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隨州市工商聯(lián)2021年部門預(yù)算

目???錄

第一部分??隨州市工商聯(lián)（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市工商聯(lián)2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市工商聯(lián)2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市工商聯(lián)2021年預(yù)算績(jī)效情況

一、?部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

二、?項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市工商聯(lián)概況

一、部門主要職責(zé)

認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)，參與市委、市政府大政方針及政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中的重要問題的政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；堅(jiān)持團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育的方針，開展對(duì)非公有制經(jīng)濟(jì)人士的思想政治工作，進(jìn)行“愛國(guó)、敬業(yè)、誠(chéng)信、守法”教育，培養(yǎng)和建立積極分子隊(duì)伍；做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的考察推薦工作；代表并維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的正確意見、要求和建議；引導(dǎo)會(huì)員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，開展“光彩事業(yè)”和社會(huì)公益事業(yè)活動(dòng)；為會(huì)員提供信息和人才、科技、管理、法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)、融資、咨詢等服務(wù)。開展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助會(huì)員改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，完善財(cái)會(huì)管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量；組織會(huì)員參加各種對(duì)內(nèi)對(duì)外展銷會(huì)、交易會(huì)，組織會(huì)員出國(guó)、出境考察訪問，幫助會(huì)員開拓國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)。為會(huì)員出國(guó)出境，做好政治審查、簽證服務(wù)；加強(qiáng)對(duì)友好商會(huì)及港、澳、臺(tái)及和世界各國(guó)工商界人士的交往和聯(lián)系，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作，為發(fā)展隨州經(jīng)濟(jì)引進(jìn)資金、人才技術(shù)提供服務(wù)；為會(huì)員排憂解難，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解經(jīng)濟(jì)糾紛；會(huì)同有關(guān)部門做好民營(yíng)企業(yè)、私營(yíng)企業(yè)，外資企業(yè)專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)審；辦好會(huì)辦企業(yè)；承辦市委、市政府和上級(jí)有關(guān)部門委托事宜。

二、部門基本情況

市工商聯(lián)內(nèi)設(shè)3個(gè)職能科室，即：會(huì)員宣傳教育科、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)科、綜合科，在經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)科加掛隨州市非公有制企業(yè)投訴服務(wù)中心牌子。行政機(jī)關(guān)編制為5名，參公事業(yè)編制2名、工勤編制人數(shù)1名。其中：主席1名，處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。

2021年度，市工商聯(lián)在職行政人員6名，副廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部1名，正處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部1名，副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部2名，正科級(jí)干部1名，副科級(jí)干部1名。退休干部1名。

第二部分??隨州市工商聯(lián)2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

市工商聯(lián)2021年預(yù)算收入總計(jì)200.48萬元，其中財(cái)政撥款188.37萬元，其他收入12.11萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元；較上年預(yù)算安排增加85.45萬元，增幅74.28%，主要原因是人員增加，人員工資增長(zhǎng)。

（二）支出預(yù)算情況

2021年支出預(yù)算金額200.48萬元，較上年預(yù)算安排增加85.45萬元，增幅74.28%。其中：一般公共服務(wù)支出102.57萬元，較上年預(yù)算安排增加2.19萬元，增幅2.18%，增加原因2021年在職人員增加，人員工資增加；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.46萬元，較上年預(yù)算安排增加2.96萬元，增幅39.47%，增加原因是人員增加，人員工資增長(zhǎng)；行政事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生支出8.13萬元，較上年預(yù)算安排增加2.48萬元，增幅43.89%，增加原因是人員增加工資增長(zhǎng)；住房保障支出9.44萬元，較上年預(yù)算安排增加2.88萬元，增幅43.90%，增加原因是人員增加工資增長(zhǎng)。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為188.37萬元，較上年增加85.8萬元，增幅83.65%。增加原因是2021年在職人員增加，工資預(yù)算增加；其中基本支出173.48萬元，基本支出包括（1）人員經(jīng)費(fèi)支出138.44萬元，較上年增加83.37萬元，增加151.39%（其中：在職人員工資福利支出經(jīng)費(fèi)137.46萬元，較上年增加83.34萬元，增幅153.99%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.46萬元，較上年預(yù)算安排增加2.96萬元，增幅39.47%；行政單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)8.13萬元，較上年預(yù)算安排增加2.48萬元，增幅43.89%；住房公積金7.81萬元，較上年預(yù)算安排增加2.38萬元，增幅43.83%；提租補(bǔ)貼1.63萬元，較上年預(yù)算安排增加0.5萬元，增幅44.25%）；（2）日常公用經(jīng)費(fèi)支出22.93萬元，較上年預(yù)算安排增加5.43萬元，增幅31.03%。項(xiàng)目支出本年預(yù)算27萬元，較上年預(yù)算安排減少3萬元，減幅10%。

（四）政府性基金情況

2021年，市工商聯(lián)無政府性基金收支。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2021年，市工商聯(lián)無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.93萬元。其中：辦公費(fèi)0.6萬元、印刷費(fèi)0.07萬元、辦公用房水電費(fèi)1.1萬元、郵電費(fèi)1.00萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.5萬元、差旅費(fèi)1.00萬元、維修費(fèi)0.08萬元、會(huì)議費(fèi)2.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.80萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.70萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.60萬元、福利費(fèi)0.2萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼6.73萬元、其他商品和服務(wù)支出6.55萬元。較較上年預(yù)算安排增加5.43萬元，增幅31.03%，原因是人員新增，日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

（七）政府采購情況

2021年未安排政府采購。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2021年市工商聯(lián)資產(chǎn)總額117.64萬元，比上年減少7.58萬元，同比減少6.05%；?主要為2020年期末財(cái)政撥款結(jié)余數(shù)減少和計(jì)提固定資產(chǎn)折舊；其中：流動(dòng)資產(chǎn)114.20萬元，較上年較少6.81萬元，同比減少5.63%，?主要為2021年期末財(cái)政撥款結(jié)余數(shù)減少；固定資產(chǎn)凈值為3.44萬元，與上年比較減少1.22萬元，同比減少26.18%，主要為計(jì)提的累計(jì)折舊。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年隨州市工商聯(lián)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.30萬元，比上年增加0.04萬元，同比增加3.17%。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年比較無變化，原因是本年無因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

公務(wù)接待費(fèi)1.30萬元，比上年增加0.04萬元，同比增加3.17%，主要原因是招商引資、商會(huì)建設(shè)等業(yè)務(wù)工作需要。　　

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年無變化，原因是公車改革單位無公務(wù)用車，無公務(wù)用車預(yù)算。

無公用車購置費(fèi)，與上年比較無變化，原因是公車改革單位無公務(wù)用車購置預(yù)算。

未從一般公共預(yù)算安排三公經(jīng)費(fèi)開支。

第三部分??隨州市工商聯(lián)2021年部門預(yù)算表

第四部分預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

???1、部門整體績(jī)效目標(biāo)

???深入開展非公經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育實(shí)踐活動(dòng);宣傳表彰非公經(jīng)濟(jì)人士先進(jìn)典型;舉辦非公經(jīng)濟(jì)人士、商會(huì)組織培訓(xùn);扎實(shí)推進(jìn)非公企業(yè)黨建工作 ；組織非公經(jīng)濟(jì)人士調(diào)研,強(qiáng)化參政議政 ；開展“萬企興萬村”活動(dòng),做好鄉(xiāng)村振興工作 ；搭建“走出去、引進(jìn)來”平臺(tái),開展服務(wù)和引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)走出去活動(dòng);加強(qiáng)與省內(nèi)外工商聯(lián)、商會(huì)組織聯(lián)絡(luò);加強(qiáng)商會(huì)組織建設(shè)。充實(shí)商會(huì)組織力量，加強(qiáng)各商會(huì)間對(duì)接交流和合作共贏;強(qiáng)化服務(wù)，做好會(huì)員企業(yè)發(fā)展困難、意見建議的收集、上報(bào)和協(xié)助解決工作。形成工作機(jī)制，暢通企業(yè)訴求渠道，協(xié)助優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境;完成市委市政府、省聯(lián)安排的其他工作任務(wù)。??

???2、長(zhǎng)期目標(biāo)設(shè)置情況

????促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

????產(chǎn)出指標(biāo)：主要是組織非公經(jīng)濟(jì)人士培訓(xùn)、調(diào)研上規(guī)模民營(yíng)企業(yè)，指標(biāo)值確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

????效益指標(biāo)：發(fā)展省級(jí)以上代表委員和先進(jìn)個(gè)人，指標(biāo)值確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

????滿意度指標(biāo)：主要是切實(shí)幫助解決或協(xié)調(diào)反映民營(yíng)企業(yè)困難，指標(biāo)值為確定依據(jù)為經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

???3.年度目標(biāo)設(shè)置情況

???（1）開展主題教育實(shí)踐活動(dòng)，建立理想信念教育長(zhǎng)效機(jī)制。具體指標(biāo)設(shè)置如下：

????產(chǎn)出指標(biāo)：主要是組織開展非公經(jīng)濟(jì)人士家教育培訓(xùn)、非公經(jīng)濟(jì)人士活動(dòng)，發(fā)展省級(jí)以上先進(jìn)個(gè)人，指標(biāo)值確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

???（2）提高非公經(jīng)濟(jì)人士參政議政水平。具體指標(biāo)設(shè)置如下：

? ? ?產(chǎn)出指標(biāo)：開展專題調(diào)研，指標(biāo)值確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

???（3）為非公經(jīng)濟(jì)的發(fā)展服好務(wù)。具體指標(biāo)設(shè)置如下：

? ? ?產(chǎn)出指標(biāo)：主要是開展政企交流、招商引資對(duì)接、法律服務(wù)工作，指標(biāo)值確定依據(jù)為經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和歷史標(biāo)準(zhǔn)。

? ? ?效益指標(biāo)：幫助解決和協(xié)調(diào)反映民企困難，指標(biāo)值確定依據(jù)為經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

?

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

???2021年市工商聯(lián)政治特別費(fèi)預(yù)算27萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，整體績(jī)效目標(biāo)：促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)；開展主題教育實(shí)踐活動(dòng)，建立理想信念教育長(zhǎng)效機(jī)制；提高非公經(jīng)濟(jì)人士參政議政水平。其中：

???（一）數(shù)量指標(biāo)

???做好非公經(jīng)濟(jì)人士培訓(xùn)，組織非公經(jīng)濟(jì)人士活動(dòng)，組織商會(huì)培訓(xùn)，開展國(guó)內(nèi)招商引資對(duì)接活動(dòng)，引導(dǎo)參與社會(huì)公益活動(dòng)。指標(biāo)值根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)確定。

???（二）社會(huì)效益指標(biāo)

? ??主要是發(fā)展省級(jí)以上代表委員和先進(jìn)個(gè)人，指標(biāo)值確定依據(jù)為工商聯(lián)工作計(jì)劃和歷史標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分名詞解釋

一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指市工商聯(lián)的基本支出。

一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）：反映各民主黨派為參政議政進(jìn)行的調(diào)研、會(huì)議、檢查等方面的支出。

一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于民主黨派及工商聯(lián)事物方面的支出。

一般公共服務(wù)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指市工商聯(lián)實(shí)行歸口管理開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

一般公共服務(wù)（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市工商聯(lián)用于機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

一般公共服務(wù)（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指市工商聯(lián)用于對(duì)機(jī)關(guān)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

一般公共服務(wù)（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼支出（項(xiàng)）：指市工商聯(lián)用于對(duì)機(jī)關(guān)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。