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目錄

第一部分?部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分?2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入、支出決算情況說(shuō)明
二?、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
三?、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
四?、關(guān)于政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
五?、關(guān)于政府性基金收支情況說(shuō)明
六?、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
七?、關(guān)于2020年度決算績(jī)效情況的說(shuō)明

第三部分?2020年度部門決算表

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第四部分?名詞解釋說(shuō)明

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第一部分?部門概況

一?、部門主要職責(zé)
　　負(fù)責(zé)市委、市政府機(jī)關(guān)行政房產(chǎn)的綜合管理、市直機(jī)關(guān)節(jié)約能源管理、市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車管理；負(fù)責(zé)市委、市政府機(jī)關(guān)大樓的水電保障和公共設(shè)施的管理維修；負(fù)責(zé)市委會(huì)議中心、機(jī)關(guān)餐廳的管理服務(wù)以及明珠花園小區(qū)、市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)房的物業(yè)管理工作。
??? 二??、部門基本情況
　　納入本套部門決算匯編范圍單位共2個(gè)，包括隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心和二級(jí)單位隨州市市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心（2個(gè)單位填報(bào)一套決算）。
　　市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心是市政府直屬事業(yè)單位（參照公務(wù)員法管理），正處級(jí)，編制23人，其中，參公18人，以錢養(yǎng)事5人。年末實(shí)有人員38人，其中，參公在職14人，以錢養(yǎng)事5人，退休19人。內(nèi)設(shè)五科一室，分別是辦公室、公務(wù)用車科、辦公用房科、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能科、綜合服務(wù)科、保衛(wèi)科。下設(shè)二級(jí)單位1個(gè)，公務(wù)用車保障中心，屬公益一類事業(yè)單位，編制49人，其中事業(yè)編制4名，勞務(wù)派遣編制45名，年末實(shí)有人員45人，其中事業(yè)在職4人，勞務(wù)派遣41人，該中心屬新設(shè)立單位，2020年部門決算同中心機(jī)關(guān)共同填報(bào)一套報(bào)表。

第二部分?2020年部門決算情況說(shuō)明

一?、收入、支出決算情況說(shuō)明

1、收入決算情況說(shuō)明
　　本部門2020年收入總計(jì)1792.71萬(wàn)元，其中中心機(jī)關(guān)1209.12萬(wàn)元，較上年1316.69萬(wàn)元下降了8.17%，下降的主要原因是本年度一次性項(xiàng)目比上年下降148.8萬(wàn)元；二級(jí)單位公車保障中心583.58萬(wàn)元，較上年509.25萬(wàn)元上升14.6%，上升的主要原因是本年度新購(gòu)置了2輛公務(wù)用車，增加了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1770.57萬(wàn)元（其中中心機(jī)關(guān)1186.98萬(wàn)元，較年初預(yù)算901.65萬(wàn)元，增加285.33萬(wàn)元，增加24.04%，增加的主要原因是追加一次性項(xiàng)目支出；公車保障中心583.58萬(wàn)元，較年初預(yù)算612.99萬(wàn)元，減少29.41萬(wàn)元，減少4.80%，減少的主要原因是非稅收入減少），占98.76%；其他收入22.14萬(wàn)元（中心機(jī)關(guān)收入22.14萬(wàn)元，較年初預(yù)算19.02萬(wàn)元，增加3.12萬(wàn)元，增加16.40%，增加的主要原因是光伏收入增加，公車保障中心收入0萬(wàn)元，較年初預(yù)算9.66萬(wàn)元，減少100%，減少的主要原因是無(wú)其他收入），占1.24%。

2、支出決算情況說(shuō)明
　　本部門2020年度支出總計(jì)1790.44萬(wàn)元，其中中心機(jī)關(guān)1206.97萬(wàn)元，較上年1347.3萬(wàn)元減少10.42%，減少的主要原因是本年度一次性項(xiàng)目支出較上年下降148.8萬(wàn)元，較年初預(yù)算920.67萬(wàn)元，增加286.30萬(wàn)元，增加31.10%，增加的主要原因是追加一次性項(xiàng)目支出；公車保障中心583.47萬(wàn)元，較上年513.13萬(wàn)元，增加13.71%，增加的主要原因是本年度新購(gòu)置了2輛公務(wù)用車，增加了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，較年初預(yù)算622.65萬(wàn)元，減少39.18萬(wàn)元，減少的主要原因是非稅收入減少。
　　本年支出具體結(jié)構(gòu)為：基本支出924.44萬(wàn)元（其中中心機(jī)關(guān)520.97萬(wàn)元，公車保障中心403.47萬(wàn)元），占51.63%；項(xiàng)目支出866萬(wàn)元(其中中心機(jī)關(guān)686萬(wàn)元，公車保障中心180萬(wàn)元)，占48.37%。　　

3、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　　本部門2020年財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1514.64萬(wàn)元，其中中心機(jī)關(guān)901.65萬(wàn)元，公車保障中心612.99萬(wàn)元，決算數(shù)為1770.45萬(wàn)元，其中中心機(jī)關(guān)1186.98萬(wàn)元，公車保障中心583.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.89%，主要原因是年初預(yù)算少編制工資164.73萬(wàn)元以及報(bào)告追加市政府廣場(chǎng)圍擋工程維修改造費(fèi)用78.11萬(wàn)元。
　　按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1422.7萬(wàn)元，其中中心機(jī)關(guān)814.53萬(wàn)元，公車保障中心608.17萬(wàn)元，決算數(shù)為1770.45萬(wàn)元，其中中心機(jī)關(guān)1186.98萬(wàn)元，公車保障中心583.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.44%。
　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出787.88萬(wàn)元，較上年718.1萬(wàn)元增長(zhǎng)9.72%，主要原因是本年公車保障中心增加了2名事業(yè)人員及獎(jiǎng)勵(lì)性工資較上年有所提高。商品和服務(wù)支出97.3萬(wàn)元，較上年69.97萬(wàn)元增長(zhǎng)39.06%，主要原因是車改公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加16.64萬(wàn)元。資本性支出1.08萬(wàn)元，較上年4.63萬(wàn)元下降76.67%。主要原因是本年采購(gòu)辦公設(shè)備較上年減少。
　　二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
　　本部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出年初預(yù)算數(shù)為387.5萬(wàn)元，其中中心機(jī)關(guān)15.5萬(wàn)元，公車保障中心372萬(wàn)元，決算數(shù)219.83萬(wàn)元，完成預(yù)算的56.73%，分項(xiàng)說(shuō)明如下：
　　1、公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為2.5萬(wàn)元，較上年2.9萬(wàn)元，減少13.79%，其中中心本級(jí)年初預(yù)算1.5萬(wàn)元，較上年1.9萬(wàn)元，減少21.05%，主要原因是本年壓縮招待費(fèi)預(yù)算。決算數(shù)為0.05萬(wàn)元（為中心本級(jí)支出），較上年0.44萬(wàn)元，減少88.64%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及新冠肺炎疫情防控要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待。本年度共接待客人1批次5人次。　

2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)264萬(wàn)元（車輛編制56輛，實(shí)有56輛），較上年212萬(wàn)元增長(zhǎng)24.53%，主要原因是本年購(gòu)置了3輛公務(wù)用車。本年決算數(shù)為158.42萬(wàn)元，較上年152.06萬(wàn)元增長(zhǎng)4.18%，主要原因是本年購(gòu)置了3輛公務(wù)用車，其中中心本級(jí)決算5.46萬(wàn)元，較年初預(yù)算4萬(wàn)元，增加1.46萬(wàn)元，增加36.5%，增加的主要原因是周轉(zhuǎn)房新增一輛生活用車。　　

3、本年度因公出國(guó)預(yù)算0元，決算0元。　　

4、本年度公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算121萬(wàn)元，決算61.36萬(wàn)元，完成預(yù)算的50.71%，主要原因是公車保障中心年初預(yù)算購(gòu)置一輛20座的客車，本年度未購(gòu)買，其中中心本級(jí)決算10.87萬(wàn)元，較年初預(yù)算10萬(wàn)元，增加0.87萬(wàn)元，主要原因是年初預(yù)算未考慮車輛增值稅。　　

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
　　本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出98.38萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用費(fèi)用之和保持一致），比上年69.97萬(wàn)元增加28.41萬(wàn)元，同比增加40.6%，主要原因是車改公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加16.64萬(wàn)元。
　　四、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
　　本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額364.53萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物195.53萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程類169萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額364.53萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額364.53萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100% 。
　　五、政府性基金預(yù)算安排情況說(shuō)明
　　本年度本部門無(wú)政府性基金預(yù)算安排收支。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明　　

截止2020年12月31日，本單位賬面共有車輛56輛，實(shí)有車輛56輛，其中一般公務(wù)用車1輛、后勤服務(wù)用車1輛（機(jī)關(guān)食堂采購(gòu)用車）、應(yīng)急保障用車54輛。單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備1套，是市委市政府機(jī)關(guān)安裝的光伏發(fā)電設(shè)備。
　　七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金588元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額866萬(wàn)元的67.9%。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目資金執(zhí)行率100%，項(xiàng)目開(kāi)展的及時(shí)性符合項(xiàng)目立項(xiàng)要求，全面完成了項(xiàng)目設(shè)定的目標(biāo)。
　　組織開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)結(jié)果看，較好地完成了本單位年初制定的工作目標(biāo)和任務(wù)。存在的不足是預(yù)算執(zhí)行數(shù)超預(yù)算數(shù)16%以上，總分100分，自評(píng)分96分，造成超預(yù)算的主要原因是本單位是市委市政府后勤服務(wù)和保障單位，有些支出存在不可預(yù)見(jiàn)性，部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行中途追補(bǔ)，造成超預(yù)算。
（二）、部門預(yù)算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
　　我單位2020年在省級(jí)部門決算中反映所有的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
　　市委市政府機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為588萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為588萬(wàn)元，完成了預(yù)算的100%，主要產(chǎn)出和效果：一是按照本單位工作職能，全部按時(shí)完成機(jī)關(guān)各項(xiàng)后勤服務(wù)和保障工作，確保市委市政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是市直機(jī)關(guān)能源資源綜合能耗比上年下降1%。三是全年明察暗訪公務(wù)用車12次，發(fā)現(xiàn)疑似線索全部移交市紀(jì)檢部門，完成了年初制定的工作目標(biāo)。四是完成了市直機(jī)關(guān)辦公用房管理信息系統(tǒng)建設(shè)任務(wù)，初步實(shí)現(xiàn)辦公用房管理信息化。
　　附件：中心機(jī)關(guān)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2020年度隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

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一、自評(píng)結(jié)論

（一）自評(píng)得分

依據(jù)定量指標(biāo)績(jī)效自評(píng)得分評(píng)定方法，預(yù)算執(zhí)行情況20分，執(zhí)行100%，計(jì)20分；產(chǎn)出指標(biāo)40分，執(zhí)行95%，計(jì)38分；效益指標(biāo)40分，執(zhí)行100%，計(jì)40分；共計(jì)98分。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況

（1）執(zhí)行率情況。

1、預(yù)算執(zhí)行情況：預(yù)算數(shù)588萬(wàn)，執(zhí)行數(shù)588萬(wàn)，執(zhí)行率100%。

2、產(chǎn)出指標(biāo)執(zhí)行情況：公共機(jī)構(gòu)節(jié)能年初指標(biāo)下降1%，實(shí)際完成下降2%，執(zhí)行100%；辦公用房年初指標(biāo)無(wú)違規(guī)使用情況全部檢查，執(zhí)行100%；公車管理年初指標(biāo)不定期暗訪，實(shí)際完成12次暗訪，執(zhí)行100%；機(jī)關(guān)服務(wù)年初指標(biāo)保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，執(zhí)行98%。

3、效益指標(biāo)執(zhí)行情況：公共機(jī)構(gòu)節(jié)能年初指標(biāo)降低運(yùn)行成本，執(zhí)行100%；辦公用房年初指標(biāo)違規(guī)整改達(dá)標(biāo)100%，執(zhí)行100%；公車管理年初指標(biāo)明察暗訪線索移交紀(jì)檢部門，執(zhí)行100%。

（2）完成的績(jī)效目標(biāo)。

1、完成了年初制定的保障市委市政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的目標(biāo)。

2、完成了市直公共機(jī)構(gòu)能源消耗下降1%的目標(biāo)。

3、完成了市直機(jī)關(guān)辦公用房管理信息系統(tǒng)建設(shè)任務(wù)，初步實(shí)現(xiàn)辦公用房管理信息化。

4、完成了市直機(jī)關(guān)公務(wù)用車使用情況抽檢12次，發(fā)現(xiàn)違規(guī)線索全部移交紀(jì)檢部門，杜絕違規(guī)使用公務(wù)用車現(xiàn)象。

5、完成了保障市直單位綜合執(zhí)法應(yīng)急用車行駛100萬(wàn)公里目標(biāo)。

（3）未完成的績(jī)效目標(biāo)。無(wú)

（三）存在的問(wèn)題和原因

機(jī)關(guān)服務(wù)項(xiàng)目中的生活服務(wù)還存在薄弱環(huán)節(jié)，部分就餐人員不是很滿意，主要是針對(duì)飯菜質(zhì)量和價(jià)格方面，存在問(wèn)題的主要原因是機(jī)關(guān)食堂實(shí)行承包制，沒(méi)有伙食補(bǔ)貼，食堂經(jīng)營(yíng)人員需要賺取一定的利潤(rùn)發(fā)放食堂工作人員工資。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

（1）下一步擬改進(jìn)措施，包括項(xiàng)目整改和績(jī)效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。

1、改變食堂經(jīng)營(yíng)模式，由承包制改為勞務(wù)外包。

2、降低工作餐供應(yīng)價(jià)格。

3、提高工作餐食材品質(zhì)。

4、加強(qiáng)日常監(jiān)管，確保生活服務(wù)質(zhì)量。

（2）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

項(xiàng)目實(shí)施要嚴(yán)格按照預(yù)算安排分期實(shí)施，不得隨意推遲進(jìn)度或超預(yù)算執(zhí)行。

附件：2020年度隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心項(xiàng)目自評(píng)表（附后）

二、佐證材料

（一）基本情況

（1）簡(jiǎn)要概述項(xiàng)目立項(xiàng)目的和年度績(jī)效目標(biāo)。

1、項(xiàng)目立項(xiàng)目的：本單位的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)市委市政府機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和保障工作，根據(jù)工作需要，向市財(cái)政部門申報(bào)了機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和保障工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2、績(jī)效目標(biāo)

①為市委、市政府機(jī)關(guān)提供后勤保障，確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

②認(rèn)真抓好市直單位公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，確保全市公共機(jī)構(gòu)能源消耗下降1%。

③加強(qiáng)公務(wù)用車日常監(jiān)管，不定期開(kāi)展專項(xiàng)檢查，嚴(yán)把公務(wù)用車管理使用審批關(guān)。

④按照《辦公用房管理辦法》，加強(qiáng)對(duì)全市辦公用房管理，對(duì)獨(dú)立辦公用房單位檢查全覆蓋，對(duì)超面積辦公用房整改率達(dá)到100%。

（2）簡(jiǎn)要概述項(xiàng)目資金情況（包括資金結(jié)構(gòu)、投向、用途、分配方式、結(jié)果等相關(guān)情況，常年性項(xiàng)目說(shuō)明年度情況，延續(xù)性項(xiàng)目說(shuō)明周期情況）。

2020年，市財(cái)政下達(dá)我單位市委市政府機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)588萬(wàn)元，資金來(lái)源為財(cái)政撥款，項(xiàng)目資金全部用于市委、市政府后勤服務(wù)和保障工作，屬常年性支出項(xiàng)目。

（二）部門自評(píng)工作開(kāi)展情況

根據(jù)市財(cái)政局隨財(cái)函〔2021〕29號(hào)《市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》精神，我單位根據(jù)2020年初制定的績(jī)效工作目標(biāo)對(duì)相關(guān)科室績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行了自評(píng)。

（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（1）預(yù)算執(zhí)行情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

2020年，我單位按照項(xiàng)目資金用途分月執(zhí)行，截止當(dāng)年底已全部執(zhí)行完畢。

（2）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

①機(jī)關(guān)服務(wù)績(jī)效目標(biāo)確保市委市政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)際完成保證了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

②項(xiàng)目資金由局財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，各科室按照各自職能分別實(shí)施，項(xiàng)目完成后手續(xù)齊全由財(cái)務(wù)統(tǒng)一結(jié)算。

2、效益指標(biāo)完成情況分析。

①市直單位能源資源綜合能耗績(jī)效目標(biāo)下降1%，實(shí)際完成下降2%，減少了機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。

②2020年，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車管理，除查看GPS定位系統(tǒng)軌跡進(jìn)行監(jiān)管外，全年組織了12次明察暗訪，查獲684條疑似違規(guī)線索，全部移交紀(jì)檢部門處理。全年共出車4123臺(tái)次，安全行駛里程達(dá)110多萬(wàn)公里。

③辦公用房經(jīng)常檢查，杜絕了超面積辦公情況。辦公用房管理信息化建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。完成全市辦公用房信息化平臺(tái)數(shù)據(jù)更新和上報(bào)工作，進(jìn)一步整合辦公用房數(shù)據(jù)。

④機(jī)關(guān)服務(wù)及時(shí)到位，確保了市委市政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（四）上年度部門自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

1、改變了市領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)房就餐服務(wù)模式和服務(wù)理念，大幅提高了周轉(zhuǎn)房?jī)?nèi)的生活服務(wù)水平。

2、積極爭(zhēng)取財(cái)政支援，增加了機(jī)關(guān)辦公樓凈水設(shè)備，安裝了熱水系統(tǒng)，改造了衛(wèi)生間，提高了大樓服務(wù)質(zhì)量，營(yíng)造了衛(wèi)生、整齊、舒適的辦公環(huán)境。

3、有效提升機(jī)關(guān)食堂服務(wù)質(zhì)量，主動(dòng)邀請(qǐng)市場(chǎng)監(jiān)管部門上門查找問(wèn)題、提出整改意見(jiàn)、接受監(jiān)督并迅速整改落實(shí)，堅(jiān)持每月不定期抽檢食堂食材質(zhì)量，全面提高食堂服務(wù)水平，機(jī)關(guān)食堂滿意率由70%提升到90%以上。

（五）其他佐證材料

?2020年度隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心項(xiàng)目自評(píng)表

單位名稱：隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心????????? 填報(bào)日期：2021-3-11

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　　2、中心機(jī)關(guān)部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2020年度隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果

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一、自評(píng)結(jié)論

（一）部門整體績(jī)效自評(píng)得分

依據(jù)定量指標(biāo)績(jī)效自評(píng)得分評(píng)定方法，預(yù)算執(zhí)行情況20分，執(zhí)行131.65%，計(jì)20分；產(chǎn)出指標(biāo)40分，執(zhí)行95%，計(jì)38分；效益指標(biāo)40分，執(zhí)行95%，計(jì)38分；共計(jì)96分。

（二）部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

（1）執(zhí)行率情況。

1、預(yù)算執(zhí)行情況：預(yù)算數(shù)901.65萬(wàn)，執(zhí)行數(shù)1186.98萬(wàn)，執(zhí)行率131.65%。

2、產(chǎn)出指標(biāo)執(zhí)行情況：公共機(jī)構(gòu)節(jié)能年初指標(biāo)下降1%，實(shí)際完成下降2%，執(zhí)行100%；辦公用房年初指標(biāo)無(wú)違規(guī)使用情況全部檢查，執(zhí)行100%；公車管理年初指標(biāo)不定期暗訪，實(shí)際完成12次暗訪，執(zhí)行100%；機(jī)關(guān)服務(wù)年初指標(biāo)保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，執(zhí)行98%。

3、效益指標(biāo)執(zhí)行情況：公共機(jī)構(gòu)節(jié)能年初指標(biāo)降低運(yùn)行成本，執(zhí)行100%；辦公用房年初指標(biāo)違規(guī)整改達(dá)標(biāo)100%，執(zhí)行100%；公車管理年初指標(biāo)明察暗訪線索移交紀(jì)檢部門，執(zhí)行100%；機(jī)關(guān)服務(wù)年初指標(biāo)提高服務(wù)效率，執(zhí)行98%。

（2）完成的績(jī)效目標(biāo)。

1、完成了年初制定的保障市委市政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的目標(biāo)。

2、完成了市直公共機(jī)構(gòu)能源消耗下降1%的目標(biāo)。

3、完成了市直機(jī)關(guān)辦公用房管理信息系統(tǒng)建設(shè)任務(wù)，初步實(shí)現(xiàn)辦公用房管理信息化。

4、完成了市直機(jī)關(guān)公務(wù)用車使用情況抽檢12次，發(fā)現(xiàn)違規(guī)線索全部移交紀(jì)檢部門，杜絕違規(guī)使用公務(wù)用車現(xiàn)象。

5、完成了保障市直單位綜合執(zhí)法應(yīng)急用車行駛100萬(wàn)公里目標(biāo)。

（3）未完成的績(jī)效目標(biāo)。無(wú)

（三）存在的問(wèn)題和原因

機(jī)關(guān)服務(wù)項(xiàng)目中的生活服務(wù)還存在薄弱環(huán)節(jié)，部分就餐人員不是很滿意，主要是針對(duì)飯菜質(zhì)量和價(jià)格方面，存在問(wèn)題的主要原因是機(jī)關(guān)食堂實(shí)行承包制，沒(méi)有伙食補(bǔ)貼，食堂經(jīng)營(yíng)人員需要賺取一定的利潤(rùn)發(fā)放食堂工作人員工資。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

1.下一步擬改進(jìn)措施，包括部門和單位整體績(jī)效水平提高、部門整體績(jī)效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。

①改變食堂經(jīng)營(yíng)模式，由承包制改為勞務(wù)外包。

②降低工作餐供應(yīng)價(jià)格。

③提高工作餐食材品質(zhì)。

④加強(qiáng)日常監(jiān)管，確保生活服務(wù)質(zhì)量。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

①項(xiàng)目支出要與預(yù)算安排一致，不得隨意超預(yù)算執(zhí)行。

②基本支出除人員支出增資由財(cái)政部門調(diào)整預(yù)算外，公用支出不得超預(yù)算執(zhí)行。

附件：2020年度隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門整體部門自評(píng)表（附后）

二、佐證材料

（一）基本情況

1.簡(jiǎn)要概述部門支出情況以及當(dāng)年市委市政府布置的重點(diǎn)工作。

①部門支出

本單位2020年支出總額1186.98萬(wàn)元，其中基本支出500.98萬(wàn)元（人員支出446.38萬(wàn)元，公用支出54.6萬(wàn)元），項(xiàng)目支出686萬(wàn)元（財(cái)政專項(xiàng)588萬(wàn)元）。

②當(dāng)年重點(diǎn)工作

負(fù)責(zé)市委市政府機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和保障工作，負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)辦公用房集中統(tǒng)一建設(shè)和使用調(diào)配工作，負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)節(jié)約能源管理工作，負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理工作。

2.簡(jiǎn)要概述年度部門整體績(jī)效目標(biāo)。

①為市委、市政府機(jī)關(guān)提供后勤保障，確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

②認(rèn)真抓好市直單位公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，確保全市公共機(jī)構(gòu)能源消耗下降1%。

③加強(qiáng)公務(wù)用車日常監(jiān)管，不定期開(kāi)展專項(xiàng)檢查，嚴(yán)把公務(wù)用車管理使用審批關(guān)。

④按照《辦公用房管理辦法》，加強(qiáng)對(duì)全市辦公用房管理，對(duì)獨(dú)立辦公用房單位檢查全覆蓋，對(duì)超面積辦公用房整改率達(dá)到100%。

（二）部門自評(píng)工作開(kāi)展情況

根據(jù)市財(cái)政局隨財(cái)函〔2021〕29號(hào)《市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》精神，我單位根據(jù)2020年初制定的績(jī)效工作目標(biāo)對(duì)相關(guān)科室績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行了自評(píng)。

（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

2020年，我單位按照預(yù)算資金用途分月執(zhí)行，截止當(dāng)年底已全部執(zhí)行完畢。

2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

①機(jī)關(guān)服務(wù)績(jī)效目標(biāo)確保市委市政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)際完成保證了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

②項(xiàng)目資金由局財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，各科室按照各自職能分別實(shí)施，項(xiàng)目完成后手續(xù)齊全由財(cái)務(wù)統(tǒng)一結(jié)算。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

①市直單位能源資源綜合能耗績(jī)效目標(biāo)下降1%，實(shí)際完成下降2%，減少了機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。

②2020年，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車管理，除查看GPS定位系統(tǒng)軌跡進(jìn)行監(jiān)管外，全年組織了12次明察暗訪，查獲684條疑似違規(guī)線索，全部移交紀(jì)檢部門處理。全年共出車4123臺(tái)次，安全行駛里程達(dá)110多萬(wàn)公里。

③辦公用房經(jīng)常檢查，杜絕了超面積辦公情況。辦公用房管理信息化建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。完成全市辦公用房信息化平臺(tái)數(shù)據(jù)更新和上報(bào)工作，進(jìn)一步整合辦公用房數(shù)據(jù)。

④機(jī)關(guān)服務(wù)及時(shí)到位，確保了市委市政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（四）上年度部門整體部門自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

1、改變了市領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)房就餐服務(wù)模式和服務(wù)理念，大幅提高了周轉(zhuǎn)房?jī)?nèi)的生活服務(wù)水平。

2、積極爭(zhēng)取財(cái)政支援，增加了機(jī)關(guān)辦公樓凈水設(shè)備，安裝了熱水系統(tǒng)，改造了衛(wèi)生間，提高了大樓服務(wù)質(zhì)量，營(yíng)造了衛(wèi)生、整齊、舒適的辦公環(huán)境。

3、有效提升機(jī)關(guān)食堂服務(wù)質(zhì)量，主動(dòng)邀請(qǐng)市場(chǎng)監(jiān)管部門上門查找問(wèn)題、提出整改意見(jiàn)、接受監(jiān)督并迅速整改落實(shí)，堅(jiān)持每月不定期抽檢食堂食材質(zhì)量，全面提高食堂服務(wù)水平，機(jī)關(guān)食堂滿意率由70%提升到90%以上。

（五）其他佐證材料

2020年度隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門整體績(jī)效自評(píng)表

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單位名稱：隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心????????? 填報(bào)日期：2021-4-12

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3、二級(jí)單位項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2020年度隨州市市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心公務(wù)用車補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

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一、自評(píng)結(jié)論

（一）自評(píng)得分

依據(jù)定量指標(biāo)績(jī)效自評(píng)得分評(píng)定方法，預(yù)算執(zhí)行情況20分，執(zhí)行90%，計(jì)18分；產(chǎn)出指標(biāo)40分，執(zhí)行100%，計(jì)40分；效益指標(biāo)40分，執(zhí)行100%，計(jì)40分；共計(jì)98分。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況

（1）執(zhí)行率情況。

1、預(yù)算執(zhí)行情況：預(yù)算數(shù)200萬(wàn)，執(zhí)行數(shù)180萬(wàn)，執(zhí)行率90%。

2、產(chǎn)出指標(biāo)執(zhí)行情況：保障市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)出行用車需求，執(zhí)行100%；保障用車安全，安全行駛110萬(wàn)公里，執(zhí)行100%。

3、效益指標(biāo)執(zhí)行情況：保障市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)出行用車需求，執(zhí)行100%；保障用車安全，安全行駛110萬(wàn)公里，執(zhí)行100%。

（2）完成的績(jī)效目標(biāo)。

1、完成了為市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位綜合執(zhí)法應(yīng)急用車提供保障的目標(biāo)。

2、完成了確保各用車單位公務(wù)出行安全行駛100萬(wàn)公里的目標(biāo)。

（3）未完成的績(jī)效目標(biāo)。無(wú)

（三）存在的問(wèn)題和原因

本年項(xiàng)目預(yù)算支出200萬(wàn)元，預(yù)算實(shí)際執(zhí)行180萬(wàn)元，造成預(yù)算未完成的主要原因是，本年用非稅收入彌補(bǔ)了財(cái)政撥款。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

（1）下一步擬改進(jìn)措施，包括項(xiàng)目整改和績(jī)效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。

一方面，科學(xué)編制項(xiàng)目預(yù)算，加強(qiáng)管理，從嚴(yán)控制車輛運(yùn)行費(fèi)用支出，另一方面，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)司勤人員安全和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，做好車輛安全檢測(cè)和保養(yǎng)維護(hù)工作，確保各用車單位順利完成公務(wù)活動(dòng)。

（2）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

項(xiàng)目實(shí)施要嚴(yán)格按照預(yù)算安排分期實(shí)施，不得隨意推遲進(jìn)度或超預(yù)算執(zhí)行。

附件：2020年度隨州市市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心項(xiàng)目自評(píng)表（附后）

二、佐證材料

（一）基本情況

（1）簡(jiǎn)要概述項(xiàng)目立項(xiàng)目的和年度績(jī)效目標(biāo)。

1、項(xiàng)目立項(xiàng)目的：本單位工作職能是為市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位綜合執(zhí)法和應(yīng)急用車提供保障，該項(xiàng)目立項(xiàng)是為了確保工作職能順利完成。

2、績(jī)效目標(biāo)

①為市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位綜合執(zhí)法應(yīng)急用車提供保障。

②確保各用車單位公務(wù)出行安全行駛100萬(wàn)公里。

（2）簡(jiǎn)要概述項(xiàng)目資金情況（包括資金結(jié)構(gòu)、投向、用途、分配方式、結(jié)果等相關(guān)情況，常年性項(xiàng)目說(shuō)明年度情況，延續(xù)性項(xiàng)目說(shuō)明周期情況）。

2020年，市財(cái)政下達(dá)我單位公務(wù)用車運(yùn)行補(bǔ)貼項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元。資金來(lái)源為財(cái)政撥款，全部用于公務(wù)用車運(yùn)行及購(gòu)置，屬常年性支出項(xiàng)目。

（二）部門自評(píng)工作開(kāi)展情況

根據(jù)市財(cái)政局隨財(cái)函〔2021〕29號(hào)《市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》精神，我單位根據(jù)2020年初制定的績(jī)效工作目標(biāo)對(duì)相關(guān)科室績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行了自評(píng)。

（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（1）預(yù)算執(zhí)行情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

2020年，我單位按照項(xiàng)目資金用途分月執(zhí)行，截止當(dāng)年底執(zhí)行90%，造成預(yù)算未完成的主要原因是，本年用非稅收入彌補(bǔ)了財(cái)政撥款。

（2）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

①保障了市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)出行用車需求。

②完成了各單位公務(wù)用車出行需求，安全行駛110萬(wàn)公里，超額完成100萬(wàn)公里績(jī)效目標(biāo)。

2、效益指標(biāo)完成情況分析。

按照用車單位需求，及時(shí)準(zhǔn)確到達(dá)并安全行駛，確保了用車單位活動(dòng)順利進(jìn)行，取得了較好的社會(huì)效益。

（四）上年度部門自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

邀請(qǐng)交警高警大隊(duì)專家開(kāi)展交通法規(guī)、安全駕駛知識(shí)專題培訓(xùn)，組織開(kāi)展駕駛技術(shù)、故障排除比武大賽，同時(shí)鼓勵(lì)司勤人員增A升本，加強(qiáng)崗位練兵，使司勤人員的安全意識(shí)、駕駛技能和服務(wù)水平明細(xì)提高。

（五）其他佐證材料

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2020年度隨州市市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急

用車保障中心項(xiàng)目自評(píng)表

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單位名稱：隨州市市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心?

填報(bào)日期：2021-4-12

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　　4、二級(jí)單位部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2020年度隨州市市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障

中心部門整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果

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一、自評(píng)結(jié)論

（一）部門整體績(jī)效自評(píng)得分

依據(jù)定量指標(biāo)績(jī)效自評(píng)得分評(píng)定方法，預(yù)算執(zhí)行情況20分，執(zhí)行95%，計(jì)19分；產(chǎn)出指標(biāo)40分，執(zhí)行100%，計(jì)40分；效益指標(biāo)40分，執(zhí)行100%，計(jì)40分；共計(jì)99分。

（二）部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

（1）執(zhí)行率情況。

1、預(yù)算執(zhí)行情況：預(yù)算數(shù)612.99萬(wàn)，執(zhí)行數(shù)583.47萬(wàn)，執(zhí)行率95%。

2、產(chǎn)出指標(biāo)執(zhí)行情況：保障市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)出行用車需求，執(zhí)行100%；保障用車安全，安全行駛110萬(wàn)公里，執(zhí)行100%。

3、效益指標(biāo)執(zhí)行情況：保障市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)出行用車需求，執(zhí)行100%；保障用車安全，安全行駛110萬(wàn)公里，執(zhí)行100%。

（2）完成的績(jī)效目標(biāo)。

1、完成了為市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位綜合執(zhí)法應(yīng)急用車提供保障的目標(biāo)。

2、完成了確保各用車單位公務(wù)出行安全行駛100萬(wàn)公里的目標(biāo)。

（3）未完成的績(jī)效目標(biāo)。無(wú)

（三）存在的問(wèn)題和原因

本年項(xiàng)目預(yù)算支出200萬(wàn)元，預(yù)算實(shí)際執(zhí)行180萬(wàn)元，造成預(yù)算未完成的主要原因是，本年用非稅收入彌補(bǔ)了財(cái)政撥款。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

1.下一步擬改進(jìn)措施，包括部門和單位整體績(jī)效水平提高、部門整體績(jī)效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。

一方面，科學(xué)編制項(xiàng)目預(yù)算，加強(qiáng)管理，從嚴(yán)控制車輛運(yùn)行費(fèi)用支出，另一方面，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)司勤人員安全和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，做好車輛安全檢測(cè)和保養(yǎng)維護(hù)工作，確保各用車單位順利完成公務(wù)活動(dòng)。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

項(xiàng)目實(shí)施要嚴(yán)格按照預(yù)算安排分期實(shí)施，不得隨意推遲進(jìn)度或超預(yù)算執(zhí)行。

附件：2020年度隨州市市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心部門整體部門自評(píng)表（附后）

二、佐證材料

（一）基本情況

1.簡(jiǎn)要概述部門支出情況以及當(dāng)年市委市政府布置的重點(diǎn)工作。

①部門支出

本單位2020年支出總額583.47萬(wàn)元，其中基本支出403.47萬(wàn)元（人員支出342.67萬(wàn)元，公用支出60.8萬(wàn)元），項(xiàng)目支出180萬(wàn)元（財(cái)政專項(xiàng)180萬(wàn)元）。

②當(dāng)年重點(diǎn)工作

部門重點(diǎn)工作是保障市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位綜合執(zhí)法和應(yīng)急用車。

2.簡(jiǎn)要概述年度部門整體績(jī)效目標(biāo)。

①為市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位綜合執(zhí)法應(yīng)急用車提供保障。

②確保各用車單位公務(wù)出行安全行駛100萬(wàn)公里。

（二）部門自評(píng)工作開(kāi)展情況

根據(jù)市財(cái)政局隨財(cái)函〔2021〕29號(hào)《市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》精神，我單位根據(jù)2020年初制定的績(jī)效工作目標(biāo)對(duì)相關(guān)科室績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行了自評(píng)。

（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

2020年，我單位按照預(yù)算資金用途分月執(zhí)行，截止當(dāng)年底執(zhí)行95%，造成預(yù)算未完成的主要原因是本年用非稅收入彌補(bǔ)了財(cái)政撥款。

2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

①保障了市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)出行用車需求。

②完成了各單位公務(wù)用車出行需求，安全行駛110萬(wàn)公里，超額完成100萬(wàn)公里績(jī)效目標(biāo)。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

按照用車單位需求，及時(shí)準(zhǔn)確到達(dá)并安全行駛，確保了用車單位活動(dòng)順利進(jìn)行，取得了較好的社會(huì)效益。

（四）上年度部門整體部門自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

邀請(qǐng)交警高警大隊(duì)專家開(kāi)展交通法規(guī)、安全駕駛知識(shí)專題培訓(xùn)，組織開(kāi)展駕駛技術(shù)、故障排除比武大賽，同時(shí)鼓勵(lì)司勤人員增A升本，加強(qiáng)崗位練兵，使司勤人員的安全意識(shí)、駕駛技能和服務(wù)水平明細(xì)提高。

（五）其他佐證材料

2020年度隨州市市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障

中心部門整體績(jī)效自評(píng)表

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單位名稱：隨州市市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心????????

填報(bào)日期：2021-4-12

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第三部分?決算公開(kāi)表

一、??? 隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心匯總表

1、收入支出決算總表

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2、收入決算表

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3、支出決算表

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4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

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5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

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6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

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7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

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????本年度本部門無(wú)政府性基金預(yù)算安排收支。

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

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????本年度本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排收支。

10、財(cái)政專項(xiàng)支出決算表

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二、隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級(jí)表

1、收入支出決算總表

?

2、收入決算表

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3、支出決算表

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4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

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5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

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6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

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7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

?

?

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

?

????本年度本部門無(wú)政府性基金預(yù)算安排收支。

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??????本年度本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排收支。?

???

????10、財(cái)政專項(xiàng)支出決算表

第四部分?名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑：“三公經(jīng)費(fèi)”是指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)。
　　“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”支出口徑：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的公務(wù)費(fèi)用，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。編制依據(jù)按照財(cái)政部門政策規(guī)定的比例進(jìn)行預(yù)算。
　　財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的行政事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。
　　部門預(yù)算：是指“一個(gè)部門一本預(yù)算”，完整地反映一個(gè)部門的所有收入和支出，即一個(gè)部門在部門預(yù)算之外不得再有其他收支活動(dòng)，部門預(yù)算的特點(diǎn)就是改變財(cái)政資金按性質(zhì)歸口管理的作法，并實(shí)行預(yù)算內(nèi)外資金收支統(tǒng)管、統(tǒng)籌使用。
　　部門決算：是指機(jī)關(guān)事業(yè)單位的年度會(huì)計(jì)報(bào)告，是根據(jù)年度預(yù)算的最終執(zhí)行結(jié)果編制的。決算同預(yù)算相適應(yīng)。

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