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隨州市市場監督管理綜合執法支隊

2020年部門決算公開說明

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目??????????錄

第一部分：基本情況?

一、單位基本情況

二、單位主要職責

三、單位內設機構

第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體及增減變動情況。?

二、2020年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經費支出決算及增減變動情況說明。

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、2020年度政府性基金支出決算情況

六、關于國有資產占用情況說明

七、關于2020年度預算績效情況的說明

八、其他情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2020年部門決算公開報表（見附件）

表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預算財政撥款支出決算表

表6：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表7：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
表8：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表9：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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隨州市市場監督管理綜合執法支隊

2020年決算公開說明?

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第一部分：基本情況

一、單位基本情況

隨州市市場監督管理局綜合執法支隊籌備工作組于2019年8月30日成立，2020年5月由隨州市委機構編制委員會正式下文成立，整合工商、質檢、食品、藥品、物價、商標、專利、商務、鹽業等領域行政執法職能，組建隨州市市場監督管理綜合執法支隊。單位性質是隨州市市場監督管理局管理的公益一類事業單位，為副處級。核定人員編制42名，先期到位30名，先期到位的30名正在逐步到位，目前支隊實有人員34人，其中在職在編人員27人。核定支隊長1名，黨組織專職副書記兼紀檢委員1名，副支隊長3名，科長（主任、大隊長）6名，目前支隊長鄭曉峰已任命，其它職務未定。

二、單位主要職責

(一)貫徹執行市場監督管理相關法律法規，擬訂市場監管綜合行政執法工作制度、規范和標準并組織實施;(二)根據有關市場監督管理法律、法規、規章；負責指導、監督、檢查和考核全市市場監督管理綜合行政執法工作;(三)負責重大案件、跨縣（市、區）案件、上級交辦案件、消費者投訴舉報的重大復雜案件、市市場監督管理局直接登記企業案件、市級單位案件等領域案件查處;(四)協助主管部門做好事中事后監管工作;(五)履行法律法規授權的市場監管領域其他綜合行政執法職責，完成上級交辦的其他任務。

三、單位內設機構

設為：辦公室、案件審理科、一大隊、二大隊、三大隊、四大隊、隨州市市場監督管理局高新技術產業開發區分局、隨州市市場監督管理局大洪山風景名勝區分局。

第二部分：2020年度部門決算情況說明

?一、2020年度收入支出決算總體及增減變動情況。

收入總計470.54萬元（其中：財政撥款收入272.9萬元，其他收入86.96萬元,行政事業性收費收入110.68萬元），支出總計437.06萬元，2020年度一般公共預算算支出362.03?萬元，其中：基本支出 288.56萬元；項目支出73.47萬元。因機構改革原因，隨州市市場監督管理綜合執法支隊是2020年4月正式成立單位，與2019年無增減變動情況。

????按照支出功能分類科目，主要用于：

1.一般公共服務（類）309.4萬元用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出和項目支出。

2.社會保障和就業（類）22.93萬元：主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

3.醫療衛生與計劃生育支出（類）9.81萬元：主要用于政府醫療衛生與計劃生育方面的支出。

4.住房保障支出（類）19.89萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

5.其他支出75.03萬元:資金性質是財政代管資金,主要用于執法運行經費。

按照支出經濟分類科目，主要用于：

1、工資福利支出321.02萬元。其中：基本工資95.77萬元，津貼補貼13.75萬元，獎金98.02萬元,伙食費13.48萬元,績效工資36.87萬元，基本養老保險繳費25.05萬元，職業年金繳費1.96萬元，醫療保險12.65萬元，住房公積金20.17萬元。其他工資福利支出3.26萬元。

2、商品和服務支出101.47萬元。其中：辦公費5.25萬元，印刷費9.68萬元，咨詢費0.2萬元，電費1.76萬元，郵電費0.92萬元，差旅費9.12萬元，維修維護費4.23萬元，公務接待費0.65萬元，勞務費16.72萬元,委托業務費29.54萬元，工會經費0.6萬元，公務用車運行維護費6.09萬元，稅金及附加費用3.37萬元，其他商品和服務支出13.26萬元。

3、對個人和家庭的補助支出0.8萬元。其中：退休費0萬元，撫恤費0.8萬元，生活補助0萬元，醫療費補助0萬元，獎勵金0萬元，其他支出0萬元。

?4、資本性支出13.75萬元。其中：辦公設備購置13.75萬元。

二、2020年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經費支出決算及增減變動情況說明。

2020年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經費支出決算4.56萬元，其中：因公出國（境）費支出決算0萬元,無因公出國（境）團組；公務用車購置及運行費支出決算4.33萬元（其中公務用車運行維護費4.33萬元，公車購置費0元,公務用車購置數為0，保有量為0）；公務接待費支出決算0.22萬元,國內公務接待的批次為4批、人數為20人。因機構改革原因，隨州市市場監督管理綜合執法支隊是2020年4月正式成立單位，與2019年無增減變動情況。

三、關于機關運行經費支出說明

本部門（單位）2020年度機關運行經費支出8萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致）。

四、關于政府采購支出說明

本部門（單位）2020年度政府采購支出總額13.75萬元，其中：政府采購貨物支出13.75萬元、政府采購工程支出0萬元。今后要提高政府采購率，應采盡采。本年政府采購主要用于辦公設備、電腦、打印機及耗材。

五、2020年度政府性基金支出決算情況

2020年本部門無政府性基金收支決算。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門（單位）無辦公用房；共實有車輛6輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車6輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

1. 關于2020年度預算績效情況的說明

2. 項目評價得分情況

   根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，“2020年項目支出績效自評報告”績效評價綜合得分為95分，評價等級為良+。其中預算執行情況得分16分，產出指標得分40分，效益指標得分39分。　

   2020年度隨州市市場監督管理綜合執法支隊項目績效自評表

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二、項目基本情況

（一）項目基本概況

?隨州市市場監督管理綜合執法支隊2020年度實際一般公共服務支出及其他支出為148.49萬元，其中：工資及福利性支出40.45萬元、辦公費3.98萬元、印刷費9.69萬元、郵電費0.8萬元、差旅費8.34萬元、維修費4.1萬元、勞務費13.18萬元、委托業務費29.55萬元、工會經費0.3萬元、公務接待費0.6萬元、電費用1.77萬元、稅金及附加3.38萬元、其他商品和服務支出12.99萬元，公務車運行維護費5.42萬元，對個人和家庭的補助0.8萬元、辦公設備購置13.44萬。項目經費隨州市市場監督管理綜合執法支隊年初預算185.1萬元。

（二）、項目資金投入情況分析

1、項目資金到位情況分析

2020年財政撥付資金到位148.49萬元，所撥資金全部用于“ ?隨州市市場監督管理綜合執法支隊”一般公共服務支出及其他支出項目使用，資金到位率80%（與預算比較）。

2、項目資金執行情況分析

2020年隨州市市場監督管理綜合執法支隊項目實際使用148.49萬元，其中：其中：工資及福利性支出40.45萬元、商品和服務支出94.09萬元、對個人和家庭的補助0.8萬元、資本性支出13.14萬元。

3、項目資金管理情況分析?

項目建立了項目的管理制度，項目管理情況良好，支出費用嚴格按照會計管理制度執行。

三、績效評價結果應用情況

一是逐步完善績效評價體系，科學合理制定項目績效考核指標，使財政資金產生更大的經濟效益和社會效益；

二是對部門開展的績效評價工作，進行監督檢查和考核，建立可持續性績效考核并設立相關的獎懲規定；

三是將預算調整與預決算偏離度情況納入預算績效考評范圍，盡快建立職責分明、具有制衡功能的預算執行監管體系，督促制訂預算調整與預決算偏離度考核指標，納入預算績效考評范圍。對在項目完成后的預算執行過程和完成結果實行全面的追蹤問效，不斷提高預決算執行的精準度。

八、其他情況說明

2020年度國有資本經營預算支出決算情況
　　2020年本部門無國有資本經營預算收支決算。

第三部分：名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指本級財政決算安排且當年撥付的資金。
?????（二）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）行政運行（2010601項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。　?

（四）一般行政管理事務（2010602項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
?????（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
?????（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
　???（八）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

第四部分：2020年部門決算公開報表?

表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預算財政撥款支出決算表

表6：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表7：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
表8：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表9：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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