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?目?錄

第一部分??隨州市人民政府扶貧開發辦公室概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市人民政府扶貧開發辦公室2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明　

第三部分 ?隨州市人民政府扶貧開發辦公室2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 ?隨州市人民政府扶貧開發辦公室2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

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第一部分???市扶貧辦概況

　　一、部門主要職責

貫徹執行黨和國家扶貧開發和老區建設工作方針、政策，貫徹落實《湖北省農村扶貧條例》、《湖北省扶持老區建設條例》；擬訂全市扶貧開發和老區建設中長期規劃；擬訂全市扶貧開發、老區建設方面的規范性文件；制定各類專項規劃和年度計劃，并組織實施和監督檢查。

指導全市扶貧開發、老區建設和社會扶貧工作，協調解決扶貧開發、老區建設和社會扶貧工作中的重大問題；根據市委市政府授權，負責組織協調對外支援工作。

負責扶貧專項資金的籌措、計劃分配、項目備案和審批；會同有關部門審核扶貧信貸項目和外資扶貧項目及其它扶貧項目；負責對財政扶貧資金、老區建設資金使用及項目實施情況進行跟蹤檢查和督辦落實，并組織年度績效考核；負責扶貧開發項目庫的建立。

負責全市黨政領導干部扶貧工作責任制（扶貧成效）考核；負責組織整村推進、產業扶貧、“雨露計劃”、扶貧小額信貸、老區建設等重點工作實施和檢查指導。

組織開展市直黨政機關、企事業單位、社會團體等對口駐村扶貧工作，組織全社會開展扶貧濟困活動；指導各級黨政機關組織開展定點扶貧工作；聯系市老區建設促進會、扶貧基金會、扶貧協會等社會團體參與扶貧濟困活動。

擬訂全市老區貧困地區干部培訓規劃，組織指導老區貧困地區和扶貧系統干部培訓工作；負責農村貧困勞動力轉移技能、農業實用技術培訓的“雨露計劃”工作；參與實施貧困地區人才扶貧計劃。

負責全市貧困狀況監測和統計分析工作；組織對貧困人口建檔立卡工作。

承擔市扶貧開發領導小組、市扶持革命老區建設委員會、市農村小康建設工作領導小組的日常工作。

完成上級交辦的其他任務。

????二、部門基本情況

目前，市人民政府扶貧開發辦公室內設綜合科、政策法規科、開發指導科、社會扶貧科，下設扶貧開發信息中心。共有機關人員22名。其中22名機關人員中，有行政編制人員12名（2名不在編在崗），事業編制人員4名,勞務派遣人員1名。

應扶貧攻堅工作需要，2020年經市委研究決定，選派了5名干部到市扶貧辦掛職，其中副處級干部3名，科級及以下干部2名。

2021年比上年新增5人，變動主要原因是應扶貧攻堅工作需要，2020年經市委研究決定，選派了5名干部到市扶貧辦掛職，其中副處級干部3名，科級及以下干部2名。

????三、當年取得的主要事業成效

今年以來，扶貧辦認真貫徹落實黨中央、國務院關于脫貧攻堅決策部署及省、市工作安排，勇擔當善作為，攻堅克難、砥礪前行，圓滿完成年度各項目標任務。剩余6040貧困人口全部脫貧，至此，全市126個貧困村全部出列，18.5萬貧困人口全部脫貧。脫貧攻堅亮點紛呈，貧困勞動力就業指數位居全省第四，消費扶貧銷售額居全省前列，小額信貸為全省率先完成任務的四個市州之一，數據質量為疑點數據清零的四個市州之一，疫情影響有效克服，脫貧成果不斷鞏固。在全省扶貧成效考核中，我市連續兩年被評定為“綜合評價好”的等次并受到省委省政府通報表揚。

第二部分 ?市扶貧辦2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

收入預算總額為448.6萬元，較上年預算安排294.16萬元，增加154.44萬元，增幅52.56%，增加的原因主要是新增人員編制，承擔隨州市扶貧攻堅領導小組、隨州市精準脫貧攻堅戰指揮部、隨州市運用“扶貧領域政策落實監察系統”開展監督檢查工作領導小組、駐村工作隊辦公室人員經費及行政運行。

其中：公共預算財政撥款（補助）408.42萬元,較上年預算安排219.02萬元，增加129.66萬元，增幅46.51%，增加的原因主要是新增人員編制，相應一般公共預算財政撥款收入增加。

? （二）支出預算情況

? ?支出預算總額為448.6萬元，較上年預算安排294.16萬元，增加154.44萬元，增幅52.56%，增加的原因主要是新增人員編制，承擔隨州市扶貧攻堅領導小組、隨州市精準脫貧攻堅戰指揮部、隨州市運用“扶貧領域政策落實監察系統”開展監督檢查工作領導小組、駐村工作隊辦公室人員經費及行政運行。

按經濟分類情況，工資福利性支出285.33萬元，較上年預算安排150.5萬元，增加134.83萬元，增幅89.59%，增加的原因主要是新增人員編制相關人員經費增加；商品和服務支出33.09萬元，較上年預算安排28.26萬元，增加4.83萬元，增幅17.09%，增加的原因主要是新增人員編制相關日常公用經費增加；對個人和家庭補助支出0萬元，較上年持平。

按功能分類，社會保障和就業22.45萬元，較上年預算安排17.8萬元，增加4.65萬元，增幅26.13%，增加的原因主要是新增人員編制用于繳納人員機關事業單位基本養老保險；衛生健康支出17.14萬元，較上年預算安排14.12萬元，增加3.02萬元，增幅21.39%，增加的原因主要是新增人員編制用于繳納人員行政單位醫療；農林水事務347.21萬元，較上年預算安排229.61萬元，增加117.6萬元，增幅51.22%，增加的原因主要是新增人員編制；住房保障支出21.62萬元，較上年預算安排17.23萬元，增加4.39萬元，增幅25.48%，增加的原因主要是新增人員編制,用于繳納人員住房公積金。

(三）財政撥款支出情況

財政撥款（補助）支出預算數為408.42萬元，比上年預算安排278.76萬元，增加129.66萬元，增幅46.51%，增加的原因主要是新增人員編制，承擔隨州市扶貧攻堅領導小組、隨州市精準脫貧攻堅戰指揮部、隨州市運用“扶貧領域政策落實監察系統”開展監督檢查工作領導小組、駐村工作隊辦公室人員經費及行政運行。

???（四）政府性基金情況

?　沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年同比無增減。

???（五）國有資金經營預算情況

???沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年同比無增減。

???（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年度商品和服務支出預算開支總額33.09萬元，其中：

辦公費2.5萬元，比上年1.10萬元，增加1.4萬元，增幅127.27%，增加的原因主要是新增人員編制，承擔隨州市扶貧攻堅領導小組、隨州市精準脫貧攻堅戰指揮部、隨州市運用“扶貧領域政策落實監察系統”開展監督檢查工作領導小組、駐村工作隊辦公室行政運行。

印刷費1.5萬元，比上年0.75萬元，增加0.75萬元，增幅100%，增加的原因主要是新增人員編制，承辦隨州市扶貧攻堅領導小組、隨州市精準脫貧攻堅戰指揮部、隨州市運用“扶貧領域政策落實監察系統”開展監督檢查工作領導小組、駐村工作隊辦公室，文件資料、編撰各類業務書籍相關政策讀本。

?咨詢費0萬元，比上年1.2萬元，減少1.2萬元，減幅100%，減少的原因主要是嚴格落實中央八項規定，堅持厲行節約。

水電費1.3萬元，比上年0.75萬元，增加0.55萬元，增幅73.33%，增加的原因主要是新增人員編制，相應公用經費有所增加。

郵電費1.5萬元，比上年0.50萬元，增加1萬元，增幅200%，增加的原因主要是新增人員編制，相應公用經費有所增加。

物業管理費0萬元，比上年0.4萬元，減少0.4萬元，減幅100%，減少的原因主要是嚴格落實中央八項規定，堅持厲行節約。

維修(護)費1萬元，比上年0.6萬元，增加0.4萬元，增幅66.67%，增加的原因主要是新增人員編制，相應公用經費有所增加。

差旅費4萬元，比上年3.2萬元，增加0.8萬元，增幅25%，增加的原因主要是新增人員編制，隨州市扶貧攻堅領導小組、隨州市精準脫貧攻堅戰指揮部、隨州市運用“扶貧領域政策落實監察系統”開展監督檢查工作領導小組、駐村工作隊辦公室督察檢查。

租賃費0萬元，比上年0.2萬元，減少0.2萬元，減幅100%，減少的原因主要是嚴格落實中央八項規定，堅持厲行節約。

會議費0.5萬元，比上年1.2萬元，減少0.7萬元，減幅58.33%，減少的原因主要是嚴格落實中央八項規定，堅持厲行節約。

培訓費1.5萬元，比上年0.5萬元，增加1萬元，增幅200%，增加的原因主要是認真貫徹落實中央、省、市培訓費管理辦法，嚴格落實核定標準。

公務接待費1萬元，比上年1.21萬元，減少0.21萬元，減幅17.36%，減少的原因主要是嚴格落實中央八項規定，堅持厲行節約。

勞務費2萬元，比上年0.3萬元，增加1.7萬元，增幅566.67%，增加的原因主要是用于隨州市扶貧攻堅領導小組、隨州市精準脫貧攻堅戰指揮部、隨州市運用“扶貧領域政策落實監察系統”開展監督檢查工作領導小組、駐村工作隊辦公室工作任務所產生的勞務費。

工會經費3萬元，比上1.91萬元，增加1.09萬元，增幅57.07%,增加的原因主要是新增人員編制。

福利費0萬元，比上年1.50萬元，減少1.50萬元，減幅100%，減少的原因主要是嚴格落實中央八項規定，堅持厲行節約。

公務用車運行維護費2.2萬元，比上年3.55萬元，減少1.35萬元，減幅38.03%，減少的原因主要是嚴格落實中央八項規定，堅持厲行節約。

?公務交通補貼11.09萬元，比上年9.26萬元，增加1.83萬元，增幅42.46%，增加的原因主要是新增人員編制。

其他商品和服務支出0萬元，比上年0.13萬元，減少0.13萬元，減幅100%，減少的原因主要是嚴格落實中央八項規定，堅持厲行節約。

???（七）政府采購情況

上年政府采購預算主要用于扶貧信息化建設，本年無政府采購具體情況。

???（八）國有資產占用情況

截止2020年12月31日止，我辦盤點資產原值共3227940元，累計折舊2582964.95元，賬面凈值644975.05元；2019年12月31日止，我辦盤點資產原值共2804190元，累計折舊2492590.35元，賬面凈值311599.65元。

固定資產構成主要是：通用設備50臺，資產原值532583元，累計折舊323466.89元，賬面凈值209116.11元（包含車輛一臺資產原值236415元，累計折舊236415元，賬面凈值0元）；家具、用具、裝具及動植物97套，資產原值88342元，累計折舊23083.06元，賬面凈值65258.94元；無形資產1項，資產原值2370600元，累計折舊2000000元，賬面凈值370600元。

截至2019年12月31日，本單位資產類總額賬面值為403657.90元；固定資產原值為804190元，累計折舊492590.35元，凈值311599.65元；無形資產原值為2000000元，累計折舊2000000元，凈值0元。我單位各固定資產清查分類情況(1)通用設備總值278569.4元；（2）車輛總值0元；（3）家具、用具、裝具、總值33030.25元。

相比較，固定資產減少92058.25元，減幅22.81%，減少的原因主要是2020年根據政府會計制度進行資產折舊攤銷。

????二、2021年“三公”經費預算情況說明　

2021年“三公”經費預算3.2萬元，較上年4.76萬元，減少1.56萬元，減幅32.77%，減少的原因主要是嚴格落實中央八項規定，堅持厲行節約。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年相比無差異；公務接待費1萬元，比上年1.21萬元，減少0.21萬元，減幅17.36%，減少的原因主要是嚴格落實中央八項規定，堅持厲行節約；公務用車運行維護費2.2萬元，比上年3.55萬元，減少1.35萬元，減幅38.03%，減少的原因主要是嚴格落實中央八項規定，堅持厲行節約；2021年無公務用車購置費。

?第三部分? ?隨州市人民政府扶貧開發辦公室

2021年部門預算表?

????一、部門收支預算總表

????二、部門收入總表

????三、部門支出總表

????四、財政撥款收支總表

????五、一般公共預算支出表

????六、一般公共預算基本支出表

?

????七、一般公共預算“三公”經費支出表

????八、政府性基金預算支出表

????九、項目支出表

????十、政府采購預算表

?

第四部分 ??預算績效情況

一、部門整體績效目標

1、本部門整體績效目標是：長期目標為完成年度扶貧工作任務。年度目標為完成年度扶貧工作任務。

2、長期目標：完成年度扶貧工作任務，具體指標設置為：

產出指標：產出時效指標100%，指標設立依據是按項目實施進度，財政審核后撥付。

效益指標：可持續影響指標100%，年度扶貧工作順利進行。

滿意度指標：服務對象滿意率≥80%，指標設立依據是群眾滿意度高、提升幸福指數。

3、年度目標：完成年度扶貧工作任務，具體指標設置為：

產出指標：產出時效指標100%，指標設立依據是按項目實施進度，財政審核后撥付。

效益指標：可持續影響指標100%，年度扶貧工作順利進行。

滿意度指標：服務對象滿意率≥80%，指標設立依據是群眾滿意度高、提升幸福指數。

總結宣傳好脫貧攻堅工作。全面系統總結脫貧攻堅，不斷深化輿論宣傳，講好隨州扶貧脫貧故事。積極開展脫貧攻堅表彰獎勵推薦工作。

建立健全鞏固拓展脫貧攻堅成果長效機制。保持主要幫扶政策總體穩定，健全防止返貧動態監測和幫扶機制，鞏固“兩不愁三保障”成果，做好易地扶貧搬遷后續扶持工作。抓好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。

規范提升好脫貧攻堅工作。加強扶貧資產、扶貧小額信貸、村級光伏扶貧電站、扶貧公益崗位、扶貧車間管理和信息化建設，防范化解風險，確保持續健康發展。

鞏固拓展好脫貧攻堅成果。保持政策總體穩定，投入力度不減、幫扶隊伍不撤，各級財政投入要與鞏固拓展脫貧攻堅成果、做好銜接要求相匹配。健全防止返貧監測幫扶機制，對脫貧縣、脫貧村、脫貧人口開展監測，對脫貧不穩定戶和邊緣易致貧戶及時發現、及時幫扶。做好易地扶貧搬遷后續扶持工作，強化產業支持、就業幫扶，確保穩得住、有就業、逐步能致富。

規范提升好脫貧攻堅工作。加強扶貧資產、扶貧小額信貸、村級光伏扶貧電站、扶貧公益崗位、扶貧車間管理和信息化建設，防范化解風險，確保持續健康發展。

鞏固拓展好脫貧攻堅成果。保持政策總體穩定，投入力度不減、幫扶隊伍不撤，各級財政投入要與鞏固拓展脫貧攻堅成果、做好銜接要求相匹配。健全防止返貧監測幫扶機制，對脫貧縣、脫貧村、脫貧人口開展監測，對脫貧不穩定戶和邊緣易致貧戶及時發現、及時幫扶。做好易地扶貧搬遷后續扶持工作，強化產業支持、就業幫扶，確保穩得住、有就業、逐步能致富。

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二、重點項目績效目標編制情況

1、“市扶貧攻堅領導小組辦公室工作經費項目”主要內容是：承辦隨州市扶貧攻堅領導小組、隨州市精準脫貧攻堅戰指揮部、隨州市運用“扶貧領域政策落實監察系統”開展監督檢查工作領導小組、駐村工作隊辦公室行政運行。2021年預算安排90萬元，其中：資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：完成脫貧攻堅相關任務。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：產出時效指標100%，指標設立依據是按項目實施進度，財政審核后撥付。

效益指標：可持續影響指標100%，年度扶貧工作順利進行。

滿意度指標：服務對象滿意率≥80%，指標設立依據是群眾滿意度高、提升幸福指數。

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第五部分 ???名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（四）醫療衛生與計劃生育支出：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（七）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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