要職責(zé)

婦女聯(lián)合會(huì)是各族各界婦女在中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下為爭(zhēng)取進(jìn)一步解放而聯(lián)合起來的社會(huì)群眾團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶，是國(guó)家政權(quán)的重要社會(huì)支柱。

婦聯(lián)組織的基本職能和主要任務(wù)婦聯(lián)組織的基本職能：代表和維護(hù)婦女權(quán)益，促進(jìn)男女平等。主要職責(zé)：?1、堅(jiān)持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育全市婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致。?2、緊密圍繞市委、市政府的中心任務(wù)開展工作，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織全市婦女群眾投身四個(gè)文明建設(shè)，積極促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步。?3、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國(guó)策，教育、引導(dǎo)婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，積極開展對(duì)婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能教育，全面提高婦女素質(zhì)。?4、代表婦女參與社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，及時(shí)提出建議；參與有關(guān)婦女兒童政策和法律、法規(guī)的擬定和實(shí)施，切實(shí)維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。?5、堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。?6、加強(qiáng)婦聯(lián)組織自身建設(shè)，指導(dǎo)建立健全基層?jì)D女組織。指導(dǎo)各級(jí)婦女組織按照章程獨(dú)立自主地開展工作。加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高婦聯(lián)干部的整體素質(zhì)。?7、承辦市委、市政府交辦的有關(guān)事婦聯(lián)組織的主要任務(wù)：團(tuán)結(jié)、動(dòng)員婦女投身改革開放，推動(dòng)科學(xué)發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)和諧。婦聯(lián)組織的工作方針：一手抓發(fā)展，一手抓維權(quán)。

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二、部門基本情況

根據(jù)《中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于印發(fā)〈隨州市黨政群機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制方案〉的通知》（鄂文[2000]46號(hào)）精神，設(shè)置隨州市婦女聯(lián)合會(huì)。市婦聯(lián)機(jī)關(guān)共設(shè)置5個(gè)職能部室，分別是辦公室、組織宣傳部、家庭兒童權(quán)益部、婦女發(fā)展部、婦女兒童工作委員會(huì)辦公室。市婦聯(lián)機(jī)關(guān)行政編制為8名，其中主席1名，副主席2名，四級(jí)調(diào)研員1名；科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。另核定機(jī)關(guān)工勤人員事業(yè)編制1名、勞務(wù)派遣人員1名。機(jī)關(guān)退休人員4人。實(shí)有機(jī)關(guān)干部8名，工勤人員1名，勞務(wù)派遣人員1名。

婦聯(lián)機(jī)關(guān)設(shè)?5?個(gè)主要職能部門，分別是辦公室、組織宣傳部、家庭兒童權(quán)益部、婦女發(fā)展部和婦女兒童工作委員會(huì)辦公室，全市婦女兒童工作委員會(huì)辦公室設(shè)在市婦聯(lián)。

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第二部分??隨州市婦女聯(lián)合會(huì)2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算安排情況

　（一）部門收入預(yù)算情況

2021年財(cái)政撥款收入預(yù)算總額為365.9萬元，其中：財(cái)政撥款336.16萬元，其他收入21.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7.95萬元。較上年預(yù)算安排的292.48萬元增加73.42萬元，增加25.10%。增加原因是2021年市婦聯(lián)增加了2名人員，上年結(jié)轉(zhuǎn)金額增加，財(cái)政增加了經(jīng)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入336.16萬元較上年數(shù)269.1萬增加了67.06萬元，增加24.92%；其中其他收入21.79萬元。較上年23.38萬元，為省婦聯(lián)撥付的兩癌救助金。

（二）部門支出預(yù)算情況

2021年支出預(yù)算總額為365.90萬元，較上年292.48萬元增加73.42萬元，增加25.10%。主要原因是2021年市婦聯(lián)增加了2名人員，人員工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)支出比上年有所增長(zhǎng)。按功能分類，行政運(yùn)行199.88萬元，比上年113.48萬元增加86.4萬元，增加了76.14%，主要原因是人員支出和公用支出增加了。一般行政管理事務(wù)支出128萬元，比上年一般行政管理業(yè)務(wù)和其他群眾團(tuán)體事務(wù)合計(jì)支出的142萬元減少14萬元，減少比例9.86%，社會(huì)保障就業(yè)支出16.09萬元，衛(wèi)生健康支出10.15萬元，住房保障支出11.78萬元（包括住房公積金9.75萬元及提租補(bǔ)貼2.03萬元）。主要原因是壓縮了婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)和厲行節(jié)約壓縮各項(xiàng)開支。

（三）財(cái)政撥款支出情況

?2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算總額為336.16萬元，其中基本支出208.16萬元，比上年增加81.06萬元，增加63.78%，主要原因是增人增資及五項(xiàng)獎(jiǎng)編入預(yù)算導(dǎo)致。

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（四）政府性基金情況

2020年本部門無政府性基金收支預(yù)算。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

　　2020年本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

? 2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)21.79萬元，較上年43.17萬元減少21.38萬元，減少49.53%。減少的原因是：2020年為脫貧攻堅(jiān)之年，增加了脫貧印刷宣傳資料等費(fèi)用。迎接省婦女兒童發(fā)展規(guī)劃督查，整理了近十年工作資料，到各地督查指導(dǎo)等產(chǎn)生費(fèi)用。其中主要科目支出情況：辦公費(fèi)3.28萬元，印刷費(fèi)4.22萬元，水費(fèi)3.15萬元，電費(fèi)2.5萬元，郵電費(fèi)0.25萬元，差旅費(fèi)6萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，維修（護(hù)）費(fèi)1萬元，會(huì)議費(fèi)0.8萬元，培訓(xùn)費(fèi)2萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.92萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.5萬元，福利費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼7.39萬元，其他商品和服務(wù)支出4.11萬元。主要原因是2020年沒有安排出國(guó)經(jīng)費(fèi)，同時(shí)減少了差旅費(fèi)，從嚴(yán)執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，省委六條意見和市委實(shí)施細(xì)則，壓縮了各項(xiàng)開支。

（七）政府采購(gòu)情況

2021年市婦聯(lián)政府采購(gòu)預(yù)算25萬元，為預(yù)計(jì)購(gòu)買服務(wù)費(fèi)用，較上年51.8萬元減少26.8萬元，減少的主要原因是市婦聯(lián)實(shí)施一批服務(wù)婦女兒童的公益項(xiàng)目及記賬服務(wù)、婦聯(lián)意識(shí)形態(tài)工作和隨州女性公微平臺(tái)運(yùn)營(yíng)等費(fèi)用。減少了部分項(xiàng)目。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2021年初隨州市婦女聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額27.39萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)14.38萬元，固定資產(chǎn)凈值13.01萬元（其中一輛公務(wù)車原值16.18萬元，通用設(shè)備原值16.74萬元，家具原值9.21萬元），比上年年初減少5.15萬元，下降了15.82%。原因是2020年繼續(xù)按照《政府會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提了折舊的影響。

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? ?二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年市婦聯(lián)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排4.82萬元，比上年度4.47萬元增加0.35萬元，同比增加7.83%。主要是2021年是湖北省婦女兒童發(fā)展規(guī)劃終期評(píng)估會(huì)產(chǎn)生部分費(fèi)用。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年無變化；

公務(wù)接待費(fèi)1.27萬元，比上年增0.35萬元，同比增加38.04%，主要原因是：主要是2021年是湖北省婦女兒童發(fā)展規(guī)劃終期評(píng)估會(huì)產(chǎn)生部分費(fèi)用；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬元，與上年無變化；

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年無變化。

第三部分? 隨州市婦女聯(lián)合會(huì)2021年部門預(yù)算表

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第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

　　一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、　本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為著力加強(qiáng)政治建設(shè)，筑牢婦女堅(jiān)定不移跟黨走的思想根基，著力加強(qiáng)典型宣傳，引領(lǐng)群眾學(xué)習(xí)榜樣凝聚前行全新力量，著力加強(qiáng)婦女兒童工作，推動(dòng)全市婦女兒童事業(yè)健康發(fā)展。年度目標(biāo)為著力加強(qiáng)政治建設(shè)，筑牢婦女堅(jiān)定不移跟黨走的思想根基，著力加強(qiáng)典型宣傳，引領(lǐng)群眾學(xué)習(xí)榜樣凝聚前行全新力量，著力加強(qiáng)婦女兒童工作，推動(dòng)全市婦女兒童事業(yè)健康發(fā)展。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：著力加強(qiáng)政治建設(shè)，筑牢婦女堅(jiān)定不移跟黨走的思想根基，著力加強(qiáng)典型宣傳，引領(lǐng)群眾學(xué)習(xí)榜樣凝聚前行全新力量，著力加強(qiáng)婦女兒童工作，推動(dòng)全市婦女兒童事業(yè)健康發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，召開意識(shí)形態(tài)專題學(xué)習(xí)會(huì)議2次，全年理論學(xué)習(xí)12次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，開展婚姻家庭矛盾糾紛預(yù)防化解工作，在基層開展調(diào)解員培訓(xùn)，處理婚姻家庭矛盾糾紛；對(duì)貧困婦女兩癌進(jìn)行免費(fèi)篩查、推動(dòng)?jì)D女創(chuàng)業(yè)就業(yè)等關(guān)愛行動(dòng)；加強(qiáng)貧困婦女、留守婦女的關(guān)愛行動(dòng)；加強(qiáng)宣傳引領(lǐng)和技能培訓(xùn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度，服務(wù)對(duì)象滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

3、年度目標(biāo)1：著力加強(qiáng)政治建設(shè)，筑牢婦女堅(jiān)定不移跟黨走的思想根基，著力加強(qiáng)典型宣傳，引領(lǐng)群眾學(xué)習(xí)榜樣凝聚前行全新力量，著力加強(qiáng)婦女兒童工作，推動(dòng)全市婦女兒童事業(yè)健康發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，召開意識(shí)形態(tài)專題學(xué)習(xí)會(huì)議2次，全年理論學(xué)習(xí)12次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，開展婚姻家庭矛盾糾紛預(yù)防化解工作，在基層開展調(diào)解員培訓(xùn)，處理婚姻家庭矛盾糾紛；對(duì)貧困婦女兩癌進(jìn)行免費(fèi)篩查、推動(dòng)?jì)D女創(chuàng)業(yè)就業(yè)等關(guān)愛行動(dòng)；加強(qiáng)貧困婦女、留守婦女的關(guān)愛行動(dòng)；加強(qiáng)宣傳引領(lǐng)和技能培訓(xùn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度，服務(wù)對(duì)象滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

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二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況????

1、“婦女工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：培育婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)基地，組織婦聯(lián)干部、群眾開展崗位建功活動(dòng)，深入實(shí)施“兩個(gè)規(guī)劃”，在媒體宣傳男女平等基本國(guó)策3篇,召開婦兒工委全會(huì)。2022年預(yù)算安排128萬元，其中：128萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：尋找最美家庭10個(gè)。在各類媒體宣傳婦女、家庭典型5個(gè);開展家庭教育培訓(xùn)15場(chǎng)，推進(jìn)親子閱讀常態(tài)化開展。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，尋找最美家庭10個(gè)。在各類媒體宣傳婦女、家庭典型5個(gè);開展家庭教育培訓(xùn)15場(chǎng)，推進(jìn)親子閱讀常態(tài)化開展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)；

效益指標(biāo)：開展婚姻家庭矛盾糾紛預(yù)防化解工作，在基層開展調(diào)解員培訓(xùn)，處理婚姻家庭矛盾糾紛；對(duì)貧困婦女兩癌進(jìn)行免費(fèi)篩查、推動(dòng)?jì)D女創(chuàng)業(yè)就業(yè)等關(guān)愛行動(dòng)；加強(qiáng)貧困婦女、留守婦女的關(guān)愛行動(dòng)；加強(qiáng)宣傳引領(lǐng)和技能培訓(xùn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度，服務(wù)對(duì)象滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

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第五部分? 名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金
　　2、行政運(yùn)行（2100101項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　3、行政單位醫(yī)療（2100501項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
　　4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
　　5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
　　7、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
　　8、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
　　9、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

?第三部分??部門預(yù)算公開表

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