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隨州市人民政府辦公室2021年部門預算公開

目錄

第一部分隨州市人民政府辦公室概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市人民政府辦公室2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市人民政府辦公室2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市人民政府辦公室2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分隨州市人民政府辦公室概況

一、部門主要職責

1、負責市政府會議的準備和組織協調工作，協助市政府領導同志組織實施會議決定事項。

2、統籌安排市政府領導同志的公務活動。

3、協助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。

4、研究、審核市政府各部門和各縣、市、區人民政府請示市政府的事項，提出審核處理意見，報市政府領導同志審批。

5、根據市政府領導同志的指示，對市政府各部門間出現的爭議問題提出處理意見和建議，報市政府領導同志決定。

6、督促檢查市政府各部門和縣、市、區人民政府對市政府決定事項及市政府領導同志有關指示的執行落實情況并跟蹤調研，及時向市政府領導同志報告。

7、負責市政府值班工作，及時向市政府領導同志報告重要情況，傳達和督促落實市政府領導同志指示。

8、組織辦理涉及市政府工作范圍內的人大建議和政協提案工作。

9、協助市政府領導同志做好需由市政府組織處理的突發事件的應急處置工作。

10、辦理市委、市政府領導同志交辦的有關信訪事項，協助處理各部門和縣、市、區向市政府反映的重要問題。

11、圍繞市政府的重點工作和市政府領導同志的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。

12、負責市政府重大活動的組織安排。

13、做好行政事務工作及行政接待工作，為市政府領導同志和辦公室機關服務。

14、為重點企業提供“直通車”服務。

15、辦理市政府領導同志和省政府辦公廳交辦的其他事項。

一、部門基本情況

（一）內設機構

市人民政府辦公室設17個科室：市政府總值班室、市政府督查室、機要文書科、綜合科、政務信息科、行政科、政工人事科、機關事務科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科、國防動員科（市國防動員委員會辦公室）。

（二）人員情況

隨州市政府辦公室現有行政編制35個，工勤編制9個。實有在職從業人員47人，其中：行政在職36人（包含市政府6位領導），工人2人，聘用人員9人。退休人員7人。

第二部分隨州市人民政府辦公室2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況。2021年收入預算總額為1350.13萬元，其中：一般預算撥款1240.14萬元，其他結轉109.99萬元。較上年預算安排增加389.14萬元，增長40.49％。增長的主要原因是2020年五項獎勵工資列入2021年初預算收入。

（二）支出預算情況。2021年支出預算總額為1350.13萬元，較上年預算安排增加389.14萬元，增長40.49％。其中：一般公共服務支出1168.40 萬元，較上年預算安排增加390.98萬元，增長50.29％，增加的主要原因是2020年五項獎勵工資列入2021年初預算支出；社會保障和就業支出68.79 萬元，較上年預算安排減少0.29萬元，下降0.42％；醫療衛生支出52.29萬元，較上年預算安排減少0.71萬元，下降1.33％；住房保障支出60.65萬元，較上年預算安排減少0.84萬元，下降1.36％。增減的主要原因是工作人員變動。

（三）財政撥款支出情況。2021年財政撥款支出預算總額為1240.14萬元，其中基本支出1080.14 萬元，項目支出160萬元。財政撥款預算安排支出較上年增加391.55萬元，增長46.14％。增長的主要原因是2020年五項獎勵工資列入2021年初預算支出?；局С?080.14萬元：（1）人員經費支出917.06萬元，較上年增加361.88萬元，增長65.18％。其中：在職人員工資福利支出經費 735.33萬元，較上年增加363.72萬元，增長97.87％；行政單位離退休經費7.32萬元，較上年增加0.37萬元，增長5.32％；機關事業單位基本養老保險繳費支出61.47萬元，較上年減少0.66萬元，下降1.06％；行政單位醫療經費52.29萬元，較上年減少0.71萬元，下降1.34％；住房公積金50.2萬元，較上年減少0.69萬元，下降1.36％；提租補貼10.45萬元，較上年減少0.15萬元，減少1.41％。增減的主要原因是工作人員變動。（2）日常公用經費支出163.08萬元，較上年增加6.57萬元，增長4.20％。增減的主要原因是工作人員變動。

（四）政府性基金情況。2021年未使用政府性基金預算撥款安排支出。

（五）國有資本經營預算情況。2021年未使用國有資本經營預算撥款安排支出。

（六）機關運行經費的說明。2021年預算支出安排機關運行經費269.33萬元，其中：辦公費10萬元、印刷費35.99萬元、水費0．47萬元、電費1.85萬元、郵電費4.57萬元、取暖費1.53萬元、物業管理費1.3萬元、差旅費49.32萬元、維修（護）費3.65萬元、會議費6.45萬元、培訓費2.78萬元、公務接待費5.04萬元、工會經費11.50萬元、福利費8.19萬元、公務用車運行維護費39.76萬元、公務交通補貼40.68萬元、勞務費20萬元、其他商品服務支出26.25萬元。2021年預算支出安排機關運行經費較上年增加15.63萬元，增長6.16％，主要原因是工作人員變動。其中：差旅費較上年增加10萬元，增長25.43％；印刷費較上年增加7.2萬元，增長25％；郵電費較上年減少2.1萬元，下降31.48％。增減的主要原因是調整機關運行經費支出結構。

（七）政府采購情況。2021年無財政撥款的新增政府采購預算安排。

（八）國有資產占用情況。截至2020年年底，市政府辦資產總額136.84萬元，其中：流動資產88.38萬元，固定資產48.46萬元。長期投資和在建工程為零。固定資產中，房屋資產為零；汽車9輛凈值28.20萬元，100萬元以上專用設備為零；其他固定資產凈值20.26萬元。資產總額與上年相比增加45.96萬元，增長50.57％。其中流動資產增加72.22萬元，變化的主要原因是財政撥款指標年度結余數字不同；固定資產比年初減少26.26萬元，變化的主要原因是計提固定資產折舊。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年市政府辦公室“三公”經費年初預算安排85.8萬元，較上年增加18.57萬元，增長27.62％，增長的主要原因是因工作需要在專項工作經費中預算新增公務用車購置經費。其中：

因公出（境）費0萬元，比上年減少15萬元，降低100％，減少的主要原因是2021年無因公出（境）活動。

公務接待費10.04萬元，比上年減少0.34萬元，降低3.27％，減少的主要原因是2021年壓縮經費開支。

公務用車運行維護費39.76萬元，比上年減少2.09萬元，降低4.99％，減少的主要原因是2021年壓縮經費開支。

公務用車購置費36萬元，比上年增加36萬元。增加的主要原因是因工作需要在專項工作經費中預算新增公務用車購置經費。

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市人民政府辦公室2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2022年市政府辦部門整體績效目標是根據部門主要職責和年度工作任務安排編制，支出共計1240.14萬元。

（一）整體績效目標

緊緊圍繞中央和省市決策部署，　全面履行“三服務”　工作職能，狠抓工作落地落實落細，　以高質量服務助推隨州經濟社會高質量發展。1、保障辦公室正常運轉；保障在職人員的日常辦公和工資福利等。2、促進各項政府工作有序開展，按質按量完成年度工作任務。3、開展各項政府工作促進社會經濟發展，不斷提升政府公信力。4、抓好市政府決定事項落實，完成全面深化改革各項目標任務。5、人民群眾對政府工作滿意度不斷提高，打造人民群眾滿意的部門。

（二）績效主要內容

1、深化調研服務。形成調研成果，積極為市政府領導提供決策參謀服務。2、強化政務督查、議案提案辦理。改進督查方式方法，健全督查工作機制，把督查工作納入制度化、規范化軌道。積極做好人大、政協建議、提案辦理工作，力爭建議提案辦結率、見面率、回復率達100％，代表、委員滿意率和基本滿意率達95％以上。3、優化信息服務。高質量編發各類刊物，及時、準確、全面地為領導決策提供各類重要信息。4、規范文書處理。確保辦文電處理工作“零差錯、零失誤”。加快政府系統辦公自動化應用進程，提高行政效率，降低行政成本。5、創優文稿服務。高質量起草各類政府文稿，嚴把政策關、文字關、數據關。6、加強政務值守。堅持三級值班和24小時值班制度，確保政令暢通。7、做好會務服務。統籌各方力量，精心策劃籌備各類會議、活動。

（三）績效量化設置

圍繞具體績效目標制定了細化明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據。加強對支出效果和資金使用績效的監控，將預算績效評價結果作為預算安排的重要依據。1、深化調研服務。全年組織開展專題調研10次以上，形成調研成果，積極為市政府領導提供決策參謀服務。2、強化政務督查、議案提案辦理。健全督查工作機制，把督查工作納入制度化、規范化軌道，開展督查50次。力爭建議提案辦結率、見面率、回復率達100％，代表、委員滿意率和基本滿意率達95％以上。3、優化信息服務。高質量編發各類刊物不少于100期，及時、準確、全面地為領導決策提供各類重要信息。4、規范文書處理。印制公文900余份，確保辦文電處理工作“零差錯、零失誤”。加快政府系統辦公自動化應用進程，提高行政效率，降低行政成本。5、創優文稿服務。高質量起草各類政府文稿1000件，嚴把政策關、文字關、數據關。6、加強政務值守。堅持三級值班和24小時值班制度，確保政令暢通。7、做好會務服務?；I備組織各類會議、活動活動300場次，統籌各方力量，精心策劃。

二、重點項目績效目標編制情況

2021年市政府辦部門重點項目專項工作經費，預算項目經費160萬元，此項目是持續性、常年性、延續性項目。

（一）項目績效目標

緊緊圍繞中央和省市決策部署，抓好市政府決定事項落實，　全面履行“三服務”　工作職能，狠抓工作落地落實落細，　以高質量服務助推隨州經濟社會高質量發展。加強對項目支出政策效果和資金使用績效的監控，將預算績效評價結果作為預算安排、政策調整的重要依據，確保市政府專項工作順利開展。

（二）項目績效目標主要內容及量化設置

項目績效指標是根據部門主要職責和年度工作任務安排設置，對項目制定了細化、明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據。1、會議、培訓、接待。組織會議50次、培訓1次，完成各項會議、培訓接待任務。2、總值班室工作。保障全省視頻點名系統正常運行，短信發布平臺正常運轉。3、政務督查、議案提案辦理。完成國務院、省、市政府各項督查工作，圓滿完成建議提案辦理任務。4、離退休干部活動。組織離退休干部培訓一次、黨性教育1次、參觀革命圣地2次、慰問2次。5、文明創建、黨建。創建市級文明單位、黨建工作考核優秀等次。6、國動辦工作。宣傳動員社會力量參與國防動員，全面了解我市國防潛力資源。7、政務信息。印制政務信息刊物100期，及時、準確、全面地為領導決策提供各類重要信息。8、檔案建設。檔案整理4000余件，檔案建設達到省一級標準。9、政府公報發行。政府公報覆蓋全市、印制期數6期。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

三、行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：按照有關規定，＂三公＂經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

七、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

八、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

九、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。