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隨州市人民政府駐武漢辦事處

2020年部門決算公開

目錄

一、主要職責(zé)

二、部門基本情況

三、2020年度部門決算情況說明

1、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2、財(cái)政撥款支出決算情況說明

3、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

5、政府采購支出情況說明

6、國有資產(chǎn)占用情況說明

7、政府性基金預(yù)算收支情況說明

四、2020年度預(yù)算績效情況說明

1、預(yù)算績效管理工作開展情況

2、部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

3、下一步工作安排

五、2020年度部門決算報(bào)表

六、名詞解釋

一、市駐漢辦事處主要職責(zé)

1、代表市委、市政府加強(qiáng)與省直各部門及武漢地區(qū)的聯(lián)系與溝通，辦理有關(guān)事務(wù);宣傳隨州、推介隨州，促進(jìn)隨州與所聯(lián)系地區(qū)的相互了解和友好往來。

2、圍繞隨州中心工作，開發(fā)信息資源，強(qiáng)化綜合信息處理手段，為市委、市政府及有關(guān)職能部門提供信息服務(wù)。

3、協(xié)助市委、市政府在武漢地區(qū)舉行重要活動(dòng)的對接、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)工作;配合市直相關(guān)部門開展政治、經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化等方面的交流與協(xié)作;落實(shí)市委、市政府“海外人才引進(jìn)計(jì)劃”，積極參與“我選湖北”海外招才引智活動(dòng)。

4、負(fù)責(zé)處理隨州籍赴省上訪群眾的勸返工作，及時(shí)處置有關(guān)突發(fā)事件;在重要時(shí)期和重要活動(dòng)期間，協(xié)助隨州本地各類專班在漢開展信訪維穩(wěn)工作。

5、為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)在漢公務(wù)活動(dòng)提供會(huì)議報(bào)到、接機(jī)接站、機(jī)要通訊、文印等應(yīng)急保障服務(wù);為市直各部門到漢開展業(yè)務(wù)活動(dòng)提供咨詢服務(wù)和工作方便。

6、協(xié)助做好駐地隨州籍務(wù)工人員的相關(guān)服務(wù)工作，加強(qiáng)流動(dòng)黨員和流動(dòng)團(tuán)員管理，參與調(diào)解勞務(wù)糾紛，維護(hù)我市務(wù)工人員的合法權(quán)益。

7、承辦市委、市政府交辦的其他工作。

二、市駐漢辦事處基本情況

(一)機(jī)關(guān)人員編制情況

市人民政府駐漢辦事處行政編制3名，其中主任1名。內(nèi)設(shè)綜合科，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。下設(shè)隨州市駐漢群眾工作服務(wù)中心，公益一類事業(yè)編制2名，相當(dāng)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。保留勞務(wù)派遣編制1名。

(二)機(jī)關(guān)實(shí)有人數(shù)

市駐漢辦事處實(shí)有人數(shù)9名。其中行政編制5人、聘用人員4人。

(三)決算單位構(gòu)成

市駐漢辦事處屬正處級行政機(jī)關(guān)，為一級預(yù)算單位。按《政府會(huì)計(jì)制度》進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。

三、2020年度部門決算情況說明

(一)財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本年預(yù)算收入、支出173.80萬元，其中:基本支出113.80萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)105.47萬元和公用經(jīng)費(fèi)8.33萬元;項(xiàng)目支出60萬元。

(二)財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、收入支出與預(yù)算對比分析。

(1)預(yù)、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項(xiàng)目逐項(xiàng)對比(可列表)。

2020年預(yù)算收入173.80萬元，其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入160.19萬元;其他收入13.61萬元。本年預(yù)算支出173.80萬元，其中:基本支出113.80萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)105.47萬元和公用經(jīng)費(fèi)8.33萬元;項(xiàng)目支出60萬元。

2020年實(shí)際收入167.63萬元，其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入161.83萬元;其他收入5.80萬元。2020年支出總額166.75萬元，其中:基本支出111.83萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)104.15萬元和公用經(jīng)費(fèi)7.67萬元;項(xiàng)目支出50萬元;其它支出4.92萬元。

(2)差異原因分析

2020年實(shí)際收支較預(yù)算收支增減幅度較大的原因?yàn)?2020年實(shí)際收支較預(yù)算收支減少6.17萬元，主要是由于2020年疫情期間，人員隔離在家2個(gè)多月，運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有10萬元沒有使用。另一方面調(diào)資增資因素增加實(shí)際支出。

2、收入支出結(jié)構(gòu)分析。

(1)各項(xiàng)收入占總收入的比重，各項(xiàng)支出占總支出的比重

2020年實(shí)際收入167.63萬元，其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入161.83萬元，占收入總額的96.53%;其他收入5.80萬元，占收入總額的3.47%。

(2)收入支出與上年度對比情況及原因分析

根據(jù)隨編發(fā)[2019]27號文件精神，市駐漢辦為隨州市人民政府派出行政機(jī)構(gòu)，2019年開始陸續(xù)轉(zhuǎn)隸、調(diào)入人員，2020年部門預(yù)決算與2019年實(shí)際沒有可比性。

(三)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算為1.58萬元，其中公務(wù)接待0.58萬元，公務(wù)車運(yùn)行和維護(hù)1萬元。

本年“三公經(jīng)費(fèi)”支出總額0.90萬元，其中:公務(wù)車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)0.90萬元。2020年度沒有公務(wù)接待費(fèi)、公車購置費(fèi)和因公出國費(fèi)用，公車保有量2臺(tái)業(yè)務(wù)用車。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2020年度一般行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出7.67萬元，比年初預(yù)算8.33萬元減少0.66萬元，降低8.6%，主要原因是落實(shí)過緊日子要求壓減公用支出。

(五)政府采購支出情況說明

2020年本年政府采購2.19萬元，其中采購勞務(wù)服務(wù)1.9萬元，購買貨物0.29萬元。其中:授予小微企業(yè)合同金額2.19萬元，占政府采購支出總額的100%。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

截止2020年12月31日，本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的情況。

(七)政府性基金預(yù)算收支情況說明

隨州市人民政府駐武漢辦事處無政府性基金收支。

(八)關(guān)于財(cái)政專項(xiàng)支出決算情況說明

2020年度無財(cái)政專項(xiàng)支出情況。

四、2020年度預(yù)算績效情況的說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，組織開展整體支出績效評價(jià)，從績效評價(jià)來看:一是應(yīng)用好績效評價(jià)結(jié)果，不斷強(qiáng)化改進(jìn)工作的措施。二是科學(xué)合理編制預(yù)算，不斷強(qiáng)化績效指標(biāo)，績效目標(biāo)和指標(biāo)體系分析完善。三是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，不斷強(qiáng)化執(zhí)行力和監(jiān)管力度。

2020年市駐漢辦整體績效自評結(jié)果

2020年隨州市駐漢辦事處整體績效自評結(jié)果最終得分為92.19分。

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為173.80萬元，決算收入執(zhí)行數(shù)為167.63萬元，預(yù)算執(zhí)行率為96.45%。出現(xiàn)差異主要因?yàn)?020年疫情期間，人員隔離在家2個(gè)多月，運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有10萬元沒有使用。另一方面調(diào)資增資因素增加實(shí)際支出。

2020年基本完成本年預(yù)算績效目標(biāo)，具體表現(xiàn)為;

1、堅(jiān)持黨建為統(tǒng)領(lǐng),建設(shè)學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)。“湖北省干部教育在線學(xué)習(xí)”學(xué)時(shí)全市排名第1，“法宣在線”學(xué)習(xí)積分全市排名第1，“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”積分全市排名第7。自編學(xué)習(xí)資料4套。

2、全體5名干部在疫情期間深入一線抗疫。

3、2020年隨州駐漢信訪維穩(wěn)工作成效在全省市州中排位為第4名。

4、全年開展政務(wù)聯(lián)絡(luò)工作高達(dá)85項(xiàng)，超過年度計(jì)劃63%。

5、全年開展應(yīng)急保障工作高達(dá)352項(xiàng)，超過年度計(jì)劃76%。

2020年未完成的績效目標(biāo):人員編制緊張導(dǎo)致聚焦主責(zé)主業(yè)投入精力不足,搜集整理省里重要政治經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展信息不多，為市領(lǐng)導(dǎo)決策提出的參考意見較少。

附:《2020年度市駐漢辦整體績效評價(jià)自評表》

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

市駐漢運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算60萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的83.33%。主要產(chǎn)生和效益:一是2020年隨州駐漢信訪維穩(wěn)工作成效在全省市州中排位為第4名，實(shí)現(xiàn)四個(gè)不發(fā)生。二是全年開展政務(wù)聯(lián)絡(luò)工作高達(dá)85項(xiàng)，超過年度計(jì)劃63%。三是全年開展應(yīng)急保障工作高達(dá)352項(xiàng)，超過年度計(jì)劃76%。

附:2020年度市駐漢辦運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評表

(三)下一步工作安排

一是應(yīng)用好績效評價(jià)結(jié)果，不斷強(qiáng)化改進(jìn)工作的措施。二是科學(xué)合理編制預(yù)算，不斷強(qiáng)化績效指標(biāo)，績效目標(biāo)和指標(biāo)體系分析完善。三是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，不斷強(qiáng)化執(zhí)行力和監(jiān)督力度。

五、2020年部門決算表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

(七)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

(九)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、名詞解釋

一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指財(cái)政局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(wù)(類)信訪事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指市駐漢辦事處用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(wù)(類)信訪事務(wù)(款)信訪工作專項(xiàng):指市駐漢辦事處用于信訪事項(xiàng)解難解困方面的專項(xiàng)支出，即信訪類項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

一般公共服務(wù)(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指市駐漢辦事處用于機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

一般公共服務(wù)(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指市駐漢辦事處用于對機(jī)關(guān)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

一般公共服務(wù)(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng)):指市駐漢辦事處用于對機(jī)關(guān)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

一般公共服務(wù)(類)三公經(jīng)費(fèi)(項(xiàng)):指市駐漢辦事處用于機(jī)關(guān)公務(wù)接待、因公出國、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用的支出。

一般公共服務(wù)(類)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指市駐辦事處用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公務(wù)費(fèi)用，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等機(jī)關(guān)其他商品和服務(wù)支出。