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目?? 錄

第一部分??隨州市民政局(概況)

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分??隨州市民政局2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分??隨州市民政局2021年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表??

第四部分??隨州市民政局2021年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市民政局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

根據(jù)《市委辦公室??市政府辦公室關(guān)于印發(fā)》(隨辦文〔2019〕14號(hào))精神，設(shè)立隨州市民政局，為市政府工作部門(mén)。現(xiàn)主要職責(zé)為:

(1)擬定全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，配合組織實(shí)施和監(jiān)督檢查有關(guān)法規(guī)、規(guī)章的貫徹執(zhí)行情況。

(2)負(fù)責(zé)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

(3)擬訂社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作。

(4)貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策,指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

(5)負(fù)責(zé)行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線(xiàn)和地名管理工作,負(fù)責(zé)鄉(xiāng)級(jí)以上行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報(bào)批工作,組織、指導(dǎo)縣級(jí)行政區(qū)域界線(xiàn)的勘定和管理工作,負(fù)責(zé)全市地名管理工作。

(6)貫徹落實(shí)婚姻管理政策并組織實(shí)施,推進(jìn)婚俗改革。

(7)貫徹落實(shí)殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施,推進(jìn)殯葬改革。

(8)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂全市養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

(9)貫徹殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(10)貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

(11)貫徹促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導(dǎo)社會(huì)捐助工作,負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

(12)貫徹落實(shí)社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn),會(huì)同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

(13)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)基本情況

根據(jù)《市委辦公室、市政府辦公室關(guān)于印發(fā)市民政局內(nèi)設(shè)8個(gè)科室，分別為辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)和區(qū)劃地名科、社會(huì)組織管理科、社會(huì)救助科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、社會(huì)事務(wù)科、養(yǎng)老服務(wù)科、兒童福利科;行政編制13名，現(xiàn)我局實(shí)有人數(shù)13名。

局屬二級(jí)單位3個(gè)，分別為隨州市最低生活保障局，參公編制6名、實(shí)有人數(shù)4名;隨州市社會(huì)福利中心，事業(yè)編制6名、實(shí)有人數(shù)6名;隨州市流浪乞討人員救助管理站，事業(yè)編制4名、實(shí)有人數(shù)4名。

第二部分??隨州市民政局2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2021年，隨州市民政局系統(tǒng)預(yù)算收入總計(jì)3834.93萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入2192.26萬(wàn)元、其他收入58.31萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1584.36萬(wàn)元。較上年預(yù)算減少1105.01萬(wàn)元，同比減少22.37%，主要原因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)資金收入減少。

2021年，隨州市民政局機(jī)關(guān)預(yù)算收入總計(jì)1387.83萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入1101.14萬(wàn)元，其他收入36萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)250.69萬(wàn)元。較上年減少177.67萬(wàn)元，同比減少11.35%，主要原因?yàn)?/span>財(cái)政撥款收入增加。

(二)支出預(yù)算情況

2021年，隨州市民政系統(tǒng)預(yù)算支出總計(jì)3834.93萬(wàn)元。按支出功能分社會(huì)保障和就業(yè)支出3775.01萬(wàn)元，比上年減少926.18萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生支出25.66萬(wàn)元，比上年增加0.47萬(wàn)元;住房保障支出34.26萬(wàn)元，比上年增加0.7萬(wàn)元。按支出用途分，基本支出714.81萬(wàn)元，比上年增加122.2萬(wàn)元;項(xiàng)目支出3120.12萬(wàn)元，比上年減少1227.21萬(wàn)元。2021年隨州市民政局系統(tǒng)支出預(yù)算總額較上年減少1105.01萬(wàn)元，同比減少22.37%，主要原因?yàn)?/span>較2020年減少了隨州市流浪乞討救助管理站新站建設(shè)預(yù)算支出。

2021年，隨州市民政局機(jī)關(guān)預(yù)算支出總計(jì)1387.83萬(wàn)元。按支出功能分，社會(huì)保障和就業(yè)支出1356.23萬(wàn)元，比上年增加3.88萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生支出14.63萬(wàn)元，比上年減少0.72萬(wàn)元;住房保障支出16.97萬(wàn)元，比上年減少0.83萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元，比上年減少180萬(wàn)元。按支出用途分，基本支出345.75萬(wàn)元，比上年增加103.15萬(wàn)元;項(xiàng)目支出1042.08萬(wàn)元，比上年減少280.82萬(wàn)元。2021年隨州市民政局機(jī)關(guān)支出預(yù)算較上年減少177.67萬(wàn)元，同比減少11.35%，主要原因?yàn)?/span>壓縮了福彩公益金收入預(yù)算，市本級(jí)項(xiàng)目資金支出減少。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2021年，隨州市民政局系統(tǒng)財(cái)政撥款預(yù)算支出合計(jì)2192.26萬(wàn)元，比上年支出減少282.31萬(wàn)元，同比減少11.41%，主要原因?yàn)樨?cái)政撥款中福彩公益金預(yù)算項(xiàng)目支出減少。

2021年，隨州市民政局機(jī)關(guān)財(cái)政撥款預(yù)算支出合計(jì)1101.14萬(wàn)元，比上年支出減少243.12萬(wàn)元，同比減少18.09%，主要原因?yàn)樨?cái)政撥款中福彩公益金預(yù)算項(xiàng)目支出減少。

(四)政府性基金情況

2021年，隨州市民政局系統(tǒng)政府性基金預(yù)算840萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出840萬(wàn)元，比上年減少470萬(wàn)元，同比減少35.88%，主要因?yàn)?/span>2021年福彩收入減少，壓縮了福彩公益金收入預(yù)算。

2021年，隨州市民政局機(jī)關(guān)政府性基金預(yù)算550萬(wàn)元，比上年減少340萬(wàn)元，同比減少38.2%,主要原因福彩收入預(yù)算減少，壓縮了福彩公益金項(xiàng)目支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2021年本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年，隨州市民政局系統(tǒng)一般公共預(yù)算公用支出68.49萬(wàn)元。其中:辦公費(fèi)4.6萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.1萬(wàn)元、水費(fèi)2.01萬(wàn)元、電費(fèi)3.86萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.2萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)4.51萬(wàn)元、差旅費(fèi)6.65萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)1.9萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.29萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.6萬(wàn)元、福利費(fèi)2.43萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.4萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼14.69萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.25萬(wàn)元。較2020年增加5.37萬(wàn)元，同比增加8.5%，主要原因?yàn)樵黾恿怂M(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等保證單位運(yùn)行的基本支出預(yù)算。

2021年，隨州市民政局機(jī)關(guān)一般公共預(yù)算公用支出47.1萬(wàn)元。其中:辦公費(fèi)2萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.5萬(wàn)元、水費(fèi)0.6萬(wàn)元、電費(fèi)2.56萬(wàn)元、郵電費(fèi)3萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)4.51萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.3萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)1.7萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.6萬(wàn)元、福利費(fèi)2.43萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.4萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼10.5萬(wàn)元。較2020年減少2.46萬(wàn)元，同比減少4.96%，主要因?yàn)槭菧p少了因公出國(guó)(境)費(fèi)用，增加了水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等保證單位運(yùn)行的基本支出預(yù)算。

(七)政府采購(gòu)情況

2021年，隨州市民政局系統(tǒng)政府采購(gòu)預(yù)算205.29萬(wàn)元，其中采購(gòu)貨物預(yù)算47.2萬(wàn)元、采購(gòu)服務(wù)預(yù)算158.09萬(wàn)元。政府采購(gòu)預(yù)算較上年減少252.15萬(wàn)元，同比減少55.12%，主要原因減少了購(gòu)買(mǎi)社會(huì)工作服務(wù)項(xiàng)目支出。

2021年，隨州市民政局政府采購(gòu)預(yù)算162.99萬(wàn)，其中采購(gòu)服務(wù)預(yù)算155.79萬(wàn)元(養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)軟件運(yùn)維服務(wù)50萬(wàn)元、專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)服務(wù)20萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域界線(xiàn)勘定等其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)45.65萬(wàn)元等)、辦公設(shè)備采購(gòu)7.2萬(wàn)元等。較2020年減少198.52萬(wàn)元，同比減少54.91%，主要原因?yàn)?/span>減少了購(gòu)買(mǎi)社會(huì)工作服務(wù)項(xiàng)目支出。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2021年1月1日，隨州市民政局系統(tǒng)資產(chǎn)總額7886.13萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)1676.99萬(wàn)元，較上年減少276.02萬(wàn)元，降幅14.13%，主要原因?yàn)樨?cái)政應(yīng)返還額度減少;非流動(dòng)資產(chǎn)凈值6209.13萬(wàn)元，較上年增加1376.46萬(wàn)元，增幅18.14%，主要原因:一是流浪乞討救助站在建工程增加;二是市福利中心基建項(xiàng)目增加(固定資產(chǎn)原值5942.64萬(wàn)元，累計(jì)折舊1622.23萬(wàn)元，凈值4320.41萬(wàn)元;無(wú)形資產(chǎn)原值294.09萬(wàn)元，累計(jì)攤銷(xiāo)32.95萬(wàn)元，凈值261.14萬(wàn)元;在建工程1627.59萬(wàn)元)。

2021年1月1日，隨州市民政局機(jī)關(guān)資產(chǎn)總額1025.72萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)318.78萬(wàn)元，較上年增加97.82萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>2020年項(xiàng)目尾款待支付結(jié)轉(zhuǎn)資金及按進(jìn)度支付項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金;非流動(dòng)資產(chǎn)凈值706.94萬(wàn)元，較上年減少47.91萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>2020年計(jì)提累計(jì)折舊48.72萬(wàn)元，增加了無(wú)形資產(chǎn)0.81萬(wàn)元。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年，隨州市民政局系統(tǒng)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排26.74萬(wàn)元，比上年增加6.95萬(wàn)元，同比增加35.12%。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算安排為0，較上年減少8萬(wàn)元。主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)因公出國(guó)(境)計(jì)劃。

公務(wù)接待費(fèi)1.29萬(wàn)元，比上年減少1.4萬(wàn)元，同比減少52.04%，主要原因?yàn)檫M(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出需要。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.45萬(wàn)元，比上年增加16.35萬(wàn)元，同比增加179.67%，根據(jù)公務(wù)用車(chē)保有量及實(shí)際工作需要據(jù)實(shí)調(diào)整，主要增加為市流浪乞討救助管理站開(kāi)展流浪乞討救助業(yè)務(wù)用車(chē)費(fèi)用。

無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

2021年，隨州市民政局機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6.9萬(wàn)元，比上年減少9.57萬(wàn)元，同比減少58.11%。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算安排為0，較上年較少8萬(wàn)元。主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)因公出國(guó)(境)計(jì)劃。

公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，比上年減少0.87萬(wàn)元，同比減少63.5%。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步壓縮公務(wù)接待需要。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.4萬(wàn)元，比上年減少0.7萬(wàn)元，同比減少9.86%。主要根據(jù)實(shí)際工作需要調(diào)整預(yù)算。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0，與去年持平。

第三部分??隨州市民政局2021年部門(mén)預(yù)算表

????一、隨州市民政局機(jī)關(guān)部門(mén)預(yù)算表

????二、隨州市民政局系統(tǒng)部門(mén)預(yù)算表

第四部分??隨州市民政局2021年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是:長(zhǎng)期目標(biāo)為保障和改善民生，充分發(fā)揮民政兜底保障作用，加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理，加快形成基層社會(huì)治理的新格局，提供和強(qiáng)化社會(huì)組織慈善，進(jìn)一步優(yōu)化民政公共服務(wù)能力，加強(qiáng)城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)體系，加強(qiáng)兒童福利工作;年度目標(biāo)為(1)履行兜底職能，基本民生保障持續(xù)加強(qiáng)，(2)強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，基層社會(huì)治理深入推進(jìn)，(3)著力提質(zhì)增效，基本社會(huì)服務(wù)不斷優(yōu)化。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):保障每千名老年人擁有床位數(shù)量達(dá)到35張，社區(qū)組織培育孵化數(shù)量增加50%，困難群眾基本殯葬費(fèi)用補(bǔ)貼覆蓋率100%，保障民政事務(wù)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):保障民生，維護(hù)困難群眾切身利益，構(gòu)建和諧社會(huì)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿(mǎn)意度指標(biāo):受益群眾滿(mǎn)意度80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃數(shù)據(jù)。

3、年度目標(biāo)(1):履行兜底職能，基本民生保障持續(xù)加強(qiáng);

產(chǎn)出指標(biāo):全市農(nóng)村低保、城市特困平均標(biāo)準(zhǔn)較上年度增長(zhǎng)5%，城鄉(xiāng)低保應(yīng)保盡保率100%，孤兒養(yǎng)育標(biāo)準(zhǔn)較上年增長(zhǎng)5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù):計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):困難群眾生活水平進(jìn)一步提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù):計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿(mǎn)意度指標(biāo):城鄉(xiāng)低保、孤兒滿(mǎn)意率80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù):計(jì)劃數(shù)據(jù)。

年度目標(biāo)(2):強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，基層社會(huì)治理深入推進(jìn);

產(chǎn)出指標(biāo):村(社區(qū))“兩委”換屆數(shù)量1008個(gè)，標(biāo)準(zhǔn)化社工站建設(shè)數(shù)量4個(gè)，鄉(xiāng)級(jí)勘界完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù):計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):五級(jí)界線(xiàn)精準(zhǔn)落地，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù):計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿(mǎn)意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù):計(jì)劃數(shù)據(jù)。

年度目標(biāo)(3):著力提質(zhì)增效，基本社會(huì)服務(wù)不斷優(yōu)化;

產(chǎn)出指標(biāo):醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、兩室聯(lián)建數(shù)量100家，適老化改造25戶(hù)，新增納入安全監(jiān)管平臺(tái)民政福利機(jī)構(gòu)數(shù)量33家，兒童養(yǎng)治教康項(xiàng)目1個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù):計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):社會(huì)服務(wù)進(jìn)一步優(yōu)化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù):計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿(mǎn)意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù):計(jì)劃數(shù)據(jù)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目

主要內(nèi)容是:按文件要求支付養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼、監(jiān)控平臺(tái)建設(shè)運(yùn)行、“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、兩室聯(lián)建”以獎(jiǎng)代補(bǔ)支出等。2021年預(yù)算安排470萬(wàn)元，資金來(lái)源為政府性基金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:養(yǎng)老服務(wù)體系進(jìn)一步拓展，我市養(yǎng)老服務(wù)工作朝著規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、專(zhuān)業(yè)化的方向不斷前進(jìn)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、兩室聯(lián)建”以獎(jiǎng)代補(bǔ)100家，對(duì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)進(jìn)行補(bǔ)貼、監(jiān)控平臺(tái)維護(hù)正常運(yùn)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)進(jìn)一步提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿(mǎn)意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

2、困難群眾慰問(wèn)

主要內(nèi)容是:每年春節(jié)前夕，市領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)赴各縣(市、區(qū))，隨州高新區(qū)、大洪山風(fēng)景區(qū)開(kāi)展春節(jié)慰問(wèn)。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:關(guān)愛(ài)困難群體，送去黨和政府的關(guān)懷，確保他們度過(guò)一個(gè)安樂(lè)祥和的春節(jié)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):慰問(wèn)福利機(jī)構(gòu)10家，慰問(wèn)困難群眾240戶(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):關(guān)愛(ài)困難群體，送去黨和政府的關(guān)懷，確保他們度過(guò)一個(gè)安樂(lè)祥和的春節(jié)。

滿(mǎn)意度指標(biāo):慰問(wèn)對(duì)象滿(mǎn)意度95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

3、購(gòu)買(mǎi)社會(huì)組織、社會(huì)工作人才服務(wù)項(xiàng)目

主要內(nèi)容是:圍繞民政領(lǐng)域社會(huì)工作服務(wù)、社會(huì)組織人才培訓(xùn)、社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)等方面，制定購(gòu)買(mǎi)社會(huì)組織項(xiàng)目方案，發(fā)布購(gòu)買(mǎi)社會(huì)組織公告，社會(huì)組織集中申報(bào)，集中評(píng)審立項(xiàng)，立項(xiàng)社會(huì)組織簽訂項(xiàng)目協(xié)議書(shū)，按照協(xié)議開(kāi)展項(xiàng)目，分階段開(kāi)展項(xiàng)目評(píng)估，督查指導(dǎo)項(xiàng)目開(kāi)展。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:全面提高管理、服務(wù)能力，推動(dòng)我市社會(huì)工作高質(zhì)量、社會(huì)組織健康有序發(fā)展。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出目標(biāo):購(gòu)買(mǎi)社會(huì)組織服務(wù)項(xiàng)目1個(gè)，信息宣傳50篇，發(fā)布及時(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):促進(jìn)社會(huì)組織內(nèi)部治理規(guī)范更加規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿(mǎn)意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

4、養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼

主要內(nèi)容是:支持農(nóng)村老年人互助照料中心運(yùn)營(yíng)，原則上農(nóng)村老年人互助中心每年的運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)費(fèi)不低于0.6萬(wàn)元，其中，市級(jí)按30%比例予以支持。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:保障農(nóng)村老年人互助照料中心正常運(yùn)營(yíng)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出目標(biāo):農(nóng)村老年人互助中心2021年至少連續(xù)運(yùn)營(yíng)半年以上，符合按“三室一場(chǎng)”“八有”要求完成建設(shè)并投入運(yùn)營(yíng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):保障農(nóng)村老年人互助照料中心正常運(yùn)營(yíng)。

滿(mǎn)意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

第五部分??名詞解釋

一、收入科目

財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。

二、支出科目

一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。

醫(yī)療衛(wèi)生支出:反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。

住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作說(shuō)明》明確的口徑計(jì)算，即指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。