- 發(fā)布時(shí)間：2021-02-04 14:53
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隨州市道路運(yùn)輸管理局2021年部門預(yù)算公開
目??錄
第一部分??隨州市道路運(yùn)輸管理局(概況)
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分??隨州市道路運(yùn)輸管理局2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分??隨州市道路運(yùn)輸管理局2021年部門預(yù)算表
一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表
十、政府采購(gòu)預(yù)算表
第四部分??隨州市道路運(yùn)輸管理局2021年預(yù)算績(jī)效情況
一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明
二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明
第五部分??名詞解釋
第一部分??隨州市道路運(yùn)輸管理局概況一、部門主要職責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方人民政府對(duì)道路運(yùn)輸行業(yè)的方針、政策、法規(guī)，擬訂行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。指導(dǎo)全市各級(jí)道路運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)做好各類道路運(yùn)輸業(yè)戶開業(yè)許可及各種道路運(yùn)輸證牌的年度審驗(yàn)工作。負(fù)責(zé)跨縣(市、區(qū))道路旅客運(yùn)輸線路、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可審批工作。監(jiān)督檢查全市道路運(yùn)輸及相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，維護(hù)道路運(yùn)輸市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)全市道路運(yùn)輸行業(yè)各種數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)和分析工作。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督道路運(yùn)輸行業(yè)價(jià)格執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)組織客、貨運(yùn)駕駛?cè)藛T的法律、法規(guī)和相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)、考試,審查辦理從事危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸人員、車輛維修站點(diǎn)及維修人員的上網(wǎng)資格準(zhǔn)入，指導(dǎo)站務(wù)管理人員的培訓(xùn)工作。監(jiān)督下級(jí)道路運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)的執(zhí)法活動(dòng)。
二、部門基本情況
隨州市道路運(yùn)輸管理局隸屬市交通運(yùn)輸局，為副處級(jí)公益一類撥款事業(yè)單位，核定編制62人，實(shí)有人數(shù)75人，其中在職46人，退休29人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、運(yùn)管科、運(yùn)輸安全科、法制稽查科、維修科、培訓(xùn)科、財(cái)務(wù)科。下設(shè)廣水市運(yùn)管局、隨縣運(yùn)管局、曾都運(yùn)管所。其中曾都運(yùn)管所為直屬所，其收支納入本部門集中核算。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
隨州市道路運(yùn)輸管理局預(yù)算單位主體為市本級(jí)預(yù)算。機(jī)關(guān)與曾都運(yùn)管所合并預(yù)算。
第二部分??隨州市道路運(yùn)輸管理局2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
收入:1196.3萬(wàn)元。其中:經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)427萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入500萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付237萬(wàn)元，上年其他結(jié)轉(zhuǎn)32.3萬(wàn)元。
預(yù)算收入較上年1079萬(wàn)元增加117.3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.87%。主要原因?yàn)樯霞?jí)轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)上年度未達(dá)，于2021年度撥付。
(二)支出預(yù)算情況
支出:1196.3萬(wàn)元。
1、按資金性質(zhì)劃分:一般公共預(yù)算基本支出1156.3萬(wàn)元，一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出40萬(wàn)元。
2、按功能分類的經(jīng)濟(jì)分類支出:社會(huì)保障和就業(yè)支出76.9萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出(事業(yè)單位醫(yī)療)25.74萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出(公路運(yùn)輸管理)1040.18萬(wàn)元，住房保障支出53.48萬(wàn)元(其中住房公積金44.25萬(wàn)元，提租補(bǔ)貼9.23萬(wàn)元)。
預(yù)算支出較上年1079萬(wàn)元增加117.3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.87%。主要原因一是2021年度增加了獎(jiǎng)勵(lì)性工資，二是2021年工資政策變動(dòng)增資部分和補(bǔ)發(fā)部分，三是2021年度將啟動(dòng)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法改革，增加執(zhí)法類裝備。
(三)財(cái)政撥款支出情況
本年度財(cái)政撥款支出總額為1196.3萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1164萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余32.3萬(wàn)元。較上年度1079萬(wàn)元增加117.3萬(wàn)元，增幅達(dá)10.87%，主要原因是:省級(jí)轉(zhuǎn)移支付的道路運(yùn)輸行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)，于編制預(yù)算時(shí)間內(nèi)預(yù)下達(dá)資金文件，該部分收入納入預(yù)算。
一般公共預(yù)算基本支出按支出經(jīng)濟(jì)分類1164萬(wàn)元。
其中:工資福利性支出941.81萬(wàn)元(主要為在職人員工資福利、資金和社保繳費(fèi)支出)，較上年851.63萬(wàn)元增加90.18萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.59%，主要原因工資政策變動(dòng)增資和補(bǔ)發(fā)部分、獎(jiǎng)勵(lì)工資等。
商品和服務(wù)支出206.46萬(wàn)元(主要為辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出)，較上年160.84萬(wàn)元增長(zhǎng)45.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.79%，主要原因是轉(zhuǎn)入三臺(tái)公務(wù)用車，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用略有增加。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15.73萬(wàn)元(主要為退休人員醫(yī)保費(fèi))，較上年13.09萬(wàn)元增長(zhǎng)2.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.17%。主要原因是增加了兩名退休人員。
財(cái)政撥款項(xiàng)目支出40萬(wàn)元，與上年45萬(wàn)元相比減少30萬(wàn)元，主要原因?yàn)轫?xiàng)目-道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全考核根據(jù)年度目標(biāo)任務(wù)遞減目標(biāo)任務(wù)和資金量。
(四)政府性基金情況??2021年本部門無(wú)政府性基金收支，無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
2021年本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)，無(wú)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2021年本部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出166.46萬(wàn)元。其中:辦公及印刷費(fèi)17萬(wàn)元、水電費(fèi)6.1萬(wàn)元、郵電費(fèi)13.82萬(wàn)元、差旅費(fèi)20萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.5萬(wàn)元、福利費(fèi)17.56萬(wàn)元、日常維修費(fèi)15萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)4.45萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.41萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)19.21萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.59萬(wàn)元以及其他商品和服務(wù)支出18.59萬(wàn)元。
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年160.84增長(zhǎng)0.84萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.52 %。主要是差旅費(fèi)減少2萬(wàn)元 、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加9.21萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)減少7萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)減少0.24萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1.41萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出減少12.93萬(wàn)元、郵電費(fèi)增加2.82萬(wàn)元 、培訓(xùn)費(fèi)減少0.2萬(wàn)元、福利費(fèi)增加12.53萬(wàn)元。
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少的主要原因:一是根據(jù)2020年度實(shí)際預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)整，二是根據(jù)2021年度工作計(jì)劃對(duì)可能增加或減少的費(fèi)用科目進(jìn)行了調(diào)整。
(七)政府采購(gòu)情況
2021年部門及所屬各單位安排政府采購(gòu)預(yù)算155萬(wàn)元。主要采購(gòu)品目有:終端設(shè)備、防疫物資、房屋修繕、增值電信服務(wù)、物業(yè)管理服務(wù)、辦公設(shè)備租賃服務(wù)、機(jī)動(dòng)車加油、維修保養(yǎng)、保險(xiǎn)等。較上年度20.3萬(wàn)元增加134.7萬(wàn)元，增幅達(dá)663.55%，主要原因一是按照政府采購(gòu)要求應(yīng)采盡采，二是將電信網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、車輛維修和加油等服務(wù)類費(fèi)用列入政府采購(gòu)，三是本年度預(yù)算的“兩類人員”考場(chǎng)維修和機(jī)構(gòu)改革的房屋裝修工程預(yù)算。
其中貨物類采購(gòu)金額30萬(wàn)元、服務(wù)采購(gòu)金額55萬(wàn)元、工程類采購(gòu)金額70萬(wàn)元;面向中小企業(yè)預(yù)留105萬(wàn)元，占政府采購(gòu)的67.74%。
所有涉及用公共預(yù)算財(cái)政撥款的政府采購(gòu)，將嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)采購(gòu)程序，應(yīng)采盡采。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年度期初數(shù)中，資產(chǎn)總額2028.96萬(wàn)元，較上年2150.42萬(wàn)元減少121.46萬(wàn)元，同比下降5.92%。下降的主要原因?yàn)樨泿刨Y金減少47.76萬(wàn)元、非流動(dòng)資產(chǎn)減少73.7萬(wàn)元。其中:
1、流動(dòng)資產(chǎn)457.58萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的22.55%。其中:貨幣資金42.46萬(wàn)元，較上年減少47.76萬(wàn)元，同比下降52.94%，主要原因?yàn)榭捎觅Y金存量減少。
2、固定資產(chǎn)原值2225.26萬(wàn)元，凈值1376.38萬(wàn)元占資產(chǎn)總額的67.84%。其中:房屋及構(gòu)筑物1950.26萬(wàn)元，與上年度無(wú)增減變化;車輛187.74萬(wàn)元，與上年度無(wú)增減變化;其他通用設(shè)備類87.26萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)1.24萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.14%，主要原因是政府采購(gòu)辦公用計(jì)算機(jī)設(shè)備。
3、無(wú)形資產(chǎn)(土地)195萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的9.1%，與上年度無(wú)增減變化。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2021年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排24萬(wàn)元，較上年度25.65萬(wàn)元減少1.65萬(wàn)元，同比下降6.43%。本部門嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)總量，近年來(lái)開支基本平穩(wěn)并呈逐年下降態(tài)勢(shì)。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增(減)0萬(wàn)元。主要原因:本部門本年度未安排因公出國(guó)(境)人員。
公務(wù)接待費(fèi)3.41萬(wàn)元，與上年度3.65萬(wàn)元略有下降，降幅達(dá)6.57%。主要原因:本部門嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待總量、人數(shù)和批次均有所下降。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.59萬(wàn)元，比上年度22萬(wàn)元下降1.41萬(wàn)元，同比下降6.85%。主要原因:公務(wù)用車由后勤管理中心統(tǒng)一調(diào)配，從嚴(yán)控制車輛出行和用油、維修等費(fèi)用。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增(減)0萬(wàn)元。主要原因:本部門本年度無(wú)車輛購(gòu)置需求。
第三部分 隨州市道路運(yùn)輸管理局2021年部門預(yù)算表
部門公開表1 | |||
收支預(yù)算總表 | |||
填報(bào)單位:隨州市道路運(yùn)輸管理局 | 單位:萬(wàn)元 | ||
收??????入 | |||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款 | 1164.00 | 一般公共服務(wù) | |
(一)公共預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 1164.00 | 外交 | |
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 427.00 | 國(guó)防 | |
納入預(yù)算管理的非稅收入 | 500.00 | 公共安全 | |
上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 237.00 | 教育 | |
上年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付本年安排 | 科學(xué)技術(shù) | ||
(二)政府性基金收入 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||
二、事業(yè)收入 | 社會(huì)保障和就業(yè) | 76.90 | |
三、其他收入 | 社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | ||
四、納入專戶管理的非稅收入 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 25.74 | |
環(huán)境保護(hù) | |||
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
農(nóng)林水事務(wù) | |||
交通運(yùn)輸 | 1040.18 | ||
資源勘探信息等事務(wù) | |||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
金融支出 | |||
援助其他地區(qū)支出 | |||
自然資源海洋氣象等支出 | |||
住房保障支出 | 53.48 | ||
糧食安全物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出 | |||
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
預(yù)備費(fèi) | |||
其他支出 | |||
轉(zhuǎn)移性支出 | |||
債務(wù)還本支出 | |||
債務(wù)付息支出 | |||
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
本年收入合計(jì) | 1164.00 | 本年支出合計(jì) | 1196.30 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
五、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 32.30 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |
(一)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 上繳上級(jí)支出 | ||
(二)其他結(jié)轉(zhuǎn) | 32.30 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
收??入??總??計(jì) | 1196.30 | 支??出??總??計(jì) | 1196.30 |
部門公開表2 | ||||||||||||
收入預(yù)算總表 | ||||||||||||
填報(bào)單位:隨州市道路運(yùn)輸管理局 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
合??計(jì) | 財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 政府性基金財(cái)政撥款 | 納入專戶管理的非稅收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 納入預(yù)算管理的非稅收入安排的撥款 | 上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 上年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付本年安排 | 小計(jì) | 上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 其他結(jié)轉(zhuǎn) | |||||
1196.30 | 1164.00 | 427.00 | 500.00 | 237.00 | 32.30 | 32.30 | ||||||
部門公開表3 | |||||||||||||||
支出預(yù)算總表 | |||||||||||||||
填報(bào)單位:隨州市道路運(yùn)輸管理局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||
支出功能分類 | 合??計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位 | 對(duì)附屬單位 | 上繳上 | |||||||||
科功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 小計(jì) | 人員支出 | 公用支出 | |||||||||||
合計(jì) | 1196.30 | 1156.30 | 989.84 | 166.46 | 40.00 | ||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 76.90 | 76.90 | 76.90 | |||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 76.90 | 76.90 | 76.90 | |||||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | |||||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 61.17 | 61.17 | 61.17 | |||||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 25.74 | 25.74 | 25.74 | |||||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 25.74 | 25.74 | 25.74 | |||||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 25.74 | 25.74 | 25.74 | |||||||||||
214 | 交通運(yùn)輸支出 | 1040.18 | 1000.18 | 833.72 | 166.46 | 40.00 | |||||||||
21401 | 公路水路運(yùn)輸 | 1040.18 | 1000.18 | 833.72 | 166.46 | 40.00 | |||||||||
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 1040.18 | 1000.18 | 833.72 | 166.46 | 40.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 53.48 | 53.48 | 53.48 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 53.48 | 53.48 | 53.48 | |||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | |||||||||||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | |||||||||||
部門公開表4 | |||||||||||||||
財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||||||||||||||
填報(bào)單位:隨州市道路運(yùn)輸管理局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||
收??????入 | 支出 | ||||||||||||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | ||||||||||
一、財(cái)政撥款 | 1164.00 | 一般公共服務(wù) | |||||||||||||
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 927.00 | 外交 | |||||||||||||
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 427.00 | 國(guó)防 | |||||||||||||
納入預(yù)算管理的非稅收入 | 500.00 | 公共安全 | |||||||||||||
教育 | |||||||||||||||
(二)政府性基金收入 | 科學(xué)技術(shù) | ||||||||||||||
(三)上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 237.00 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||
二、財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 社會(huì)保障和就業(yè) | 76.90 | 76.90 | ||||||||||||
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||||||||||||||
醫(yī)療衛(wèi)生 | 25.74 | 25.74 | |||||||||||||
環(huán)境保護(hù) | |||||||||||||||
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||||||||||||||
農(nóng)林水事務(wù) | |||||||||||||||
交通運(yùn)輸 | 1007.88 | 1007.88 | |||||||||||||
資源勘探信息等事務(wù) | |||||||||||||||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||||||||||||||
金融支出 | |||||||||||||||
援助其他地區(qū)支出 | |||||||||||||||
自然資源海洋氣象等支出 | |||||||||||||||
住房保障支出 | 53.48 | 53.48 | |||||||||||||
糧食安全物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||||||||||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出 | |||||||||||||||
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||
預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||
債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||
債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||
本年收入合計(jì) | 1164.00 | 本年支出合計(jì) | 1164.00 | 1164.00 | |||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |||||||||||||||
上繳上級(jí)支出 | |||||||||||||||
結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||||||||||||
收??入??總??計(jì) | 1164.00 | 支??出??總??計(jì) | 1,164.00 | 1,164.00 | |||||||||||
部門公開表5 | ||||
一般公共預(yù)算支出表 | ||||
填報(bào)單位:隨州市道路運(yùn)輸管理局 | 單位:萬(wàn)元 | |||
支出功能分類 | 預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合計(jì) | 1164.00 | 1124.00 | 40.00 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 76.90 | 76.90 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 76.90 | 76.90 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 15.73 | 15.73 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 61.17 | 61.17 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 25.74 | 25.74 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 25.74 | 25.74 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 25.74 | 25.74 | |
214 | 交通運(yùn)輸支出 | 1007.88 | 967.88 | 40.00 |
21401 | 公路水路運(yùn)輸 | 1007.88 | 967.88 | 40.00 |
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 1007.88 | 967.88 | 40.00 |
221 | 住房保障支出 | 53.48 | 53.48 | |
22102 | 住房改革支出 | 53.48 | 53.48 | |
2210201 | 住房公積金 | 44.25 | 44.25 | |
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 9.23 | 9.23 | |
部門公開表6 | ||||
一般公共預(yù)算基本支出表 | ||||
填報(bào)單位:隨州市道路運(yùn)輸管理局 | 單位:萬(wàn)元 | |||
支出功能分類 | 預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員支出 | 公用支出 |
合計(jì) | 1124.00 | 957.54 | 166.46 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 76.90 | 76.90 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 76.90 | 76.90 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 15.73 | 15.73 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 61.17 | 61.17 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 25.74 | 25.74 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 25.74 | 25.74 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 25.74 | 25.74 | |
214 | 交通運(yùn)輸支出 | 967.88 | 801.42 | 166.46 |
21401 | 公路水路運(yùn)輸 | 967.88 | 801.42 | 166.46 |
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 967.88 | 801.42 | 166.46 |
221 | 住房保障支出 | 53.48 | 53.48 | |
22102 | 住房改革支出 | 53.48 | 53.48 | |
2210201 | 住房公積金 | 44.25 | 44.25 | |
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 9.23 | 9.23 | |
部門公開表6 | ||||
一般公共預(yù)算基本支出表 | ||||
填報(bào)單位:隨州市道路運(yùn)輸管理局 | 單位:萬(wàn)元 | |||
支出經(jīng)濟(jì)分類 | 預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員支出 | 公用支出 |
合計(jì) | 1124.00 | 957.54 | 166.46 | |
301 | 工資福利支出 | 941.81 | 941.81 | |
30101 | 基本工資 | 195.74 | 195.74 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 34.24 | 34.24 | |
30103 | 獎(jiǎng)金(13個(gè)月) | 387.71 | 387.71 | |
30107 | 績(jī)效工資 | 93.40 | 93.40 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 61.17 | 61.17 | |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 30.26 | 30.26 | |
30113 | 住房公積金 | 44.25 | 44.25 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 95.04 | 95.04 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 166.46 | 166.46 | |
30201 | 辦公費(fèi) | 12.00 | 12.00 | |
30202 | 印刷費(fèi) | 5.00 | 5.00 | |
30203 | 咨詢費(fèi) | 2.00 | 2.00 | |
30205 | 水費(fèi) | 1.50 | 1.50 | |
30206 | 電費(fèi) | 4.60 | 4.60 | |
30207 | 郵電費(fèi) | 13.82 | 13.82 | |
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 4.45 | 4.45 | |
30211 | 差旅費(fèi) | 20.00 | 20.00 | |
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 15.00 | 15.00 | |
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 1.50 | 1.50 | |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 2.50 | 2.50 | |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 3.41 | 3.41 | |
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 3.60 | 3.60 | |
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 19.21 | 19.21 | |
30229 | 福利費(fèi) | 17.56 | 17.56 | |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 20.59 | 20.59 | |
30239 | 公務(wù)交通補(bǔ)貼 | 1.13 | 1.13 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 18.59 | 18.59 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 15.73 | 15.73 | |
30302 | 退休費(fèi) | 15.73 | 15.73 | |
部門公開表7 | |||||
三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | |||||
填報(bào)單位:隨州市道路運(yùn)輸管理局 | |||||
三公總計(jì) | 公務(wù)接待費(fèi) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車 | ||
合計(jì) | 運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 購(gòu)置費(fèi) | |||
24.00 | 3.41 | 20.59 | 20.59 | ||
部門公開表8(2021年本部門無(wú)政府性基金收支，無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。) | ||||||||||
政府性基金預(yù)算表 | ||||||||||
填報(bào)單位:隨州市道路運(yùn)輸管理局 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||
支出功能分類 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 人員支出 | 日常公用支出 | 小計(jì) | 延續(xù)性項(xiàng)目 | 新增性項(xiàng)目 | |||
預(yù)算09表 | ||||||||||
運(yùn)管部門2021年財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表 | ||||||||||
表九 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | |||||||||
合計(jì) | 40.00 | |||||||||
道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全考核 | 30.00 | |||||||||
道路運(yùn)輸取消收費(fèi)補(bǔ)助-客運(yùn)安全監(jiān)管 | 10.00 | |||||||||
政府采購(gòu)預(yù)算表 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 主要采購(gòu)品目 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 資金來(lái)源 | ||
總計(jì) | 公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||
合計(jì) | 76 | 155.00 | 155.00 | |||||
304005 | 隨州市道路運(yùn)輸管理處 | 76 | 155.00 | 155.00 | ||||
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 商品和服務(wù)支出 | 終端設(shè)備 | 5 | 臺(tái) | 5.00 | 5.00 | |
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 商品和服務(wù)支出 | 噴墨盒 | 1 | 批 | 0.10 | 0.10 | |
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 商品和服務(wù)支出 | 鼓粉盒 | 1 | 批 | 0.50 | 0.50 | |
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 商品和服務(wù)支出 | 消毒殺菌用品 | 1 | 批 | 5.00 | 5.00 | |
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 商品和服務(wù)支出 | 辦公設(shè)備租賃服務(wù) | 1 | 臺(tái) | 2.00 | 2.00 | |
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 商品和服務(wù)支出 | 裝修工程 | 2 | 棟 | 50.00 | 50.00 | |
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 商品和服務(wù)支出 | 車輛加油服務(wù) | 9 | 臺(tái) | 10.00 | 10.00 | |
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 商品和服務(wù)支出 | 機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)服務(wù) | 9 | 臺(tái) | 4.50 | 4.50 | |
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 商品和服務(wù)支出 | 計(jì)算機(jī)設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 年 | 1.00 | 1.00 | |
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 商品和服務(wù)支出 | 其他辦公消耗用品及類似物品 | 2 | 批 | 1.00 | 1.00 | |
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 商品和服務(wù)支出 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 9 | 臺(tái) | 10.00 | 10.00 | |
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 商品和服務(wù)支出 | 通風(fēng)和空調(diào)設(shè)備安裝 | 5 | 臺(tái) | 0.50 | 0.50 | |
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 商品和服務(wù)支出 | 空調(diào)、電梯維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 年 | 0.30 | 0.30 | |
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 商品和服務(wù)支出 | 文具 | 1 | 批 | 1.50 | 1.50 | |
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 商品和服務(wù)支出 | 物業(yè)管理服務(wù) | 3 | 人 | 6.84 | 6.84 | |
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 商品和服務(wù)支出 | 其他辦公設(shè)備 | 6 | 臺(tái) | 2.00 | 2.00 | |
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 商品和服務(wù)支出 | 粉盒 | 1 | 批 | 0.20 | 0.20 | |
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 道路運(yùn)輸取消收費(fèi)補(bǔ)助-客運(yùn)安全監(jiān)管 | 增值電信服務(wù) | 1 | 年度 | 10.00 | 10.00 | |
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 商品和服務(wù)支出 | 增值電信服務(wù) | 1 | 年 | 14.00 | 14.00 | |
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 商品和服務(wù)支出 | 色帶 | 1 | 批 | 0.05 | 0.05 | |
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 商品和服務(wù)支出 | 復(fù)印紙 | 1 | 批 | 0.30 | 0.30 | |
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 商品和服務(wù)支出 | 多功能一體機(jī) | 3 | 臺(tái) | 1.00 | 1.00 | |
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 商品和服務(wù)支出 | 其他農(nóng)副食品 | 1 | 批 | 3.00 | 3.00 | |
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 商品和服務(wù)支出 | 制冷空調(diào)設(shè)備 | 5 | 臺(tái) | 2.50 | 2.50 | |
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 商品和服務(wù)支出 | 辦公設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1 | 年 | 1.00 | 1.00 | |
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 商品和服務(wù)支出 | 單證 | 1 | 批 | 5.61 | 5.61 | |
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 商品和服務(wù)支出 | 法律咨詢服務(wù) | 1 | 年 | 2.00 | 2.00 | |
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 商品和服務(wù)支出 | 房屋修繕 | 1 | 年 | 15.00 | 15.00 | |
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | 商品和服務(wù)支出 | 墨水盒 | 1 | 批 | 0.10 | 0.10 | |
第四部分預(yù)算績(jī)效情況
一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況
本單位依據(jù)職能職責(zé)，設(shè)定了整體績(jī)效總目標(biāo)的主要內(nèi)容:目標(biāo)一是行使法律所賦予的行政許可、管理、運(yùn)輸安全的監(jiān)管職權(quán);目標(biāo)二是嚴(yán)格履行道路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管職責(zé);目標(biāo)三是強(qiáng)化行業(yè)安全平穩(wěn)有序監(jiān)督管理，遏制重特大事故發(fā)生。
年度績(jī)效目標(biāo)主要有:1、事故控制目標(biāo):較大以上行車責(zé)任事故下達(dá)限期整改令100%;重大以上安全隱患掛牌督辦率100%;嚴(yán)格執(zhí)行交通運(yùn)輸部行車事故統(tǒng)計(jì)制度，行車責(zé)任事故瞞報(bào)、遲報(bào)0次;重點(diǎn)遏制較大以上道路運(yùn)輸事故，確保不發(fā)生因運(yùn)管部門失職、瀆職造成管轄范圍內(nèi)一次死亡3人以上的道路交通行車責(zé)任事故。2、安全應(yīng)急管理工作目標(biāo):切實(shí)加強(qiáng)道路運(yùn)輸行業(yè)安全工作的領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部的職責(zé)，履行安全監(jiān)管職責(zé)，推進(jìn)道路運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)制度建設(shè)，深入開展安全隱患排查治理和“打非治違”工作，并構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)安全應(yīng)急救援體系建設(shè)、演練和安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，加強(qiáng)車輛衛(wèi)星定位裝置動(dòng)態(tài)監(jiān)控監(jiān)督管理。3、推行智慧交通，科技信息應(yīng)用全面提速，實(shí)現(xiàn)道路運(yùn)輸科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展。
整體績(jī)效總目標(biāo)和年度績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況:分別設(shè)定了一級(jí)指標(biāo)和二級(jí)指標(biāo)，并按照各項(xiàng)指標(biāo)特性，設(shè)定了產(chǎn)出指標(biāo)(主要包含數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo))和??效益指標(biāo)(主要包含社會(huì)效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)等)。
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)主要是以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和“十四五”規(guī)劃的計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況
2021年度本部門預(yù)算安排項(xiàng)目?jī)蓚€(gè):
項(xiàng)目(一)道路運(yùn)輸取消收費(fèi)補(bǔ)助-道路客運(yùn)安全監(jiān)管，項(xiàng)目資金10萬(wàn)元，此項(xiàng)目為延續(xù)性日常項(xiàng)目，主要用于客運(yùn)市場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的建設(shè)運(yùn)行和維護(hù)，非重點(diǎn)項(xiàng)目。
該項(xiàng)目主要內(nèi)容是:做好全市道路客運(yùn)安全監(jiān)管和應(yīng)急工作，認(rèn)真履行行業(yè)監(jiān)管職責(zé)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)道路運(yùn)輸條例》賦予的運(yùn)政部門職責(zé)，以及按照省廳、省局、市安委會(huì)、市交通運(yùn)輸局的文件要求，隨州市道路運(yùn)輸管理局認(rèn)真開展了以“平安交通”為主線的客運(yùn)市場(chǎng)監(jiān)管活動(dòng)，認(rèn)真落實(shí)了安全生產(chǎn)監(jiān)管應(yīng)急工作，管行業(yè)必須管安全”和“一崗雙責(zé)、黨政同責(zé)、齊抓共管”的指示精神。
該項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)主要是:1、強(qiáng)化安全監(jiān)管職責(zé)，落實(shí)目標(biāo)責(zé)任管理;2、開展行業(yè)安全檢查，強(qiáng)抓隱患整改落實(shí);3、開展“平安交通”活動(dòng)，加強(qiáng)客運(yùn)行業(yè)安全監(jiān)管。
該項(xiàng)目資金來(lái)源:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
該項(xiàng)目的績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:分別設(shè)定了一級(jí)指標(biāo)和二級(jí)指標(biāo)，并按照各項(xiàng)指標(biāo)特性，設(shè)定了產(chǎn)出指標(biāo)(主要包含數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo))和效益指標(biāo)(主要包含社會(huì)效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)等)?？?jī)效標(biāo)準(zhǔn)主要是以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和“十四五”規(guī)劃的計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。
項(xiàng)目申報(bào)表 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 道路客運(yùn)安全監(jiān)管 | 項(xiàng)目編碼 | 2019-304-005-01 | ||||
項(xiàng)目主管部門 | 隨州市道路運(yùn)輸管理局 | 項(xiàng)目執(zhí)行單位 | 隨州市道路運(yùn)輸管理局 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李振華 | 聯(lián)系電話 | 0722-3598620 | ||||
單位地址 | 迎賓大道61號(hào) | 郵政編碼 | 441300 | ||||
項(xiàng)目屬性 | 持續(xù)性項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目類型 | 常年性項(xiàng)目 | ||||||
起始年度 | 2018年 | 終止年度 | 延續(xù) | ||||
項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù) | 為做好全市道路客運(yùn)安全監(jiān)管和應(yīng)急工作，認(rèn)真履行行業(yè)監(jiān)管職責(zé)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)道路運(yùn)輸條例》賦予的運(yùn)政部門職責(zé)，以及按照省廳、省局、市安委會(huì)、市交通運(yùn)輸局的文件要求，隨州市道路運(yùn)輸管理局認(rèn)真開展了以“平安交通”為主線的客運(yùn)市場(chǎng)監(jiān)管活動(dòng)，認(rèn)真落實(shí)了安全生產(chǎn)監(jiān)管應(yīng)急工作，牢固堅(jiān)守習(xí)近平總書記提出的“管業(yè)務(wù)必須管安全，管行業(yè)必須管安全”和“一崗雙責(zé)、黨政同責(zé)、齊抓共管”的指示精神。其主要內(nèi)容:1、強(qiáng)化安全監(jiān)管職責(zé)，落實(shí)目標(biāo)責(zé)任管理;2、開展行業(yè)安全檢查，強(qiáng)抓隱患整改落實(shí);3、開展“平安交通”活動(dòng)，加強(qiáng)客運(yùn)行業(yè)安全監(jiān)管。 | ||||||
項(xiàng)目實(shí)施方案 | 1、繼續(xù)推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作，力爭(zhēng)全面完成達(dá)標(biāo)考評(píng)工作; | ||||||
項(xiàng)目總預(yù)算 | 80.00 | 項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算 | 10.00 | ||||
項(xiàng)目前兩年預(yù)算及當(dāng)年預(yù)算變動(dòng)情況 | 自2013年11月1日起，根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于實(shí)施<國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革和職能轉(zhuǎn)變方案>任務(wù)分工的通知》(國(guó)辦發(fā)〔2013〕22號(hào))的要求，財(cái)政部取消了314項(xiàng)各省(區(qū)、市)設(shè)立的行政事業(yè)性收費(fèi)。按照文件要求“取消行政事業(yè)性收費(fèi)后，有關(guān)部門和單位依法履行管理職能所需相關(guān)經(jīng)費(fèi)，由同級(jí)財(cái)政預(yù)算予以保障”。本部門2018年度立項(xiàng)(取消道路運(yùn)輸收費(fèi)補(bǔ)助)，財(cái)政撥款補(bǔ)助資金10萬(wàn)元，預(yù)計(jì)年度內(nèi)項(xiàng)目和資金執(zhí)行到位。因該項(xiàng)目資金主要用于客運(yùn)市場(chǎng)安全監(jiān)管，故2019年度預(yù)算將項(xiàng)目名稱改為“道路客運(yùn)安全監(jiān)管”。 | ||||||
項(xiàng)目資金來(lái)源 | 來(lái)源項(xiàng)目 | 金額 | |||||
合計(jì) | 10.00 | ||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 10.00 | ||||||
其中:申請(qǐng)當(dāng)年預(yù)算撥款 | 10.00 | ||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |||||||
其他資金 | |||||||
其中:使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||
項(xiàng)目支出明細(xì)測(cè)算 | |||||||
項(xiàng)目活動(dòng) | 活動(dòng)內(nèi)容 | 支出經(jīng)濟(jì) | 金額 | 測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明 | 備注 | ||
道路客運(yùn)安全監(jiān)管 | 對(duì)客運(yùn)站、客運(yùn)企業(yè)、客運(yùn)業(yè)主進(jìn)行經(jīng)常性監(jiān)督管理 | 郵電費(fèi) | 10.00 | 1.道路運(yùn)政信息系統(tǒng)專線運(yùn)行電信增值服務(wù)費(fèi);????????????????????????????????????2.道路運(yùn)輸車輛動(dòng)態(tài)信息公共服務(wù)平臺(tái)運(yùn)行電信增值服務(wù)費(fèi)。 | |||
項(xiàng)目采購(gòu) | |||||||
品名 | 數(shù)量 | 金額 | |||||
增值電信服務(wù)費(fèi) | 12個(gè)月 | 10萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo) | |||||||
名稱 | 目標(biāo)說(shuō)明 | ||||||
依法行政 | 行使法律所賦予的行政許可、管理、運(yùn)輸安全的監(jiān)管職權(quán) | ||||||
嚴(yán)格監(jiān)管 | 嚴(yán)格履行道路客運(yùn)市場(chǎng)監(jiān)管職責(zé) | ||||||
遏制重特大事故發(fā)生 | 強(qiáng)化行業(yè)安全平穩(wěn)有序監(jiān)督管理，遏制重特大事故發(fā)生。 | ||||||
長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
目標(biāo)名稱 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)值 | 績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) | ||
道路客運(yùn)安全監(jiān)管 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 安全事故 | “十四五”規(guī)劃 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 安全平穩(wěn)有序 | “十四五”規(guī)劃 | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目全部完成 | 100% | “十四五”規(guī)劃 | ||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 安全便捷出行 | 100% | “十四五”規(guī)劃 | |||
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行到位 | 100% | “十四五”規(guī)劃 | ||||
生態(tài)指標(biāo) | 淘汰超標(biāo)客運(yùn)車輛 | 100% | “十四五”規(guī)劃 | ||||
年度績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
目標(biāo)名稱 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)值 | 績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) | ||
前年 | 上年 | 預(yù)計(jì)當(dāng)年 | |||||
道路客運(yùn)安全監(jiān)管 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 客運(yùn)站服務(wù)信譽(yù)質(zhì)量等級(jí)評(píng)定 | 100% | 100% | 100% | 三級(jí)以上客運(yùn)站服務(wù)信譽(yù)質(zhì)量等級(jí)評(píng)定率達(dá)100% |
質(zhì)量指標(biāo) | "兩客一危"4G視頻安裝 | 0 | 60% | 100% | “兩客一危”4G視頻裝置安裝完成率達(dá)100% | ||
時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目完成 | 100% | 100% | 100% | 年度內(nèi)項(xiàng)目完成 | ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 降低一般交通運(yùn)輸事故 | 降低一般道路運(yùn)輸事故發(fā)生，遏制較大道路運(yùn)輸人員死亡事故發(fā)生 | ||||
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行到位 | 100% | 100% | 100% | 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行到位 | ||
生態(tài)指標(biāo) | 淘汰超標(biāo)客運(yùn)車輛 | 90% | 92% | 100% | 淘汰超標(biāo)客運(yùn)車輛100% | ||
項(xiàng)目(二)道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全考核，項(xiàng)目資金30萬(wàn)元。主要用于道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全考核，考點(diǎn)設(shè)置在隨州市道路運(yùn)輸管理局從業(yè)資格證考點(diǎn)。
該項(xiàng)目主要內(nèi)容是:對(duì)道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行考核，要求“兩類人員”必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。
該項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)主要是:通過(guò)考核，促進(jìn)道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力提升，并依法予以確認(rèn)，以確保依法經(jīng)營(yíng)。
該項(xiàng)目資金來(lái)源:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
該項(xiàng)目的績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:分別設(shè)定了一級(jí)指標(biāo)和二級(jí)指標(biāo)，并按照各項(xiàng)指標(biāo)特性，設(shè)定了產(chǎn)出指標(biāo)(主要包含數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo))和效益指標(biāo)(主要包含社會(huì)效益指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)等)。
該項(xiàng)目的績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)主要是:《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》和交通運(yùn)輸部《道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全考核管理辦法》。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全考核 | 項(xiàng)目編碼 | |||||
項(xiàng)目主管部門 | 隨州市交通運(yùn)輸局 | 項(xiàng)目執(zhí)行單位 | 隨州市道路運(yùn)輸管理局 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李振華 | 聯(lián)系電話 | 07223598638 | ||||
單位地址 | 隨州市迎賓大道61號(hào) | 郵政編碼 | 441300 | ||||
項(xiàng)目屬性 | 延續(xù)性項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目類型 | 部門預(yù)算項(xiàng)目 | ||||||
起始年度 | 2020 | 終止年度 | 不定 | ||||
項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù) | 1、《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第二十四條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存單位以及礦山、金屬冶煉、建筑施工、道路運(yùn)輸單位的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)當(dāng)由主管的負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格。考核不得收費(fèi)。????????????????????????????????????????????????2、交通運(yùn)輸部《道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全考核管理辦法》:市級(jí)交通運(yùn)輸主管部門具體組織實(shí)施本行政區(qū)域內(nèi)道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全考核有關(guān)工作。市級(jí)交通運(yùn)輸主管部門可委托具備條件的社會(huì)組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)具體考核工作?？己瞬坏檬召M(fèi)，有關(guān)具體事務(wù)性工作可通過(guò)政府購(gòu)買服務(wù)等方式實(shí)施。 | ||||||
項(xiàng)目實(shí)施方案 | 安全考核將委托第三方機(jī)構(gòu)(隨州市韻達(dá)道路運(yùn)輸服務(wù)有限公司)承辦，考點(diǎn)設(shè)置在隨州市道路運(yùn)輸管理局從業(yè)資格證考點(diǎn)。 | ||||||
項(xiàng)目總預(yù)算 | 90萬(wàn)元 | 項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算 | 30萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng)目前兩年預(yù)算及當(dāng)年預(yù)算變動(dòng)情況 | 延續(xù)性項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目資金來(lái)源 | 來(lái)源項(xiàng)目 | 金額 | |||||
合計(jì) | 30.00 | ||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 30.00 | ||||||
其中:申請(qǐng)當(dāng)年預(yù)算撥款 | 30.00 | ||||||
非稅資金撥款 | |||||||
上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付撥款 | |||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |||||||
其他資金 | |||||||
其中:使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||
項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo) | |||||||
名稱 | 目標(biāo)說(shuō)明 | ||||||
道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全考核 | 道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。通過(guò)考核，促進(jìn)道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力提升，并依法預(yù)以確認(rèn)，以確保依法經(jīng)營(yíng)。 | ||||||
長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
目標(biāo)名稱 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)值 | 績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) | ||
道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員考核合格上崗 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員考核人數(shù) | 〉90% | 突出重點(diǎn)、分步實(shí)施、平穩(wěn)過(guò)渡、有序推進(jìn) | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員考核合格上崗率(%) | 〉90% | 考核合格 | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 年度內(nèi)培訓(xùn)考核通過(guò) | 12個(gè)月 | 道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)在從事道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)相關(guān)工作12個(gè)月內(nèi)完成安全考核工作 | ||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 指標(biāo) | 道路運(yùn)輸企業(yè)的安全生產(chǎn) | 90% | 對(duì)運(yùn)輸單位起到較好的安全生產(chǎn)組織保障作用 | |||
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 考核合格證明在全國(guó)范圍內(nèi)有效 | 全國(guó) | 不重復(fù)考核，有效期3年 | ||||
年度績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
目標(biāo)名稱 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)值 | 績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) | ||
前年 | 上年 | 預(yù)計(jì)當(dāng)年 | |||||
道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員考核合格上崗 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員考核人數(shù) | 0 | 0 | 70% | 突出重點(diǎn)、分步實(shí)施、平穩(wěn)過(guò)渡、有序推進(jìn) |
質(zhì)量指標(biāo) | 道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員考核合格上崗率 | 0 | 0 | 〉90% | 考核合格 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 年度內(nèi)培訓(xùn)考核通過(guò) | 0 | 0 | 6個(gè)月 | 道路運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)在從事道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)相關(guān)工作6個(gè)月內(nèi)完成安全考核工作 | ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 指標(biāo) | 道路運(yùn)輸企業(yè)的安全生產(chǎn) | 0 | 0 | 90% | 對(duì)運(yùn)輸單位起到較好的安全生產(chǎn)組織保障作用 | |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 考核合格證明在全國(guó)范圍內(nèi)有效 | 0 | 0 | 全國(guó) | 不重復(fù)考核，有效期3年 | ||
第五部分名詞解釋
1、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。2、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。??3、“三公”經(jīng)費(fèi):包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。4、公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。??5、公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。??6、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)用等支出。
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