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目?? 錄

第一部分 ?隨州市經信局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市經信局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分? 隨州市經信局2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分? 隨州市經信局2021年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況

二、 重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 隨州市經信局概況

一、部門主要職責

第一條? 根據《隨州市機構改革方案》和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于隨州市市級機構改革的實施意見》，制定本規定。

第二條? 市經濟和信息化局是市政府工作部門，為正處級。市委軍民融合發展委員會辦公室（以下簡稱市委軍民融合辦）設在經濟和信息化局，接受委員會的直接領導，承擔委員會具體工作，組織開展全市軍民融合發展重大問題的政策研究，協調督促有關方面落實委員會決定事項、工作部署和要求等。設市委軍民融合發展委員會辦公室秘書科，負責處理市委軍民融合發展委員會辦公室日常事務。市經信局的內設機構根據工作需要承擔市委軍民融合發展委員會辦公室相關工作，接受其統籌協調。

第三條? 市經濟和信息化局貫徹落實中央關于經濟和信息化工作、軍民融合發展工作的方針政策和決策部署，落實省委和市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨的集中統一領導。主要職責是：

（一）貫徹落實國家和省、市關于新型工業化和信息化的方針、政策，擬訂相關地方規范性文件；提出全市新型工業化發展戰略和政策建議，協調解決新型工業化進程中的重大問題，推進信息化和工業化融合。

（二）擬定并組織實施工業行業規劃、計劃和產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議，組織實施行業技術規范和標準，指導行業質量管理工作，負責企業負擔監督工作。

（三）監測分析工業經濟運行態勢，進行預測預警和信息引導，協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議；組織重要物質的緊急調度和參與緊急運輸協調工作，協調日常經濟運行中的突出和重大問題：負責工業應急管理、產業安全和國防動員有關工作。

（四）負責提出工業和信息化固定資產投資規模和方向的意見，按市政府規定權限審核、批準市政府規劃內和年度計劃內固定資產投資項目。

（五）承擔振興裝備制造業組織協調的責任，依托國家、省和市重點工程建設協調有關重大專項的實施，推進重大技術裝備國產化，指導引進重大技術裝備的消化創新。

（六）提出企業技術進步政策的建議，組織推動企業技術改造、技術創新；推動產學研結合，促進相關科研成果產業化，推動軟件服務業和新興產業發展。

（七）組織擬訂縣域經濟發展規劃和政策，指導縣域培育發展特色產業和產業集群；監測分析縣域經濟發展動態，協調解決縣域經濟發展中的重大問題；負責縣域經濟目標考核工作。

（八）負責中小企業發展的宏觀指導，會同有關部門擬訂促進中小企業發展和非公有制經濟發展的相關政策和措施，推進中小企業服務體系建設，協調解決有關重大問題；負責編制中小企業發展資金使用計劃和中小企業統計工作。

（九）擬訂并組織實施工業能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策，參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進規劃，協調推進相關重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。

（十）負責機械、汽車、石化、輕工、紡織、冶金、建材、磷化、鹽業、食品、醫藥、包裝等工業行業管理，指導相關行業和所監管企業加強安全生產管理；承擔市履行《禁止化學武器公約》工作領導小組的日常工作。

（十一）統籌推進工業領域信息化發展，指導工業領域信息安全，推動信息資源和信息基礎設施綜合利用。擬定信息化和工業化融合發展、工業信息安全規劃，提出政策建議。指導協調通信運營業的發展，促進電信、廣播電視和計算機網絡融合。協調通信市場涉及社會公共利益的重大事宜。

（十二）推動軍民融合產業發展，推進軍轉民、民參軍有關協調工作。

（十三）指導工業企業加強安全生產工作，負責民爆企業的安全生產監管工作。

（十四）推動工業高質量發展。

（十五）為重點企業提供“直通車”服務。

（十六）完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

（一）根據上述職責，市經信局設10個內設機構：

1.辦公室。

2.政策法規科（企業負擔監督辦公室）。

3.規劃與科技科。

4.經濟運行科。

5.企業發展科。

6.縣域經濟與產業政策科。

7. 行業管理科。

8. 電子信息產業科（市國防動員委員會信息產業辦公室）。

9. 汽車機械和裝備科（市汽車產業辦公室）。

10.人事教育科。

（二）人員編制和領導職數

市經濟和信息化局機關行政編制為26名（含市委軍民融合發展委員會辦公室秘書科人員編制）。設局長1名，副局長3名，總經濟師1名。正科級領導職數11名，副科級領導職數3名。

第二部分? 隨州市經信局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

依據《隨州市財政局關于下達2021年市直部門預算的通知》，2021年隨州市經信局預算指標如下：

2021年收入預算總額為713.57萬元,其中：經費撥款713.57萬元；與 2020年收入預算總額491.35萬元相比，增加222.22萬元，增幅45.22%。增加原因：2020年五項獎勵工資列入年初預算。

（二）支出預算情況

支出預算總額為713.57萬元，其中，社會保障和就業支出73.9萬元，醫療衛生支出31.22萬元，資源勘探電力信息等事務支出572.24萬元，住房保障支出36.21萬元。比上年增加222.22萬元，增幅45.22%。增加原因：2020年五項獎勵工資列入年初預算。

（三）財政撥款支出情況

2021年財政撥款為713.57萬元。其中，工資福利性支出540.3萬元，對個人和家庭補助支出36.83萬元，商品和服務支出66.44萬元，項目支出70萬元；與 2020年收入預算總額491.35萬元相比，增加222.22萬元，增幅45.22%。增加原因：2020年五項獎勵工資列入年初預算。

按照財政局制定的《2021年政府收支分類科目》劃分，分別為：

1.歸口管理的行政單位離退休（2080501）：36.83萬元，用于局本級單位行政及離退休人員經費支出。比上年增加0.29萬元，增幅0.79%，主要原因是離休干部增資。

2.行政單位醫療（2101101）：31.22萬元，用于局本級行政及離退休人員醫療費支出。比上年增加0.54萬元，增幅1.76%，主要原因是晉級晉檔、職務調整。

3.行政運行（2150501）：502.24萬元，用于局本級在職人員公用經費及人員經費支出。比上年增加223.02萬元，增幅79.87%，主要原因是2020年五項獎勵工資列入年初預算。

4.住房公積金(2210201)：29.97萬元，用于局本級在職人員住房公積金支出。比上年增加0.51萬元，增幅1.73%，主要原因是晉級晉檔、職務調整。

5.提租補貼(2210202)：6.24萬元，用于局本級在職人員及離退休人員提租補貼支出。比上年增加0.11萬元，增幅1.79%，主要原因是晉級晉檔、職務調整。

6、機關事業單位基本養老保險繳費（2080505）：37.07萬元，用于局本級在職人員基本養老保險繳費。比上年增加0.75萬元，增幅2.06%，主要原因是晉級晉檔、職務調整。

7、一般行政管理事務（2150502）：70.00萬元，全市比拼趕超現場觀摩會16萬元、專項工作經費34萬元，軍民融合辦工作經費20萬元。比上年減少3萬元，下降4.11%，主要原因是：厲行節約，壓減項目費用。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年機關運行經費預算為45萬元，與2020年機關運行經費相同。其中：辦公費3萬元，印刷費2萬元，電費2萬元，郵電費2.07萬元，差旅費3萬元，因公出國（境）費用10.00萬元，會議費2.6萬元，培訓費1.56萬元，公務接待費2.35萬元，勞務費2萬元，工會經費4.67萬元，福利費2萬元，公務用車運行維護費6.75萬元，其他商品和服務支出1萬元。

（七）政府采購情況

2021年政府采購預算為9萬元，其中購置計算機設備四套2萬元；車輛維修保養3萬元；車輛加油服務4萬元。比上年減少1萬元，下降10%，主要原因是細化政府采購范圍。

（八）國有資產占用情況

2021年初資產總額32.3萬元，其中：流動資產14.43萬元，固定資產凈值17.86萬元，長期投資和在建工程為零。固定資產中，房屋資產為零；100萬元以上專用設備為零；通用設備為8.48萬元；專用設備為3.96萬元，家具用具為5.43萬元。固定資產總額與上年相比減少5.2萬元，下降22.55%。變化的主要原因是本年度固定資金計提折舊。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市經信局“三公”經費年初預算安排19.1萬元，比上年減少5.61萬元，下降22.7%，主要原因是：厲行節約壓減“三公”經費開支。其中：

因公出國（境）費10萬元，比上年無變化。

公務接待費2.35萬元，比上年減少0.26萬元，下降9.96%，主要原因是：厲行節約壓減“三公”經費開支。

公務用車運行維護費6.75萬元，與上年減少5.35萬元，下降44.21%，主要原因是：保有公務車輛兩臺，壓減運行費用。

公務用車購置費0萬元，與上年無變化，主要原因是：本年度沒有購置公務用車計劃。

第三部分? 隨州市經信局2021年部門預算表

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況??

1、本部門整體績效目標

一、積極組織指導疫情防控醫藥物資企業生產，強化醫藥防控物資生產調度，加大醫藥防控生產物資供應，堅決打贏疫情防控阻擊戰。

二、圍繞“三城四基地”戰略布局，抓緊抓實產業基地建設，確保我市工業經濟增加值穩定增長。

三、持續推進全市“百企百億”技改工程，實現我市工業經濟穩增長快轉型高質量發展，加快建設品質隨州。

四、大力實施中小企業成長工程，帶動企業做大做強，壯大我市工業底盤。

2、長期目標

長期目標1：積極組織指導疫情防控醫藥物資企業生產，強化醫藥防控物資生產調度，加大醫藥防控生產物資供應，堅決打贏疫情防控阻擊戰。具體指標設置為：

產出指標：醫療物資保障及時率≧98%，指標設立依據是按照計劃標準實施。

效益指標：為疫情防控阻擊戰提供醫療物資保障，得到社會和群眾認可，指標設立依據是按照經驗標準實施。

長期目標2：圍繞“三城四基地”戰略布局，抓緊抓實產業基地建設，確保我市工業經濟增加值穩定增長。

產出指標：規模以上工業增加值增速，年均8.0%，指標設立依據是按照計劃標準實施。

效益指標：促進全市工業經濟穩定增長，促進全市工業經濟高質量發展，指標設立依據是按照計劃標準實施。

長期目標3：持續推進全市“百企百億”技改工程，實現我市工業經濟穩增長快轉型高質量發展，加快建設品質隨州。

產出指標：工業投資占全社會投資比重，年均40%左右；工業技改投資施工項目數，年均200個左右；指標設立依據是按照計劃標準實施。

效益指標：淘汰落后產能工作及時率，按國家計劃完成，指標設立依據是按照計劃標準實施。

長期目標4：大力實施中小企業成長工程，帶動企業做大做強，壯大我市工業底盤。

產出指標：新增規模以上工業企業，年均30家；出臺的有關中小企業和民營經濟的政策文件知曉面，≥95%；指標設立依據是按照計劃標準實施。

效益指標：按照國家及省、市要求，優化企業服務，按計劃完成，指標設立依據是按照計劃標準實施。

3、年度目標

年度目標1：完成市政府下達的工業經濟增加值增長目標任務，具體指標設置為：

產出指標：工業增加值8%左右，指標設立依據是計劃標準

效益指標：工業經濟高質量發展，發展質量不斷提高，指標設立依據是經驗標準。

滿意度指標：不斷優化工業企業駐企服務，企業滿意度達到100%，指標設立依據是經驗標準。

年度目標2：推進應急產業發展，推進新能源及智能網聯汽車產業發展，為專汽產業發展提供服務。

產出指標：汽車機械產業總產值增長，總產值達450億元；汽車機械產業總產值增長率，同比增長15%，指標設立依據是計劃標準

效益指標：推動專汽產業發展，專汽資質企業數量不斷增長，計劃增加至48家，指標設立依據是經驗標準。

年度目標3：推動我市中小企業成長，提升工業技改投資增速。

產出指標：新增規模以上企業數量30家；工業投資占全社會投資比重40%左右，工業技改投資施工項目數200個左右，指標設立依據是計劃標準

效益指標：加強企業家及企業人才培訓，指標設立依據是經驗標準。

年度目標4：加強對產業集群發展規劃指導，做好重點產業集群的培育和考核。

產出指標：重點產業集群數5個，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：產業集群發展質量不斷提高，指標設立依據是經驗標準。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）、專項工作經費

1、主要內容是：每年爭取國家和省級專項資金10個左右，爭取資金3000萬元左右，用于支持中小企業健康發展。組織開展中小企業高峰論壇，中小企業投融資、信息化應用推廣等活動。2021年預算安排34萬元，其中：34萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：每年爭取國家和省級專項資金10個左右，爭取資金3000萬元左右，用于支持中小企業健康發展。組織開展中小企業高峰論壇，中小企業投融資、信息化應用推廣等活動。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標：規模以上工業增加值增速年均8%，指標設立依據是按照計劃標準實施；

數量指標：工業技改投資施工項目數, 年均200個左右，指標設立依據是按照計劃標準實施；

社會效益指標：淘汰落后產能工作及時率，按國家計劃完成，指標設立依據是按照計劃標準實施。

（二）、全市縣域經濟“比拼趕超”季度觀摩

1、主要內容是：按照《中共隨州市委關于實施踐行五大理念、推進供給側改革“十大工程”的通知》（隨文〔2016〕3號）精神，由我局承辦每季度“比拼趕超”現場觀摩活動，通過活動的開展激勵各縣市區在經濟發展中“比拼趕超”，最終達到促進全市經濟發展的目的。2021年預算安排16萬元，其中：16萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：各縣市區在全省縣域經濟綜合考核中保位進位

3、項目績效指標設置情況：

效益指標：各縣市區在全省縣域經濟綜合考核中保位進位，指標設立依據是按照計劃標準實施；

數量指標：縣域經濟規模工業總產值預計當年實現1300億元，指標設立依據是按照計劃標準實施；

社會效益指標：縣市區在全省縣域經濟綜合考核中保位進位，指標設立依據是按照計劃標準實施。

第五部分? 名詞解釋

一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。有關事項包括社會保障和就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。

醫療衛生支出（210類）：反映政府醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。

住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出機關運行經費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。