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隨州市勞動(dòng)保障監(jiān)察局2020年部門決算

目錄

第一部分隨州市勞動(dòng)保障監(jiān)察局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況。機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分隨州市勞動(dòng)監(jiān)察局2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、關(guān)于政府采購支出說明

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

八、其他情況說明

第三部分??隨州市勞動(dòng)保障監(jiān)察局2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第四部分??名詞解釋說明

第一部分隨州市勞動(dòng)保障監(jiān)察局部門概況

一、主要職責(zé)

勞動(dòng)保障監(jiān)察機(jī)構(gòu)根據(jù)國家勞動(dòng)保障監(jiān)察條例規(guī)定，依據(jù)《勞動(dòng)法》、《勞動(dòng)合同法》、《社會(huì)保險(xiǎn)法》、《促進(jìn)就業(yè)法》、《職業(yè)病防治法》及《勞動(dòng)保障監(jiān)察條例》、《工傷保險(xiǎn)條例》、《社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦條例》、《合同法實(shí)施條例》等五部法規(guī)和四個(gè)條例，進(jìn)行勞動(dòng)保障法律、法規(guī)和規(guī)章宣傳，督促用人單位貫徹執(zhí)行；檢查用人單位遵守勞動(dòng)保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況；受理對(duì)違反勞動(dòng)保障法律、法規(guī)或規(guī)章行為的舉報(bào)、投訴；依法糾正和查處違反勞動(dòng)保障法律、法規(guī)或規(guī)章的行為四大職責(zé)進(jìn)行勞動(dòng)保障監(jiān)管監(jiān)察。

二、部門基本情況。機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

隨州市勞動(dòng)保障監(jiān)察局為隨州市人力資源和社會(huì)保障局下設(shè)二級(jí)單位，為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。單位編制7人，實(shí)有人員9人（含勞務(wù)派遣人員2人）。

第二部分??隨州市勞動(dòng)保障監(jiān)察局2020年部門決算情況說明

一、收入決算、支出決算情況

2020年收入決算165.97萬元，占預(yù)算收入184.89萬元的89.77%，相比同比2019年度133.65萬元增長32.32萬元，增長24.18%，其中：2020年度財(cái)政撥款收入165.97萬元（含40萬元農(nóng)民工工資清欠維權(quán)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)），占預(yù)算收入184.89萬元的89.77%，同比上年財(cái)政撥款決算收入133.65萬元（含25萬元農(nóng)民工工資清欠維權(quán)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）增長32.32萬元，增長24.18%；2020年度和2019年度均無其他收入，以上各項(xiàng)決算收入增長，主要原因?yàn)檗r(nóng)民工工資清欠維權(quán)保障制度逐步完善，各項(xiàng)投入也逐步增加。

2020年支出決算164.44元，占預(yù)算支出184.89萬元的88.94%，同比2019年度142.13萬元增長22.31萬元，增幅15.70%。其中：基本支出人員支出120.88萬元，占基本支出預(yù)算118.50萬元的102.01%，同比2019年107.93萬元增長12.95萬元，增幅12%；公用支出7.36萬元，占公用支出預(yù)算26.39萬元的27.89%，同比2019年10.15萬元減少2.82萬元；項(xiàng)目支出36.23萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算40萬元的90.58%，同比2019年24.05萬元增加12.18萬元，增長50.64%。2020年決算支出變動(dòng)主要原因?yàn)殡S著農(nóng)民工工資清欠維權(quán)事務(wù)力度不斷加大，投入的人力、物力、財(cái)力均同比上年增加，同時(shí)相應(yīng)國務(wù)院壓縮非必要開支政策，減少了日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算0萬元，其中：公務(wù)接待0萬元,無公車用費(fèi)支出，無因公出國（境）費(fèi)支出，同比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出也為0萬元。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.56萬元，比年初預(yù)算數(shù)23.22萬元減少15.66萬元，降低67.44%，主要原因是落實(shí)國務(wù)院過緊日子，壓減日常公用開支。

四、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

本部門2020年度無政府性基金收支。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門2020年共有房屋0平方米，無公務(wù)用車和高價(jià)值設(shè)備。部門固定資產(chǎn)賬面總額10.73萬元，其中辦公設(shè)備9.51萬元，家具用具1.22萬元。

七、關(guān)于2020年度決算績效情況的說明

1、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。健全機(jī)制推進(jìn)治欠保支工作，加強(qiáng)農(nóng)民工實(shí)名制管理、銀行代發(fā)工資和信息化管理，做到了確確實(shí)實(shí)維護(hù)了農(nóng)民工的合法權(quán)益。2020年編印農(nóng)民工工資支付政策匯編、指導(dǎo)手冊(cè)等發(fā)放到了建筑領(lǐng)域用工單位，要求用工單位保障農(nóng)民工工資并做好工資制度宣傳工作。做到了工程建設(shè)領(lǐng)域農(nóng)民工工資保障金制度全覆蓋。

清理規(guī)范保障金工作，妥善處理欠薪案件，開展“監(jiān)察員服務(wù)企業(yè)”活動(dòng)，加強(qiáng)源頭治理，指導(dǎo)用人單位建立和諧勞動(dòng)關(guān)系，通過媒體報(bào)刊宣傳勞動(dòng)保障法律、法規(guī)。暢通舉報(bào)投訴渠道，認(rèn)真接待來信來訪，及時(shí)處理欠薪，重點(diǎn)對(duì)涉及欠薪群體事件，迅速啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，快速反應(yīng)，短時(shí)間內(nèi)控制事態(tài)惡化，妥善協(xié)調(diào)處理，化解矛盾消除隱患。

加強(qiáng)勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法能力建設(shè)，根據(jù)省政府辦公廳關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)勞動(dòng)保障監(jiān)察工作的通知（鄂政辦發(fā)[2006]117號(hào)）文件規(guī)定：“勞動(dòng)保障監(jiān)察工作所需的辦公費(fèi)、辦案費(fèi)、專項(xiàng)檢查費(fèi)、裝備使用維護(hù)費(fèi)以及人員經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)應(yīng)全額納入財(cái)政預(yù)算”，《關(guān)于加強(qiáng)全省勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法建設(shè)的實(shí)施意見》（鄂人社發(fā)[2016] 9號(hào)）文件，中支出勞動(dòng)保障監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)應(yīng)全面納入財(cái)政預(yù)算，以解決勞動(dòng)監(jiān)察機(jī)構(gòu)人員編制、工作經(jīng)費(fèi)、裝備保障等問題。

2、決算項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

隨州市勞動(dòng)保障監(jiān)察局2020年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目設(shè)立了明確、細(xì)化、量化的績效目標(biāo)，在績效依據(jù)及績效目標(biāo)安排上符合相關(guān)規(guī)定。績效評(píng)價(jià)結(jié)果級(jí)別為優(yōu)，單位各項(xiàng)管理制度齊全，并得到了有效地實(shí)施，社會(huì)效益明顯，公共服務(wù)水平社會(huì)滿意度高。

八、其他情況說明（部門財(cái)政專項(xiàng)支出決算情況說明）

2020年度財(cái)政專項(xiàng)支出-農(nóng)民工工資清欠維權(quán)項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)支出決算36.23萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算40萬元的90.58%，同比2019年24.05萬元增加12.18萬元，增長50.64%，主要原因市隨著農(nóng)民工工資清欠維權(quán)事務(wù)增加，力度不斷加大，投入的人力、物力、財(cái)力均同比上年增加。

第三部分 隨州市勞動(dòng)保障監(jiān)察局2020年部門決算表

第四部分名詞解釋

1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，＂三公＂經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映本單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。