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隨州市鐵路幼兒園2020年度部門決算公開

目錄

第一部分部門概況??

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??決算情況說明

一、2020部門決算收支情況說明

(一)部門收支決算情況

(二)三公經費支出情況說明

(三)關于機關運行經費支出說明

(四)關于政府采購支出說明

(五)關于政府性基金情況

(六)關于國有資產占用情況

(七)2020年度預算績效情況說明

第三部分??2020年部門決算表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分??部門概況

一、基本情況

1、機構情況:2005年2月，市委編辦下發《關于將隨州市鐵路幼兒園收歸市管及有關問題的通知》(隨編發【2005】04號)文件，設立隨州市鐵路幼兒園為全額撥款事業單位，人員編制按整體劃轉的實有人數8名核定，配正、副園長個一名;

2015年4月，市委編辦下發《關于市教育局所屬事業單位分類的批復》(隨編發【2015】31號)文件，確定隨州市鐵路幼兒園為公益二類事業單位。

2、主要職責:幼兒保育和幼兒教育。

第二部分??2020部門決算情況說明

一、2020部門決算收支情況說明

2020年收入83.84萬元。其中:財政撥款收入66.5萬元，比年初預算60.5萬元增加了6萬元，上升9.92%，主要原因是財政增加人員經費6萬元;事業收入12.48萬元，比年初預算44.32萬元減少了31.84萬元，下降71.84%，主要原因是受新冠肺炎疫情影響2020年上學期幼兒園未開學，非稅收入減少;上年結余4.86萬元。

2020年財政撥款支出68.05萬元。其中:工資福利支出62.46萬元比上年48.4萬元增加14.06萬元，上升29.05%，主要原因是2020年新招考教師2人，人員支出增加。商品和服務支出4.34萬元，比上年2.34增加了2萬元，增加了85.47%，主要原因是受新冠肺炎疫情影響幼兒園防疫物資及相關費用增加、物業管理費增加。資本性支出辦公設備購置1.25萬元。

2020年收入決算78.98萬元，比上年75.72萬元增加3.26萬元，增長431%，主要原因是人員支出增加。2020年支出決算83.19萬元，比上年86.40萬元減少3.21萬元，下降3.72%，主要原因是受新冠肺炎疫情影響幼兒園防疫物資及相關費用增加、物業管理費增加。

二、關于“三公”經費支出說明

2020年我園無三公經費支出。

三、關于機關運行經費支出說明

2020年度運行經費支出4.34萬元比年初預算4.5萬元減少0.16萬元，下降3.56%，主要原因是2020年上學期未開學，水電費支出減少。其中:辦公費0.26萬元、印刷費0.28萬元、水費0.2萬元、電費0.8萬元、郵電費0.62萬元、物業管理費0.32萬元、培訓費0.34萬元、勞務費0.5萬元、工會經費0.05萬元、其它商品和服務支出0.96萬元。

四、政府采購情況說明

2020年我園無政府采購支出。

五、關于政府性基金情況

2020年我園無政府性基金收支情況。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日我園無公務用車。單位價值 50萬元以上通用設備 0臺(套);單位價值 100萬元以上專用設備 0臺(套)。

七、財政專項支出情況說明

2020年我園無財政專項收入，無財政專項支出。

八、關于年度預算績效情況的說明

(一)預算績效管理工作開展情況

2020年，我園實際支出:在職人員工資支出77.60萬元，日常公用經費4.34萬元，資本性支出辦公設備購置1.25萬元，合計支出: 83.19萬元;本年結轉0.65 萬元??。????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

附:2020年度隨州市鐵路幼兒園整體支出績效自評表

(二)部門決算中項目績效自評結果

2020年度無項目支出。

(三)績效評價結果應用情況

我校績效自評得分95分，詳細情況如下:

預算執行情況得分:20分。預算數104.82萬元，執行數83.84萬元，執行率79.98%.單位教學成績得分:60分。單位建設成績得分:15分。年初創優評先個數2項，完成2項，完成率100%。

在以后年度里爭取把工作做得更好，全額完成年初目標，增加我校美譽度，擴大影響。

第三部分??2020年部門決算表

第四部分??名稱解釋

財政撥款(補助)收入:指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
????公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
????因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
?? 公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
?? 其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。