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隨州市人才服務(wù)局2020年部門決算

目錄

第一部分 ?隨州市人才服務(wù)局概況

????一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市人才服務(wù)局2020年部門決算情況說明　　　　　　

一、收入、支出決算情況說明

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

四、關(guān)于政府采購支出說明

?五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

?六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

?七、關(guān)于財政專項支出情況說明

?八、關(guān)于?2020年度預(yù)算績效情況說明

第三部分 隨州市人才服務(wù)局2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政專項支出決算表

????第四部分 名詞解釋

第一部分 ?隨州市人才服務(wù)局概況

????一、部門主要職責(zé)

隨州市人才服務(wù)局是市人力資源和社會保障局直屬的正科級事業(yè)單位，主要負責(zé)承擔(dān)促進高校畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)工作；承辦高校畢業(yè)生的報到手續(xù)，負責(zé)高校畢業(yè)生及其他流動人員的檔案管理；負責(zé)組織實施和管理高校畢業(yè)生的就業(yè)見習(xí)工作；免費為我市企事業(yè)單位引進各類高層次人才；免費承辦促進高校畢業(yè)生就業(yè)的各類人才交流活動，協(xié)助人社局管理轄區(qū)內(nèi)的人才交流活動；承辦法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其它業(yè)務(wù)及市人社局委托的其它工作。

二、部門基本情況

隨州市人才服務(wù)局編制為6名。其中：正科級1名，副科級2名，科級以下3名。年末實有人數(shù)10名,其中正科級2名，副科級1名,科級以下3名，聘用人員4名。

第二部分 隨州市人才服務(wù)局2020年部門決算情況說明　　　　　　

一、收入、支出決算情況說明

2020年度我局收入總計170.15萬元。其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.10萬元；本年收入合計170.05萬元，本年收入的具體構(gòu)成為：一般公共預(yù)算財政撥款收入133.01萬元，占78.22%；其他收入37.04萬元，占21.78%。

2020年度我局支出總計170.15萬元。其中本年支出合計170.15萬元.本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出101.15萬元，占59.45%；項目支出69萬元，占40.55%。

2020年度我局財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為102.69萬元。決算數(shù)為133.01萬元，完成年初預(yù)算的129.53%。主要原因是：增加大學(xué)生實訓(xùn)工作經(jīng)費及人員增資等。一般公共預(yù)算財政撥款基本支出按經(jīng)濟分類科目分：工資福利支出59.52萬元，商品和服務(wù)支出4.49萬元。

我局2019年未納入決算編報，故2020年無法對比上年度決算收支增減變化情況。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

2020年度我局一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為3.33萬元，決算數(shù)為2.61萬元，其中公務(wù)接待支出年初預(yù)算數(shù)為0.58萬元，決算數(shù)為0.13萬元，公務(wù)接待2次約17人；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為2.75萬元，決算數(shù)為2.48萬元，公車保有量1臺，購置費年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元；因公出國年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元；2020年決算數(shù)較預(yù)算數(shù)降低21.62%，主要原因是：落實過“緊日子”要求壓減一般性支出。

三、關(guān)于運行經(jīng)費支出說明

2020年度我局運行經(jīng)費4.49萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1.99萬元，增長44.32%，其中辦公費0.06萬元，郵電費0.18萬元，物業(yè)管理費0.75萬元，公務(wù)接待費0.06萬元，勞務(wù)費2.15萬元，工會經(jīng)費0.86萬元，公務(wù)用車運行維護費0.23萬元，其他商品和服務(wù)支出0.21萬元。主要原因：勞務(wù)費增加。

我局2020年才納入決算編報，故無決算收支增減變化情況。

四、關(guān)于政府采購支出說明

2020年度我局政府采購支出總額6.8萬元，政府采購服務(wù)支出6.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.52萬元，占政府采購金額的37.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.28萬元，占政府采購金額的62.9%。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

本部門2020年無政府性基金收支。

?六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，市人才服務(wù)局共有車輛1輛，其中，公務(wù)用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

?七、關(guān)于財政專項支出情況說明

?本部門2020年財政專項支出（檔案管理）49萬元。

八、關(guān)于?2020年度預(yù)算績效情況說明

???（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

????根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金49萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價結(jié)果來看項目績效評價綜合成績優(yōu)良，經(jīng)濟和社會效益良好，財政項目支出合理、規(guī)范、有效。

本部門組織開展了整體支出績效評價，從評價情況來看，我局各項資金均按照相應(yīng)資金管理辦法、申報指南等規(guī)定的要求進行了預(yù)算，按規(guī)定的用途使用資金，目標具體明確、合理可行，績效目標與資金屬性特點、支出內(nèi)容相關(guān)，合乎客觀實際。資金管理及方案實施的保障機構(gòu)健全，人員分工明確，責(zé)任落實；資金管理辦法、實施方案等制度健全、規(guī)范；工作進度計劃、預(yù)算安排合理，投入有保障。局的預(yù)算、決算已按規(guī)定的時間在規(guī)定的網(wǎng)站進行了公開，并且保證公開信息的真實、準確和完整。

????(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

2020年度流動人員人事檔案管理項目，全年預(yù)算數(shù)為49萬元,執(zhí)行數(shù)為49萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效益:2020年新進檔案8797份，轉(zhuǎn)出2580份。檔案管理過程中信息錄入、檔案保管、檔案轉(zhuǎn)遞零差錯。依托檔案為辦事群眾提供相關(guān)服務(wù)，不斷提升服務(wù)水平，全年檔案管理零投訴。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

?1、增強責(zé)任意識。績效評價是對項目實施、管理工作的有效檢驗，反映了業(yè)務(wù)工作開展水平和工作成效。我局要以績效評價為契機，總結(jié)經(jīng)驗，查找問題，完善機制，強化督導(dǎo)與監(jiān)管，全面提升項目管理執(zhí)行能力。

2、嚴格資金管理。嚴格按照規(guī)定用途使用資金，確保資金使用安全、規(guī)范。進一步完善財務(wù)管理，做到賬目清楚、規(guī)范，堅決杜絕截留、擠占、挪用、套取資金等違法、違紀行為。

3、加強項目運行管理。經(jīng)常督促檢檢項目實施情況，包括項目實施進展情況，是否按時進行，按時完成。數(shù)量、質(zhì)量是否達到要求，如發(fā)現(xiàn)有偏差，采取有效措施，及時糾偏，階段性任務(wù)，能夠按計劃完成，全年性任務(wù)，基本能夠按序時進行執(zhí)行，保證了年度目標任務(wù)超額完成。

第三部分 隨州市人才服務(wù)局2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、2020年財政專項支出決算表

第四部分 名詞解釋

決算支出功能分類科目“類”“款”“項”的解釋：

2080111社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理（款）公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機構(gòu)（項）：指市人才服務(wù)局用于公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機構(gòu)支出。