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隨州市公安局曾都區分局2020年決算公開報告

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決算公開目錄

一、隨州市公安局曾都區分局基本情況

（一）機構、職能設置

（二）人員情況

（三）當年取得的主要事業成效

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預決算對比

（二）收入支出與上年對比

（三）年末結轉和結余情況

三、“三公”經費支出情況

四、機關運行經費支出說明

五、政府采購說明

六、政府性基金預算財政撥款情況

七、關于國有資產占用情況說明和國有資本經營預算財政撥款情況

八、部門財政專項支出決算情況說明

九、名詞解釋

十、整體支出績效自評報告及重點項目績效評價表

十一、決算公開表

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一、隨州市公安局曾都區分局基本情況

（一）機構、職能設置

執法勤務機構10個，內設股級機構23個。

1、辦公室（加掛指揮中心、情報信息研判中心牌子）

負責掌握全區公安工作情況；負責接報警和指揮處警工作；負責授權的警務指揮及協調工作；負責公安情報信息的收集、匯總和研判工作；負責全局性重要會務和重大事件的組織協調、督查督辦工作；負責調查研究和起草重要文件工作；負責機要、通信、保密工作；負責公安印章和檔案管理。內設2個中隊，即文秘調研中隊、機要通信中隊。

2、國內安全保衛大隊

負責收集、掌握社會穩定、國內安全方面的情報信息和動態，研究擬定對策；排查、掌握、化解不安定因素；負責承辦對危害社會穩定和國內安全案（事）件的偵查、控制、防范、處置工作；負責對民族、宗教、意識形態領域等方面維護國家安全的工作；負責打擊“法輪功”等邪教組織以及各種有害氣功組織工作；負責對非政府組織進行調查等工作。內設2個中隊，即情報信息中隊、機動偵察中隊。

3、刑事偵查大隊

負責掌握、分析全區刑事犯罪情況并制定對策；負責指導派出所偵查破案；負責組織打擊嚴重危害社會治安犯罪活動的專項斗爭；負責全區刑事技術、刑事特情、刑事犯罪情報資料等基礎業務工作等。內設5個中隊，即指揮調度中隊、情報對策中隊、刑事技術中隊、一中隊、二中隊。

4、巡邏警察大隊

負責110接處警；負責轄區內的巡邏防控工作；負責作為全區突發性群體事件及案件的機動及預備警力。內設2個中隊，即一中隊、二中隊。

5、治安管理大隊

負責指導派出所規范化建設；負責指導并辦理治安案件；管理槍支彈藥、民爆物品、劇毒、放射性等危險物品；維護公共復雜場所、大型文體活動治安秩序；管理特種行業；負責辦理戶口遷移、居民身份證，指導人口信息系統建設、暫住人口和出租房屋管理；負責特殊勤務和警衛工作；負責出入境和外國人管理工作；履行查緝、堵截違法犯罪人員，檢查非法運輸危險物品等職能；負責95種刑事案件的偵辦。內設6個中隊、站，即基層基礎中隊、戶政管理中隊、治安管理中隊、治安行動中隊、特勤警衛中隊、治安檢查站。

????6、經濟犯罪偵查大隊

負責全區經濟犯罪案件的偵查，打擊經濟領域的犯罪活動；負責協助駐點單位行政執法。內設3個中隊，即一中隊、二中隊、三中隊。

名，即大隊長、教導員各1名（副科），副大隊長1名；中隊領導職數6名。

7、網絡安全保衛大隊

負責網絡違法犯罪案件的偵查工作；負責公共信息網絡安全監察管理；負責信息通信和科技工作。

8、法制大隊

負責檢查、指導公安執法工作，主管內部執法監督，對行政案件、刑事案件進行審核、把關；參與公安行政復議、訴訟、賠償、聽證。內設1個中隊，執法監督中隊。

9、信訪科

接待并受理公民、法人和其他組織的來信來訪，承辦領導交辦、轉辦的信訪案件。

10、禁毒大隊

負責刑事偵查、禁毒工作。

11、內保大隊

負責指導內部單位治安保衛工作、基層治保組織建設和群防群治工作。

綜合管理機構3個，內設股級機構3個。

1、政治處

負責全區公安隊伍的思想、組織、文化和紀律作風建設；組織開展公安教育訓練；組織實施人民警察有關隊伍建設的法規、條令、條例；按照干部管理權限，管理、考核、推薦全區公安機關中層干部；負責人事工作及工資、技術職稱、公務員考評、警銜管理、優撫等工作；負責全區公安機關表彰獎勵工作；負責分局機關黨務和工、青、婦、老干和計劃生育工作；負責組織指導全區公安機關宣傳工作和精神文明建設；負責對全局各單位工作績效進行考核。內設3個科，即組織干部科、宣傳教育科、離退休干部科。工會、共青團、婦聯按有關章程設置。

2、紀檢監察室（加掛警務督察大隊牌子）

負責公安紀檢監察、督察、審計工作；負責牽頭組織、協調維護民警合法權益工作。

3、警務保障室

負責財務裝備、警務保障和后勤服務工作。

派出機構8個，內設股級機構6個。

1、東城派出所，內設2個中隊，即刑警中隊、巡警中隊。

2、西城派出所，內設2個中隊，即刑警中隊、巡警中隊。

3、南郊派出所，內設1個中隊，即巡警中隊。

4、北郊派出所，內設1個中隊，即巡警中隊。

5、何店派出所。

6、洛陽派出所。

7、府河派出所。

8、萬店派出所。

（二）人員情況

2020年底隨州市公安局曾都區分局共有在職民警223人，比上年增加19人；退休人員161人，比上年減少1人；協警人員259人，比上年增加14人。

2020年底隨州市公安局匯總共有在職民警588人，比上年減少3人；退休人員272人，比上年增加16人；協警人員718人，比上年減少24人。

????（三）當年取得的主要事業成效

2020年，曾都分局在市公安局和區委、區政府的堅強領導下，圍繞“漢襄肱骨、神韻隨州”這個總體目標，以“三個著眼”和“七項重點工作”為切入點，全局動員，全警參戰，確保了全區社會大局持續平穩。主要特色如下：

一是疫情防控扎實有效。社會面管控力度加大，群眾易聚集地查控加嚴，人員扎堆現象明顯杜絕；違令行為嚴查嚴處，不良苗頭打早打小，不戴口罩強行沖崗，毆打村干部的凡某某，被我公安機關快速立案、快速查處，打擊了一個，震懾了一片；吳康銳、魏婷、胡勇等3名二等功臣及80余名抗疫典型人物事跡相繼涌現；按照“六穩”、“六保”總要求，助力復產復工、復學復課，疫后重振秩序井然。

二是掃黑除惡沖刺收官。掃黑除惡專項斗爭開展以來， 3個黑社會組織被摧毀、1個惡勢力團伙組織被打掉；45起涉惡團伙案件被查處；341名涉黑惡犯罪嫌疑人被繩之以法，292人被刑事拘留，245人被逮捕，132起涉黑惡案件偵破，114起黑惡案件被移送起訴，295名犯罪嫌疑人被起訴。235條各級轉辦線索即時辦結“清倉”；上網黑惡逃犯全部“清零”；偵辦案件全部“清結”；5000余萬元黑財正在進行甄別、追繳。

三是治安大局安定平穩。針對疫后案件反彈的態勢，提前部署，下好先手棋，打好主動仗，重點壓警情、控發案。緊盯入室盜竊、扒竊、盜竊電動摩托車等多發性侵財類案，實時研判，實時調度，壓降可防性案件數量，實現發案數同比下降14.9%。堅持命案必破，堅持“五長到位”，繼續保持17年命案全破。3月16日晚，因瑣事在萬店持刀將他人傷害致死的黃先進，僅7小時就被民警擒獲。

四是平安創建卓有成效。借警務模式探索東風及“楓橋式派出所”創建，大力推進“一區一警”工作，通過在城區9個社區先行先試，民警進街入戶“敲門行動”，開展防火防盜防詐宣傳，完善“一標三實”信息，群眾好評如潮；督導平安智慧小區建設，68個小區居民享受到改革紅利。推行民警績效考核，任務直達一線民警，讓民警業務有重點，趕超有目標，工作有動力。

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出與預算對比

1、預決算收入：

2020年曾都分局本年決算收入9841.23萬元，比預算數增加1558.46萬元，增加38.45%。其中財政撥款決算收入7773.98萬元，比預算數增加1287.13萬元，增加19.84%，主要是預算不含獎勵工資；其他收入585.79萬元，比預算數減少129.21萬元，減少18.07%，主要是預算數根據上年收入預估。上年結余資金1481.46萬元，比預算數增加1080.92萬元，增加37.06%，預算數為預估。

2、預決算支出

2020年曾都分局決算支出8585.53萬元，比預算增加302.76萬元，增加3.66%；其中人員支出6143.66萬元，比預算支出增加2168.55萬元，增加54.55%，主要是增加獎勵工資、民警及輔警人員增人增資、增加撫恤金。日常公用支出679.79萬元，比預算減少16.57萬元，減少2.38%，主要是年初分配預算過大。項目支出1762.08萬元，比預算減少1849.22萬元，減少51.21%，主要是曾都老業務技術用房、府河、萬店、何店派出所項目進展較慢，結轉至下年。

3、財政撥款預決算收入：

2020年曾都分局財政撥款決算收入9098.15萬元，比預算數增加2611.3萬元，包括年初結余資金1324.17萬元，增加40.26%。其中本年預算增加1287.13萬元，主要是增加獎勵工資。

2020年隨州市公安局匯總預算財政撥款收入32962.04萬元，包括年初結余資金2408.25萬元，比預算數減少1218.34萬元，減少3.56%,主要是增加獎勵工資，減少項目支出。

4、財政撥款預決算支出：

2020年曾都分局財政撥款決算支出7950.63萬元，比預算增加1463.78萬元，增加22.57%；其中人員支出5764.66萬元，比預算支出增加2099.55萬元，增加57.28%，主要是增加獎勵工資、民警及輔警增人增資、撫恤金。日常公用支出610.03萬元，比預算減少86.33萬元，減少12.4%，主要是年初分配預算過大。項目支出1575.95萬元，比預算減少549.43萬元，減少25.85%，主要原因曾都老業務技術用房，萬店、何店派出所等項目進展較慢，結轉至下年。

（二）收入支出與上年數據對比分析

1、決算收入

2020年曾都分局決算收入9841.23萬元，比上年增加156.42萬元，增加1.62%，其中財政撥款收入7773.98萬元，比上年增加20.83萬元，增加0.27%，主要是人員增資及項目支出增加。其他收入585.79萬元，比上年減少156.42萬元，減少37.27%，主要是上年收入中調以往年度賬目200.46萬元，實際本年其他收入比上年增加64.98萬元，主要是上年含背街小巷視頻安裝專項經費及府河派出所中央投資經費，本年無。年初結余資金1481.46萬元，比上年增加402.19萬元，增加37.27%，主要是2019年曾都老業務技術用房，萬店、何店派出所項目進展較慢，結轉至下年。

2、決算支出

2020年曾都分局決算支出8585.53萬元，比上年增加382.18萬元，增加4.66%。其中人員支出6143.66萬元，比上年增加64.59萬元，增加1.06%，主要一是2020年5-6月份，市局陸續調入38名民警到曾都分局，二是支付撫恤金增加；日常公用支出679.79萬元，比上年增加35.7萬元，增加5.54%，主要原因民警增加。項目支出1762.08萬元，比上年增加281.89萬元，增加19.04%，主要是基建項目增加。年末結余資金1255.7萬元，比上年減少225.76萬元，減少15.24%，結余資金主要是轉移支付資金，結轉下年使用。

3、決算財政撥款收入

2020年曾都分局決算財政撥款經費收入9098.15萬元，其中本年收入7773.98萬元，比上年增加20.83萬元，增加0.27%，主要是人員增資及項目支出增加；年初結轉結余1324.17萬元，比上年增加244.9萬元，增加22.69%，主要是項目建設滯后。

4、決算財政撥款支出

2020年曾都分局決算財政撥款經費支出7950.63萬元，比上年增加442.39萬元，增加5.89 %。其中：

按支出性質分類：人員經費5764.66萬元，比上年減少19.24萬元，減少0.33%，主要是減少一項獎勵工資。日常公用經費610.03萬元，比上年減少28.19萬元，減少4.42%，主要是部分日常公用經費使用其他資金，實際支出比上年略增。項目經費1575.95萬元，比上年增加489.81萬元，增加45.1%，主要是基礎設施建設增加。

按支出經濟分類：工資福利支出5375.09萬元，比上年增加24.7萬元，增加0.46%，主要原因是民警人數增加。商品服務支出1055.83萬元，比上年減少201.46萬元，增加21.76減少16.02%。主要原因部分使用其他資金，實際支出比上年略增。對個人和家庭的補助支出389.57萬元，比上年減少43.94萬元，減少10.14%，主要是退休人員減少一項獎勵工資。資本性支出1111.64萬元，比上年增加692.17萬元，增加165.01%，主要原因是本年基礎設施建設增加452.39萬元。

（三）年末結轉和結余

曾都分局2020年末結轉項目資金1255.7萬元，主要用于辦案業務費及業務裝備經費。

三、“三公”經費支出情況

（一） 預決算對比

曾都分局2020年“三公經費”預算支出411萬元，決算支出260.81萬元，決算數比預算數減少150.19萬元，減少36.54%。其中：??????

1、因公出國（境）費預算支出0萬元，決算支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費預算支出406萬元，決算支出260.75萬元，決算數比預算數減少145.25萬元，減少35.78%。包括：

公務用車購置費預算支出270萬元，決算支出147.27萬元，減少122.73萬元，減少45.46%。2020年更新執法執勤車7輛。

公務用車運行維護費預算136萬元，決算支出113.48萬元，減少22.52萬元，減少16.56%，主要是近年來車輛更新較多，車輛維修費下降。

目前曾都區公安分局公務用車批復數為47輛，包括一般公務用車1輛，執法執勤用車41輛，特種專業技術用車5輛。

3、公務接待費預算支出5萬元，決算支出0.06萬元，減少4.94萬元，減少99%，年初預算過大。接待1批次，6人。

（二）支出與上年對比分析

??曾都分局2020年“三公經費”決算支出260.81萬元，比上年增加129.11萬元，增加98.04%，主要是本年有車輛購置支出。其中：??????

1、因公出國（境）費決算支出0萬元，與上年相同。

2、公務用車購置及運行維護費決算支出260.75萬元，比上年增加130.41萬元，增加100%。包括：

公務用車購置費決算支出147.27萬元，上年沒有購置車輛。

公務用車運行維護費決算支出113.48萬元，比上年減少16.86萬元，減少12.93%，減少原因一是近年來分批更新車輛，車輛維修費下降，二是受疫情影響，外出辦案減少。

3、公務接待費決算支出0.06萬元，減少1.3萬元，減少96%，主要是嚴格控制公務接待范圍及人數，以及疫情接待減少。

四、機關運行經費支出說明：

2020年曾都分局機關運行經費610.03萬元，比上年減少28.19萬元，減少4.42%，主要是部分日常公用經費使用其他資金，實際因為人員增加，支出比上年略增。其中：辦公費78.13萬元，比上年增加7.37萬元，增加10.42%，主要是2020年市局青年民警下基層派出所鍛煉，5月增加民警18人，6月再增加民警20人，12月份經偵大隊與市局經偵支隊合并，減少17人；印刷費8.98萬元，比上年增加2.06萬元，增加29.79%，主要是上年部分印刷費使用其他資金，實際支出比上年略減；水費16.29萬元，比上年減少516.58元，減少0.32%，基本與上年持平 ；電費55.93萬元，比上年減少34.64萬元，減少38.25%，主要是本年代扣民警工資水電費沖減了水電支出；郵電費11.44萬元，比上年增加4934.16元，增加4.51%，基本與上年持平；物業管理費78.61萬元，比上年增加11.21萬元，增加16.64%，主要是物業費上漲；差旅費10.13萬元，比上年增加6.54萬元，增加182.78%，主要是上年部分差旅費使用其他資金，實際支出與上年持平；維修（護）費34.59萬元，比上年增加9.1萬元，增加35.71%，根據實際需要維修和改建房屋；會議費0.7萬元，比上年增加0.44萬元，增加170.38%，增加全區禁毒會議費；培訓費2.65萬元，比上年減少4.18萬元，減少61.25%，主要是因疫情減少外出培訓；公務接待費563元，比上年減少1.3萬元，減少95.84%，原因一是厲行節約，二是疫情影響，三是分局食堂裝修，不能招待；被裝購置費7.82萬元，比上年減少3.91萬元，減少33.31%，根據需要購買；勞務費5.11萬元，比上年增加1.55萬元，增加43.69%，主要是機構人員調整，增加搬家費；工會經費67.28萬元，比上年增加33.8萬元，增加100.96%，根據湖北省總工會《關于調整基層工會經費職工集體福利標準的通知》，增加工會經費支出，增加了購買扶貧產品支出；公務用車運行維護費0萬元，與上年相同，全部記入辦案交通費；其他交通費165.76萬元，比上年增加17.83萬元，增加12.05%，本科目核算民警公務交通補貼，根據人社局批復發，本年曾都分局民警增加；其他商品服務支出45.76萬元，比上年減少59.41萬元，減少56.49%，本科目主要核算伙食費，本年部分伙食費使用其他資金。贈與18.5萬元，比上年減少17.09萬元，減少48.02%，為扶貧支出，上年含精準扶貧大棚蔬菜基地支出。

五、政府采購說明

曾都區分局決算政府采購支出合計1136.9萬元，比上年減少218.83萬元，減少16.14%，均根據實際需要安排。其中采購貨物支出62批次577.44萬元，比上年減少38.19萬元，減少6.2%；采購工程支出4批次355.8萬元，筆上年減少230.7萬元，減少39.34%；采購服務支出7批次203.66萬元，比上年增加50.06萬元，增加32.59%。政府采購授予中小企業合同金額933.24萬元，其中小微企業659.45萬元。

六、政府性基金情況

隨州市公安局曾都區分局本年無政府性基金預算財政撥款。

七、關于國有資產占用情況說明和國有資本經營財政撥款情況說明

隨州市公安局曾都區分局無國有資本經營財政撥款。

2020年年末隨州市公安局曾都區分局資產總額15398.69萬元，比上年末增加876.65萬元，增加6%。其中：

流動資產1242.29萬元，比上年末減少241.02萬元，減少16.25%，主要是上年預算執行率提高。固定資產年末原值5382.27萬元，比上年增加355.84萬元，增加7.08%。年末凈值2662.61萬元，比上年減少128.07萬元，主要是固定資產折舊。房屋面積26467.85萬平方米，原值2492.46萬元，與上年相同，凈值1750.1萬元。車輛保有量為117輛（其中汽車55輛），原值779.55萬元，比上年增加145.67萬元，增加22.98萬元，凈值357.31萬元。通用設備1510件，比上年增加119件，原值584.54萬元，比上年增加85.07萬元，增加17.03%，凈值202.47萬元。專用設備286件，比上年增加33件，原值1313.71萬元，比上年增加100.92萬元，增加8.32%，凈值242.47萬元。家具用具1272件，比上年增加157件，原值212萬元，比上年增加23.47萬元，增加12.45%，凈值110.26萬元。無形資產（土地使用權）20417.1平方米，與上年相同。原值427.9萬元，比上年增加81.45萬元，增加23.51%，為何店派出所土地費用。在建工程903.12萬元，比上年增加716.46萬元，增加383.83%，增加為府河派出所建設290.32萬元，何店派出所建設2.85萬元，萬店派出所建設5.54萬元，曾都分局老業務技術用房大型修繕工程417.75萬元。受托代理資產10162.77萬元，該科目核算案件暫收款。

?? 八、部門財政專項支出決算情況說明

2020年隨州市公安局曾都區分局財政專項預算支出3611.3萬元，決算支出1762.08萬元，比預算減少1849.22萬元，減少51.21%，主要是因資金不足及建設手續問題暫停。支出情況如下：辦案業務費預算支出850萬元，決算支出615.23萬元；業務裝備經費預算支出1350.92萬元，決算支出342.71萬元，主要是年初預算過大，資金不足；府河派出所建設預算支出215.38萬元，決算支出390.32萬元，工程進展較快；何店派出所建設預算支出215.38萬元，決算支出84.3萬元，建設手續較慢；萬店派出所建設預算支出120萬元，決算支出5.54萬元，建設手續較慢；曾都分局老業務技術用房修繕預算支出600萬元，決算支出423.98萬元，工程進展較慢。調減曾都分局辦案中心改造40萬元，調減曾都分局業務技術用房建設176萬元，調減何店派出所建設130萬元，萬店派出所116萬元等。主要是由于資金不足或者項目實施條件不充分調減預算。

九、名詞解釋

??一、財政撥款(補助)：指市財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款(補助)”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

三、上年結余(轉)：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、公共安全(204類)：指反映政府維護社會公共安全方面的支出。

六、公安(20402款)：反映公安事務及管理支出。

七、行政運行(公安)(2040201項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

八、一般行政管理事務(公安)(2040202項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

九、信息化建設（公安）（2040219項)：反映公安機關用于非涉密的信息網絡建設和運行維護相關支出。

十、執法辦案(公安)(2040220項)：反映公安機關從事行政執法、刑事司法及偵查辦案等相關活動的支出。

十一、其他公安支出 (2040299項)：反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。

十二、社會保障和就業(208類)：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

十三、行政事業單位離退休(20805款)：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

十四、機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505項)：反映行政事業單位離退休方面的支出。

十五、行政單位醫療(2101101項)：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

??十六、基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資。

??十七、津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼。

??十八、獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。

??十九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

??二十、辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

??二十一、水電費：反映單位支付的電費、水費、污水處理費等支出。

?? 二十二、郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

??二十三、物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

??二十四、差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

??二十五、因公出國（境）費用：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

??二十六、維修（護）費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。

??二十七、會議費：反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等支出。

??二十八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

??二十九、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

??三十、勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

??三十一、委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

??三十二、工會會費：反映單位按規定提取的工會經費。

??三十三、公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車租車費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

??三十四、其它商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常支出。

??三十五、對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。

??三十六、退休費：反映單位退休人員的退休費和其它補貼。

??三十七、醫療費：反映單位在職職工、離退休人員的醫療費。

三十八、住房公積金：反映單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

????十、績效評價

（一）隨州市公安局部門整體支出績效自評報告（2020年）

說明：曾都分局未單獨進行整體績效評價，與市局一起評價。

根據《市財政局關于開展2020年度市級財政支出績效自評工作的通知》（隨財函[2021]29號），市公安局根據工作職能，結合單位支出的實際情況，在財政局的指導下，嚴格按照預算績效管理的規定，對2020年度部門整體支出進行了績效自評,現將有關情況報告如下：

（一）自評得分

根據《2020年市公安局整體支出績效自評表》中績效指標分析評分，隨州市公安局2020年部門整體支出績效自評得分97.70分。

（二）部門整體績效目標完成情況

1、執行率情況

預算執行率。2020年部門整體支出年初預算37427.60萬元，決算支出33044.26萬元，預算完成率88.29%,按標準得17.7分。

2、完成的績效指標

①反恐維穩，維護國家安全和社會穩定。

②打擊犯罪，保護人民群眾生命財產安全。

③健全社會治安防控體系，源頭管控，確保公共安全無大事。

④實施共享共用，推動多警種應用、跨部門聯動、扁平化指揮、一體化作戰。

⑤加快建設“人工智能+警務”。

⑥全面打贏維護政治安全主動戰。

⑦全面打贏新冠疫情防控攻堅戰。

3、未完成的績效指標：無

（三）存在的問題和原因

2020年度決算支出與預算收入相比較，當年資金執行率為88.29%，項目資金執行率為57.62%。資金執行情況特別是項目支出總體執行率不高，有待加強。

根據省政府辦公廳鄂政辦發[2020]年33號文件要求，調優支出結構，大力壓減一般性支出，市縣一般性支出在上年基礎上再壓減不低于20%，公務接待、會議費、差旅費、辦公用房維修費壓減不低于40%，隨州市公安局2020年“三公經費”壓縮了0.43%，2021年度市公安局要對“三公經費”結合實際使用情況進行合理預算，進行更有效的控制和壓縮。

（四）下一步擬改進措施

1、認真貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約、嚴格控制支出。實施公務用車制度改革，加強公務用車管理，規范公務接待活動，使“三公”經費單項支出大幅度下降。

2、對2020年績效自評中存在的主要問題，一是加強預算編制，提高預算編制科學性，強化預算剛性約束力；二是提升預算編制的完整性、建立預算調整偏離度的控制標準。三是加強預算執行過程中的監管，嚴格按照規定的額度和標準執行，不得隨意變更，對零執行或低執行率預算項目進行問責。

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隨州市公安局2020年度部門整體支出

績效自評報告

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一、基本情況

隨州市公安局下轄曾都區公安分局、隨州高新技術產業園區公安分局，代管隨縣公安局，廣水市公安局。
?? 內設7個職能科室（部、中心）即：辦公室（指揮中心）、政治部（機關黨委）、警務保障部、科技信息科、情報信息研判中心、信訪科、審計科。政治部為副處級單位，審計科為副科級單位，其他均為正科級單位。直屬15個支隊、處室，即：警務督察支隊、國內安全保衛支隊、特警支隊、經濟犯罪偵查支隊、治安支隊（食品藥品和環境犯罪偵查支隊）、警衛處、刑事偵查支隊（公安司法鑒定中心）、禁毒支隊、出入境管理支隊、網絡安全保衛支隊、技術偵察支隊、監所管理支隊、交通警察支隊、法制支隊（行政審批科）、內部安全保衛支隊。交警支隊、特警支隊為副處級單位，其他均為正科級單位。
?? 高新區公安分局下轄2個派出所，曾都區公安分局下轄8個派出所，隨縣公安局下轄19個派出所，廣水市公安局下轄17個派出所。

2020年預算隨州市公安局匯總共有在職民警599人，比上年增加8人；退休人員239人，比上年增加9人；協警人員742人，比上年增加32人。

部門年初預算及調整情況：根據隨州市2020年度部門預算表，隨州市公安局2020年初預算收入37427.60萬元，其中：財政撥款34180.38萬元，其他收入827.57萬元，上年結轉2419.65萬元；預算支出37427.60萬元，其中：基本支出14370.12萬元，項目支出23057.48萬元。調整后預算收入34558.18萬元，其中：財政撥款收入30553.79萬元，其他收入1339.50萬元，上年結轉2664.88萬元；調整后預算支出34558.17萬元，其中：基本支出19972.84萬元，項目支出14585.33萬元。

部門經費決算支出情況：根據隨州市公安局提供的《收入支出決算總表》反映的數據，2020年決算收入合計34558.18萬元，其中：財政撥款收入30553.79萬元，其他收入1339.50萬元，年初結轉和結余2664.88萬元；2020年度決算支出合計33044.26萬元，其中：基本支出19757.32萬元，項目支出13286.93萬元。其中：

1.基本支出情況

基本支出系保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、養老保險、醫療保險、住房公積金等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、勞務費、公務接待、公務用車運行維護費等日常公用經費，2020年隨州市公安局各級部門均按財政要求進行使用和管理。2020年決算支出人員經費16601.77萬元、日常公用經費3155.55萬元。

其中“三公經費”支出情況如下：

2020年隨州市公安局對“三公經費”支出，全局上下厲行節約，從財務管理制度上嚴格控制各項指標，嚴審報賬程序。2020年“三公經費”決算總體支出672.05萬元，總體決算支出較預算節約273.95萬元。具體明細見下表：

2020年三公經費支出預決算比較明細表（單位：萬元）

2.項目支出情況

根據隨州市公安局部門預算及決算報表中反映情況，2020年項目預算金額23057.48萬元，實際支出金額13286.93萬元，項目資金執行率為57.62%。項目支出總體執行率不高，有待加強。

（一）根據市委、市政府部署要求，2020年度隨州市公安局重點工作如下：

1、聚焦防范化解重大風險主線，全面打贏“四場戰役”--維護政治安全主動戰、新冠疫情防控攻堅戰、涉穩風險防控合成戰、公共安全監管持久戰，有力維護國家安全和社會大局穩定。

2、聚焦平安隨州建設目標，精心組織“四大攻堅行動”--以掃黑除惡攻堅為龍頭，增強打擊違法犯罪的實效性、以治安防控攻堅為抓手，提升復雜治安局勢的掌控力、以警情治理攻堅為載體，增強廣大群眾的安全感、以執法質量攻堅為目標，打造執法規范化建設的升級版，有效提升群眾安全感和滿意度。

3、聚焦公安工作高質量發展戰略，大力實施“強警工程”，實現警務運行機制的提質增效。

（二）2020年度隨州市公安局績效目標

2020年，全市公安機關在市委、市政府和省公安廳的堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，認真履行維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業的職責使命，全力防風險、抓治理、提能力、促發展，有力推動業務工作和隊伍建設的創新發展，為平安隨州建設創造安全、穩定、和諧的社會環境，貢獻公安力量。市公安局根據部門工作職能和發展規劃，制定了2020年度績效目標：

①反恐維穩，維護國家安全和社會穩定。

②打擊犯罪，保護人民群眾生命財產安全。

③健全社會治安防控體系，源頭管控，確保公共安全無大事。

④實施共享共用，推動多警種應用、跨部門聯動、扁平化指揮、一體化作戰。

⑤加快建設“人工智能+警務”。

⑥全面打贏維護政治安全主動戰。

⑦全面打贏新冠疫情防控攻堅戰。

二、績效自評工作開展情況

1、前期準備。評價小組依據評價方案制定了部門整體評價任務清單和工作計劃，明確了評價小組各成員的職責分工。

2、組織實施。部門整體自評按以下兩個步驟實施：

（1）書面審核。評價小組對報送的相關依據證據材料的完整性、及時性、有效性進行審核，初步了解部門整體實施情況。

（2）現場核查。評價小組結合相關資料，按照預算資金的使用去向進行現場核查。采用比較法等評價方法，進行評價分析，并完成評價工作底稿。

3、評價分析和撰寫自評報告。一是結合書面審核和現場核查情況，對照績效評價指標及評分細則，按評價指標層級逐級進行評價分析并打分，確定績效自評初步結果；二是根據初步評價結果在綜合分析的基礎上擬定績效自評報告初稿提交市公安局征求意見。評價小組根據市公安局書面反饋意見對報告修改完善后，形成績效自評報告報市公安局。

三、績效目標完成情況分析

1、資金管理情況分析。

資金管理重點評價“三公經費”變動率、“三公經費”控制率、資金結轉結余率、資金結轉結余變動率、資金使用合規性、政府采購執行率、財務管理制度健全性、資產管理安全性和固定資產利用率。

① 三公經費”變動率

根據市公安局提供的相關數據，2020年市公安局“三公經費”決算金額672.05萬元，2019年“三公經費”決算金額674.92萬元；

“三公經費”變動率=【（本年度“三公經費”支出數-上年度“三公經費”支出數）/上年度“三公經費”支出數】*100%

??????????????????=【（672.05-674.92）/674.92】*100%

??????????????????=-0.43%

2020年市公安局“三公經費”變動率為-0.43%，根據省政府辦公廳鄂政辦發[2020]年33號文件要求，調優支出結構，大力壓減一般性支出，市縣一般性支出在上年基礎上再壓減不低于20%，公務接待、會議費、差旅費、辦公用房維修費壓減不低于40%,隨州市公安局“三公經費”壓縮了0.43%，未達到市局要求，全局上下應厲行節約，從財務管理制度上嚴格控制各項指標，嚴審報賬程序。

② 三公經費”控制率

根據市公安局提供的2020年度預算和決算的相關數據，2020年“三公經費”預算數為946.00萬元，實際支出672.05萬元；

“三公經費”控制率 = （本年度“三公經費”決算數/“三公經費”預算數）*100%。

=（672.05/946.00）*100%

=71.04%

2021年度市公安局要對“三公經費”合理預算，進行更有效的控制和壓縮。

③ 資金結轉結余率

根據市公安局提供的2020年度預算和決算的相關數據， 2020年度本年收入決算數34558.18萬元，本年支出決算數33044.26萬元，年末結轉結余金額1513.92萬元

資金結轉結余率=（本年結轉結余資金總額/本年收入決算數）*100%

??????????????=1513.92/34558.18*100%

??????????????=4.38%

2020年度市公安局年度結轉結余率為4.38%，年度結轉結余要進行更有效控制。

④ 資金結轉結余變動率

根據市公安局2020年度《收入支出決算總表》中的相關數據，2020年年末資金結轉和結余1513.92萬元，2019年年末資金結轉和結余總額2664.88萬元。

資金結轉結余變動率=（本年年末數－上年年末數）/上年年末數*100%。

=【（1513.92-2664.88）/2664.88】*100%

=-43.19%

2020年度市公安局年度結轉結余變動率為-43.19%，與上年相比資金結轉和結余控制率有所提高。

⑤資金使用合規性

?? 2020年市公安局按照國家相關法律、法規使用資金，資金的撥付本著專款專用的原則，未出現使用預算資金違規違紀情況。

⑤ 政府采購執行率

根據市公安局提供的相關資料，2020年市公安局以政府集中采購方式采購的項目總個數為23個，支付的總金額為10628.65萬元，均已經履行政府采購程序，政府采購執行率為100%。

⑦財務管理制度健全性

市公安局制定了財務管理制度等一系列的規章制度，并在工作中得到有效的貫徹執行。在規范管理、嚴格制度上下功夫，嚴格執行國庫集中支付、公務卡消費、差旅費、會議費和政府采購等制度。同時，嚴格貫徹執行中央八項規定，盡力壓縮一般性支出，嚴格控制“三公經費”。同時要求財務和資產管理人員要做到政治上清醒堅定、業務上內行精明、作風上廉潔自律、工作中團結協作，努力打造一只高素質的財務干部隊伍。

⑧資產管理安全性

根據國家有關規定，結合單位實際情況，市公安局制定了《“三重一大”事項集體決策制度》，制定出臺了固定資產管理制度，對固定資產的采購、保管、使用、維護、清查盤點、處置等做出詳細規定。根據制度，購買固定資產涉及政府采購，均嚴格實施政府采購，并嚴格驗收；指定專人管理固定資產，正確使用，做好維護維修工作，年底對固定資產進行盤點，并與財務核對，做到賬實相符；對固定資產的處置，嚴格走財政規定的固定資產報廢或處置程序。資產保存完整，資產賬務管理合規。

⑨固定資產利用率

根據市公安局提供的2020年資產負債表，固定資產利用率為100%。

2、績效目標完成情況分析

根據《2020年隨州市公安局部門整體支出績效自評表》，我們設定績效指標自評考核體系，績效指標完成情況如下：

（1）預算執行情況（20分）

2020年隨州市公安局預算執行方面我們設定了預算執行率這個指標進行考核評分：根據市公安局提供的2020年度《收入支出決算總表》中的數據，2020年市公安局預算收入（調整預算數）37427.60萬元，決算支出33044.26萬元。

預算執行率=全年執行數/預算數×100%

??????????=（33044.26/37427.60）×100%

??????????=88.29%

根據評分標準，“預算執行率”100%得滿分，本項指標得17.70分。

（2）績效目標完成情況（80分）

目標1：反恐維穩，維護國家安全和社會穩定。（12分）

①辦結化解信訪案件608起。（3分）

隨州市公安局2020年強化新舊業態、涉法涉訴等領域矛盾風險滾動排查力度，跟進做好人員管控、應急處置等工作，共辦結化解信訪案件608起。

②偵破非法集資案件16起（3分）

2020年偵破“中隨良田”“日昇昌”等16起非法集資案件，抓獲犯罪嫌疑人40余名，挽回經濟損失5000余萬元，投資受損群體動向趨于穩定。

③連續7年實現涉公安事由進京“零非訪” （3分）

隨州市公安局連續7年實現涉公安事由進京“零非訪”。主動與襄陽、南漳等地政府對接，做好華中綠谷投資群體穩控工作。

④有效維護黨委政府正常的辦公秩序（3分）

妥善處置到市委、市政府上訪事件535起，行政拘留7人，訓誡20人，有效維護了黨委政府正常的辦公秩序。此四項指標全部完成，得滿分12分。

目標2：打擊犯罪，保護人民群眾生命財產安全。（12分）

①深化掃黑除惡專項斗爭，偵辦黑社會性質組織案4起（3分）

隨州市公安局2020年持續深化掃黑除惡專項斗爭，共偵辦黑社會性質組織案4起，打掉涉惡犯罪集團1個、涉惡犯罪團伙20個，刑拘涉黑惡犯罪嫌疑人218人。

②年內命案全部偵破（3分）

隨州市2020年年內11起現行命案全部偵破，自2010年以來現行命案全破。

③嚴打“盜搶騙”、電信網絡詐騙等危害民生違法犯罪（3分）

2020年嚴打“盜搶騙”、電信網絡詐騙等危害民生違法犯罪，電信網絡詐騙案件共成功止付1535筆，止付金額1.24億元，直接返還受害人資金210萬元。

④提升群眾安全感和滿意度（3分）

最大限度地為群眾挽回經濟損失，有效提升了群眾安全感和滿意度 。此四項指標全部完成，得滿分12分。

目標3：健全社會治安防控體系，源頭管控，確保公共安全無大事。（12分）

①實現對全市重點部位和重點區域的全覆蓋（3分）

市公安局2020年共投資890余萬元用于社會面治安視頻補點建設，實現了對全市重點部位和重點區域的全覆蓋。

②對全市精神障礙患者、吸毒人員、社區戒毒康復人員全員管控，確保安全（3分）

市公安局加強重點人員管控，對全市438名3-5級精神障礙患者深入摸底排查，全市6668名吸毒人員、503名社區戒毒康復人員全部推送到各鎮辦和成員單位，督促落實動態管控和幫教措施，確保了安全。

③建設平安小區63個（3分）

④建設智慧平安小區10個（3分）

對隨州城區和各縣市區重點鄉鎮的832個居民小區開展實地調研，結合實際制定“平安小區”和“智慧平安小區”分級建設方案，目前城區10個“智慧平安小區”試點和63個“平安小區”建設基本完成。此四項指標全部完成，得滿分12分。

目標4：實施共享共用，推動多警種應用、跨部門聯動、扁平化指揮、一體化作戰。（8分）

①社會治安防控體系、智能交通體系、公安大數據中心等系統建設順利進行。（4分）

②實現公共安全領域資源互聯互通，為各部門提供精準服務。（4分）

公安體制改革穩妥推進，機構職能體系有了新突破。推動曾都區公安分局經偵、網安、禁毒等部門和市局業務支隊一體化管理，促進警力資源的進一步融合發展，社會治安防控體系、智能交通體系、公安大數據中心等系統建設順利進行。實現了公共安全領域資源互聯互通，為政府各部門提供精準服務。此兩項指標全部完成，得滿分8分。

目標5：加快建設“人工智能+警務”。（12分）

①搭建智慧警務辦公平臺（4分）

2020年底完成搭建智慧警務辦公平臺，初步實現辦文、辦會、辦事的無紙化，提高了工作效率。

②實現接處警全流程實時連接時間（4分）

2020年底隨州市公安局實現了以移動警務終端、350兆電臺普及應用為支撐，為城區接處警車輛安裝GPS定位系統，為出警民警配發4G執法記錄儀，圖像實時回傳至指揮中心，實現接處警全流程實時連接。

③開展以數據來源為重點的大數據智能化建設，實現對人臉、卡口、車輛、人體等信息化管控（4分）

建成視頻解析中心，可動態調配算力資源處理4000路視頻，實現對人臉、卡口、車輛、人體等信息化管控，配套研發“隨眼”手機APP，實時對重點人員進行布控、預警并定向推送，為公安機關維穩安保、打擊犯罪、社會防控和服務發展提供更為有效的科技支撐。此三項指標全部完成，得滿分12分。

目標6：全面打贏維護政治安全主動戰。（12分）

①“滴灌式”推送重點人員預警信息（4分）

2020年市公安局“滴灌式”推送重點人員預警信息1014條，查控勸返進京重點人員15人，市委、市政府主要領導對重大風險預警防范工作先后批示28件次。

②守牢意識形態陣地，堅持24小時網上巡查（4分）

守牢意識形態陣地，堅持24小時網上巡查，開展“新冠肺炎”“香港反對派”“中美貿易”等7項輿情專項引導行動，集中清理全市網站11764家，注銷關停5849家。

③全力做好“法輪功”“全能神”邪教人員解脫清理工作（4分）

全力做好“法輪功”邪教人員解脫清理工作，推進打擊處理“全能神”三年總體戰，刑事打擊邪教人員1人，行政拘留5人，收繳各類反宣品500余份（件），有效打擊了邪教組織違法活動。此三項指標全部完成，得滿分12分。

目標7：全面打贏新冠疫情防控攻堅戰。

①全市公安民警輔警取消休假休息，保持一級勤務模式（4分）

全市公安民警輔警疫情期間取消休假休息，連續102天保持一級勤務模式，全天候開展車輛查控、人員勸返、秩序維護、流調等工作。

②快速、高效化解各類涉疫類糾紛（4分）

2020年共化解各類涉疫類糾紛2137件，辦理涉疫類案件221件，處罰違法行為人369人，刑事打擊8人。

③積極完成全民健康登記（4分）

在全省率先完成了全民健康登記，研判發現密切接觸人員2.1萬余人，為決戰決勝隨州疫情防控作出重要貢獻，確保了我市疫情期間確診病例逝者、疑似病例逝者全部按要求安葬，無群體訴求和不良反映；確保了我市全部人員無計劃外出行，沒有出現居民違規赴漢進京問題；確保了我市監所疫情“零輸入、零感染、零事故”。

此三項指標全部完成，得滿分12分。

四、績效自評結果擬應用情況

（一）改進下一步工作的措施

1. 市財政局要求大力壓減一般性支出，市縣一般性支出在上年基礎上再壓減不低于20%，公務接待、會議費、差旅費、辦公用房維修費壓減不低于40%，2021年度市公安局要對“三公經費”結合實際使用情況進行合理預算，進行更有效的控制和壓縮。

2. 對2020年績效自評中存在的主要問題，一是加強預算編制，提高預算編制科學性，強化預算剛性約束力；二是提升預算編制的完整性、建立預算調整偏離度的控制標準。三是加強預算執行過程中的監管，嚴格按照規定的額度和標準執行，不得隨意變更，對零執行或低執行率預算項目進行問責。

（二）擬與預算安排相結合情況

一是逐步完善績效評價體系，科學合理制定項目績效考核指標，使財政資金產生更大的經濟效益和社會效益；

二是對部門開展的績效評價工作，進行監督檢查和考核，建立可持續性績效考核并設立相關的獎懲規定；

三是將預算調整與預決算偏離度情況納入預算績效考評范圍，盡快建立職責分明、具有制衡功能的預算執行監管體系，督促制訂預算調整與預決算偏離度考核指標，納入預算績效考評范圍。對在項目完成后的預算執行過程和完成結果實行全面的追蹤問效，不斷提高預決算執行的精準度。

附件：2020年度隨州市公安局部門整體支出績效自評表

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（二）重點項目績效目標表

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指標說明：每個項目總分100分，含5項績效指標，每項指標總分20分。

數量指標，指數量目標實現情況，績效標準為實際完成率，即決算支出數/預算支出數。

時效指標，指完成項目的期限，績效標準為完成及時率，即期限內決算支出數/預算支出數。

成本指標，指項目項目成本控制情況，績效目標為成本節約率，即（項目決算數-預算支出數）/預算支出數。

質量指標，指預算是否達到預期效果，績效目標為質量達標率，可通過實際效果與預期效果對比評分。

社會效益指標，指項目完成后的社會效益，主要通過服務對象滿意度問卷調查評分。

2020I各重點項目得分：

曾都區公安分局：府河派出所建設100分，萬店派出所改擴建65分，何店派出所建設80分，曾都分局老業務技術用房建設96分，未確定基建及修繕項目100分。

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十一、決算公開表

備注：隨州市公安局曾都區分局無政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款，因此公開表8、9無數據。

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