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隨州市駐北京聯(lián)絡(luò)處2021年部門預(yù)算

目???錄

第一部分??隨州市駐北京聯(lián)絡(luò)處(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市駐北京聯(lián)絡(luò)處2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市駐北京聯(lián)絡(luò)處2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政專項支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市駐北京聯(lián)絡(luò)處2021年預(yù)算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況說明

二、?項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市駐北京聯(lián)絡(luò)處概況

一、部門主要職責

1、承擔市委、市政府委托工作，積極開展政務(wù)商務(wù)聯(lián)絡(luò)、項目跟蹤，搭建推介隨州、招商引資的平臺，指導(dǎo)北京隨州商會建設(shè)和發(fā)揮作用，為隨州經(jīng)濟社會發(fā)展服務(wù)。

2、承辦中央和國家機關(guān)有關(guān)部門交辦的事項。

3、積極做好隨州進京上訪人員的疏導(dǎo)勸返、維權(quán)幫助和困難救助工作，全力維護首都穩(wěn)定。

4、發(fā)揮聯(lián)絡(luò)北京的優(yōu)勢，加大招商引資力度。

二、部門基本情況

市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處行政編制5名，其中主任1名，副主任2名。內(nèi)設(shè)綜合科、信訪和應(yīng)急管理科，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。保留工勤事業(yè)編制1名，“以錢養(yǎng)事”崗位1名。“以錢養(yǎng)事”人員實行勞務(wù)派遣。

第二部分??隨州市駐北京聯(lián)絡(luò)處2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2021年駐京聯(lián)絡(luò)處收入預(yù)算總額452.73萬元。公共預(yù)算財政撥款(補助)268.90元，其他收入10萬元。收入比上年417.85?萬元增加34.88萬元，同比上年增加8%。主要原因是:增人增資，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加。

(二)支出預(yù)算情況

支出預(yù)算情況:2021年支出預(yù)算總額452.73?萬元，較2020年增加34.88萬元，增加8%，增加原因是增人增資。其中，一般公共服務(wù)支出426.70?萬元，較2020年增加31.03萬元，增加7.8%，增加原因是增人增資，人員支出、公用支出增加;社會保障和就業(yè)支出10.31萬元，較2020年增加1.42萬元，增加15.97%，增加原因是人員增加社會保險費用支出增加;衛(wèi)生健康支出7.28萬元，增加1.13萬元，較2020年增加18.27%，增加原因是人員增加醫(yī)療衛(wèi)生支出增加;住房保障支出8.44?萬元，較2020年增加1.3萬元，增加18.21%，增加原因是人員增加，人員住房公積金支出增加。

(三)財政撥款支出情況

財政撥款支出情況:2021年市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處財政撥款支出預(yù)算268.90?萬元，較上年預(yù)算減少76.27萬元，減少21.97%，減少原因主要是項目支出減少。

(四)政府性基金情況

政府性基金情況:2021年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2021年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年部門預(yù)算公用經(jīng)費15.70萬元。其中:辦公費?0.26萬元，印刷費0.06萬元，水費0.05萬元，電費0.19萬元，郵電費0.15萬元，取暖費0.10萬元，物業(yè)管理費0.10，差旅費0.50萬元，維修(護)費0.05萬元，租賃費0.05萬元，會議費0.10萬元，公務(wù)接待費0.65萬元，工會經(jīng)費2.56萬元，福利費1.50萬元，公務(wù)用車運行維護費3.55萬元，公務(wù)交通補貼4.90萬元，其他商品和服務(wù)支出0.93萬元。較2020年增加2.46萬元，增加18.58%，增加主要原因是人員增加，公用經(jīng)費支出增加。

(七)政府采購情況

本年度無政府采購情況。

(八)國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日止，我單位資產(chǎn)總額476.73萬元，主要由以下兩部分構(gòu)成:流動資產(chǎn)192.22萬元,占資產(chǎn)總額的40.32%;固定資產(chǎn)(凈值)284.51萬元，占資產(chǎn)總額的59.68%。同比減少3733.83元，減少比率為0.08%，主要原因是2020年增加了部分項目收支情況，且項目資金結(jié)余減少。

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年隨州市駐北京聯(lián)絡(luò)處“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排4.70萬元，比上年10.55萬元減少5.85萬元，同比減少55.45%，主要原因是:“三公”經(jīng)費繼續(xù)大力壓縮開支。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年減少了0萬元。主要原因是:上年與今年均無因公出國(境)費預(yù)算安排。

公務(wù)接待費0.65?萬元，，比上年0.05萬元增加0.6萬元，同比增加120%，主要原因是:增人增資。

公務(wù)用車運行維護費4.05萬元，比上年10.50 萬元減少6.45萬元，同比減少61.43%，主要原因是:進一步壓縮“三公”經(jīng)費開支。

公務(wù)用車購置費0元，比上年減少了0萬元。主要原因是:上年與今年均無公務(wù)用車購置費預(yù)算安排。

第三部分??隨州市駐北京聯(lián)絡(luò)處2021年部門預(yù)算表

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第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

部門整體指標:

1、基本支出經(jīng)費:配合北京市做好首都穩(wěn)定的有關(guān)工作，做好招商引資工作，做好在京的政務(wù)聯(lián)絡(luò)、服務(wù)工作;做好信訪維穩(wěn)，維護首都和諧穩(wěn)定;聯(lián)絡(luò)隨州老鄉(xiāng)，聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門，聯(lián)絡(luò)相關(guān)企業(yè)，在政策范圍內(nèi)提供暖心服務(wù)，增強親和力、凝聚力。

2、項目支出經(jīng)費:配合北京市做好首都穩(wěn)定的有關(guān)工作，做好招商引資工作，做好在京的政務(wù)聯(lián)絡(luò)、服務(wù)工作;做好信訪維穩(wěn)，維護首都和諧穩(wěn)定;聯(lián)絡(luò)隨州老鄉(xiāng)，聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門，聯(lián)絡(luò)相關(guān)企業(yè)，在政策范圍內(nèi)提供暖心服務(wù)，增強親和力、凝聚力。

3、效果指標:維護首都和諧穩(wěn)定;做好在京的招商引資工作;服務(wù)好在京的各界人士，增強親和力、凝聚力。

二、重點項目績效目標編制情況

1、2021年市駐京聯(lián)絡(luò)處重點維穩(wěn)勸返項目主要內(nèi)容是做好隨州進京上訪人員的疏導(dǎo)勸返、維權(quán)幫助和困難救助工作，全力維護首都穩(wěn)定。2021年預(yù)算安排100萬元，其中:100萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是:為貫徹國家政策，推動社會團結(jié)進步，做好駐京聯(lián)絡(luò)處群眾工作，維護北京首都和諧穩(wěn)定。

3、項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出質(zhì)量指標:做好接訪勸返工作，確保首都和諧穩(wěn)定;指標值為確保首都和諧穩(wěn)定。

時效指標:做好北京維穩(wěn)勸返工作;指標值為做好及時勸返工作。

社會效益指標:做好進京上訪人員的接訪勸返工作;指標值為完成省、市交代的維穩(wěn)勸返工作。???

第五部分??名詞解釋

一般公共服務(wù)(類)社會保障和就業(yè)支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

一般公共服務(wù)(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

一般公共服務(wù)(類)住房保障支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

一般公共服務(wù)(類)住房保障支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

財政撥款:指按照預(yù)算安排由市級財政當年撥付的資金。

基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費等)。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公經(jīng)費”:納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費和公務(wù)用車購置及運行維護費。其中，因公出國(境)費反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。