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隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站2020年度決算公開

目 錄

第一部分??交通質(zhì)監(jiān)部門概況

一、部門主要職責。

二、部門基本情況。機構(gòu)設(shè)置及人員情況等。

第二部分??交通質(zhì)監(jiān)部門2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明。

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。

四、關(guān)于政府采購支出說明。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

八、其他情況說明

第三部分??交通質(zhì)監(jiān)部門2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表09）

十、財政專項支出決算表（公開表10）

第四部分??名詞解釋說明

???

???第一部分??交通質(zhì)監(jiān)部門概況

一、部門主要職責

隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站主要職責和任務(wù)：依據(jù)國家關(guān)政策、法規(guī)和部頒現(xiàn)行技術(shù)標準、規(guī)范，按照分組管理的原則，負責本行政區(qū)域內(nèi)普通公路的新建和擴改建、養(yǎng)護大修工程項目的質(zhì)量安全監(jiān)督。

二、部門基本情況

市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站隸屬于市交通運輸局，為正科級公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、質(zhì)量監(jiān)督管理科、安全監(jiān)督管理科、資信管理科。

本部門核定編制4人，實有在崗員工5人，退休人員1人。

?第二部分??交通質(zhì)監(jiān)部門2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

本部門2020年度綜合收入總計102.7萬元，較上年決算數(shù)104.5萬元下降1.7%。收入減少的主要原因是：2020年財政撥款和上級補助收入減少1.8萬元。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入46.47萬元，占45.2%；上級補助收入56.23萬元，占54.8% 。

本部門2020年度綜合支出總計102.7萬元，較上年決算數(shù)111.9萬元減少9.2萬元，支出減少主要原因：在崗職工工資總額減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：工資福利支出86.73萬元，占總支出比例的84.4%；商品和服務(wù)支出15.97萬元，占總支出比例的15.6%。

本年財政撥款支出46.47萬元與年初預(yù)算數(shù)46.47萬元一致，無增減。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為1萬元，決算數(shù)為1萬元，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。主要原因是本單位2020年度無因公出國（境）費用。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，主要原因是本單位2020年度無財政撥款公務(wù)接待費支出，批次為0，人數(shù)為0。

（三）公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)車購置數(shù)為0，運行維護費年初預(yù)算數(shù)為1萬元，決算數(shù)為1萬元，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)相比無增減。

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費15.97萬元，比年初預(yù)算數(shù)17.42萬元減少1.45萬元，降低8.3%,較上年16.6萬元減少0.63萬元，下降3.8%。下降的主要原因：繼續(xù)壓縮一般性開支，辦公費、其他商品和服務(wù)支出減少。

四、關(guān)于政府采購支出說明

2020年度本部門無政府采購支出

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

2020年度本部門無政府性基金收支

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，本部門有公務(wù)車1臺，無價值50萬元以上的通用設(shè)備、單價100萬元以上專用設(shè)備。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2020年度部門整體支出開展了績效評價，資金總額102.7萬元。

此次績效自評工作采用查閱賬冊、抽查憑證、核對原始記錄、詢問相關(guān)人員等方法，對本單位收支情況進行自查。通過查閱基礎(chǔ)資料，在定量和定性分析的基礎(chǔ)上形成評價結(jié)論，形成績效評價報告。

從評價情況來看，本部門2020年度整體支出績效評價整體情況較好，績效等級為良。具體表現(xiàn)在：預(yù)算編制較為及時、準確，預(yù)算執(zhí)行情況較好，認真執(zhí)行各項財經(jīng)紀律，財務(wù)管理制度較為健全，資金使用較為規(guī)范,目標實施取得一定的經(jīng)濟和社會效益。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

2020年度本部門無項目

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

充分發(fā)揮績效評價在單位預(yù)算、決算編制中的指導(dǎo)調(diào)整作用。

八、其他情況說明

本部門無財政專項支出、無專項轉(zhuǎn)移支付支出。

???第三部分?交通質(zhì)監(jiān)部門2020年部門決算表

（附?jīng)Q算公開表十張）

說明：2020年度本部門無政府性基金預(yù)算財政收入撥款支出

說明：2020年度本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

說明：2020年度本部門預(yù)算無財政專項支出，決算無財政專項支出。

第四部分??名詞解釋說明

1、財政撥款（補助）收入：指市級財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。

2、事業(yè)在職人員工資與退休人員工資：以人社局批復(fù)數(shù)為基數(shù)發(fā)放。

3、社會保障繳費：主要為基本養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險等。基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費等）