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隨州市第一中學2021年部門預算公開

目??　錄

?第一部分　?隨州市第一中學（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分　?隨州市第一中學2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分?　隨州市第一中學2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分?　隨州市第一中學2021年預算績效情況

???一、部門整體績效目標編制情況

???二、項目績效目標編制情況

第五部分?　名詞解釋

第一部分?　隨州市第一中學概況

一、部門主要職責

隨州一中創辦于1934年，2002年12月成為湖北省示范學校。是公益二類事業單位。學校的主要職責是實施高中學歷教育，促進基礎教育發展。

二、部門基本情況

學校現占地約280畝，建筑面積10.6萬m²。內設8個處室和3個年級管理處（辦公室、督查室、教務處、學工處、總務處、團委、婦委會、工會、高一年級組、高二年級組、高三年級組）人員編制為287人，在崗教職工280人，離退休106人。其中領導班子成員7人。2021年將招聘　10名優秀大學畢業生，將有2名教師退休。共有在校生4000余人。

第二部分?　隨州市第一中學2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年我校收入預算為8158.42萬元，其中：公共財政預算財政撥款收入4168.64萬元，其中人員經費撥款3819.92萬元，商品和服務支出撥款348.72萬元；我校納入預算管理的非稅收入2740萬元，其中收學雜費660萬元；其他收入768.15萬元；上年結轉資金481.63萬元。較上年預算安排的7884.2萬元增加了274.22萬元，同比增加3.5％，主要是人員經費撥款增加。

（二）支出預算情況

2021年我校支出預算8158.42萬元，其中：財政撥款支出4168.64萬元，納入預算和專戶管理的非稅收入支出2740萬元，其他收入支出768.15萬元，上年結轉資金481.63萬元。較上年預算安排的7884.2萬元增加了274.22萬元，同比增加3.5％，主要原因是人員經費支出增加。

（三）財政撥款支出情況

2021年，我校公共財政預算經費撥款支出4168.64萬元，其中事業在職人員工資性支出2204.69萬元；養老保險和職業年金638.6萬元；醫療保險182.29萬元；住房公積金319.71萬元；住房和物業補貼141.63萬元；績效獎勵333萬元，商品和服務性支出348.72萬元。

財政撥款預算較上年預算安排的3813.18萬元增加了355.46萬元，同比增加9.32%，原因是人員經費增加了371.42萬元，公用經費支出減少了15.96萬元。

（四）政府性基金情況

2021年我校沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2021年我校沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年我校公用經費647.04萬元，包括辦公費30萬元、印刷費15萬元、咨詢費5萬元，水電費195萬元、郵電費5萬元、物業管理費75萬元、差旅費70萬元、日常維修費50萬元、培訓費10萬元、公務接待費用8萬元、勞務費14.72萬元，福利費及工會經費70萬元、公務用車運行維護費5萬元、公務交通補貼2.26萬元、專用材料及一般設備購置及其他費用92.06萬元。

較上年預算安排的673.32萬元減少了26.28萬元，同比減少3.9%。

（七）政府采購情況

2021年我校政府采購預算1625.57萬元。其中采購貨物預算1187.09萬元，工程預算438.48萬元。

較上年預算1376.71萬元增加了248.86萬元，同比增加了18.08%，主要原因是專用材料支出增加。

2021年我校沒有安排公共預算財政撥款政府采購預算支出。

（八）國有資產占用情況

2021年年初我校資產總額5650.94萬元，其中流動資產為965.43萬元，固定資產凈值3362.6萬元，在建工程1322.91萬元。

較上年資產總額5381.48萬元增加了269.46萬元，同比增加5％，增加主要原因為固定資產增加大于折舊。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年我校沒有安排一般公共預算“三公”經費支出。

?第三部分?　隨州市第一中學2021年部門預算表

注：2021年我校沒有安排公共預算財政撥款政府采購支出。

?第四部分?　預算績效情況

?一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是： ⑴資金使用目標：保障市一中全體教職工及在校生的正常辦公、教學及生活秩序的運行；⑵學校管理目標：民主、規范、高效、和諧；⑶文明建設目標：人心齊、風氣正、關系順、干勁足；⑷硬件建設目標：室外環境優美、室內環境雅致、教育設施一流、服務設施配套；⑸教學質量目標：年級全市統考各項成績指標領先，高考一類上線人數占先；⑹學生管理目標：校園平安、校紀嚴明、校風純正；⑺部門考核目標：教育系統各項考核爭先；⑻社會效益目標：立足服務民生，提升學校服務質量，讓全市人民滿意。

2、長期目標：為了全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質教育，著力提高教學質量，穩步推進系列改革，確保完成年度教育工作目標，辦好人民滿意的教育，具體指標設置為：

產出指標：成本指標≦8158.42人，指標設立依據是本年支出預算。

效益指標：社會效益＝100%，指標設立依據是歷史標準

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標：為了全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質教育，著力提高教學質量，穩步推進系列改革，確保完成年度教育工作目標，辦好人民滿意的教育，具體指標設置為：

產出指標：成本指標≦8158.42人，指標設立依據是本年支出預算。

效益指標：社會效益＝100%，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是歷史標準

二、重點項目績效目標編制情況

????“功能室改造工程項目”主要內容是：按要求重新裝修工會活動室，大會議室、集體備課室、錄播室等，購置音響系統及錄播系統各一套及健身器材設施一套；籌建職業生涯規劃室，需購置專用輔助用具。更換報告廳桌椅等。資金來源為財政專戶管理資金。

?項目績效總目標是：為改善和保障師生工作和學習的生活環境，創造更好的社會效益。????

項目績效指標設置情況：

產出指標：修繕面積>=400平方米，指標設立依據是行業標準。

效益指標：質量指標=100%,保證工程質量，指標設立依據是行業標準。

效益指標：社會效益指標=100%,達到師生工作學習的要求，指標設立依據是歷史標準。

第五部分?　名詞解釋

財政撥款收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。學校取得的財政撥款收入均屬于前者。
　　　教育行政事業性非稅收入：反映教育部門收取的行政事業性收費收入。

其他收入：包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。指學校除上述“財政撥款收入”、“事業收入”以外的各項收入。
　　　上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
　???　教育支出：反映政府教育事務支出。

普通教育：反映各類普通教育支出。

高中教育：反映各部門舉辦的高級中學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用　人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。　包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老　保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保　障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

?商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括　用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。主　要包括：單位購買日常辦公用品、書報雜志、印刷費、手續費、　水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、　維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞　務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、　其他交通費用以及其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助支出：反映單位用于對個人和家庭的補　助支出，主要包括：發放退休人員工資、撫恤金、生活補助、救　濟費、醫療費補助、獎勵金、助學金以及其他對個人和家庭的補　助支出等。

?資本性支出：是用于購買或生產使用年限在一年以上的耐用　品所需的支出，指單位發生、其效益及于兩個或兩個以上會計年　度的各項支出，包括房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備　購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置　、無形資產購置　以及其他資本性支出。

?“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

因公出國（境）費：指單位工作人員因公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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?????????????????????????　2021年2月2日